南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于部門預算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府主要職能包括：
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、人員和編制情況
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員98人，退休人員126人，離崗退養(yǎng)9人，分流人員48人。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為個，其中行政編44個、事業(yè)編57個。
三、機構(gòu)設置
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府本級內(nèi)設職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內(nèi)設職能辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：華閣鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、華閣鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、華閣鎮(zhèn)退役軍人事務站、華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府部門預算為匯總預算，納入 2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、華閣鎮(zhèn)政府機關(guān)
2、華閣鎮(zhèn)財政所
3、華閣鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
4、華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
5、華閣鎮(zhèn)黨群和政務服務中心
6、華閣鎮(zhèn)退役軍人事務站
7、華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為預算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年收支總額預算2426.44萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算2426.44萬元，其中：預算內(nèi)撥款2426.44萬元，占100%。
2021年收入預算與上年相比，增加223.74 萬元，增長10.16%，主要是人員費用等增加。
三、關(guān)于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算2426.44萬元，其中：基本支出1518.75萬元，占62.59%；項目支出907.69萬元，占37.41%。
按支出科目包括：一般公共服務支出1214.67萬元，占50.06%；社會保障和就業(yè)支出725.40萬元，占29.90%；衛(wèi)生健康支出19.84萬元，占0.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.11萬元，占1.81%；農(nóng)林水支出397.13萬元，占16.37%；住房保障支出25.29萬元，占1.04%。
2021年支出預算與上年相比，增加89.84萬元，增長3.8%，主要是人員費用等增加。
四、關(guān)于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算2426.44萬元，其中：工資福利支出889.50萬元，占36.66%；商品服務支出80.77萬元，占3.33%；對個人家庭的補助548.48萬元，占22.60%；項目支出907.69萬元，占37.41%。
五、關(guān)于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算907.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括體制轉(zhuǎn)移支付專項、社區(qū)專項、 禁毒專項、消防巡邏經(jīng)費、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項、村級運轉(zhuǎn)專項、分流人員專項。其中：
1.體制轉(zhuǎn)移支付專項269萬元，主要用于體制轉(zhuǎn)移具有福利支出的性質(zhì)，如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等方面；
2.社區(qū)專項32萬元，主要用于解決社區(qū)問題，促進社區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量等方面；
3.禁毒專項3萬元，主要用于促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風險；
4.消防巡邏經(jīng)費3萬元，主要用于鎮(zhèn)村社區(qū)的消費安全，保證人民的生命財產(chǎn)；
5.散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項200.69萬元，主要用于五保對象生活；
6.村級運轉(zhuǎn)專項352萬元，主要用于在任的村“兩委”班子成員給予的補貼，村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費；
7.分流人員專項48萬元，主要用于保障分流人員生活水平。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算2426.44萬元。
（一）收入預算。收入預算2426.44萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款2426.44萬元（其中： 經(jīng)費撥款 2426.44萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預算。支出預算2426.44萬元，包括：一般公共服務支出1214.67萬元，占50.06%；社會保障和就業(yè)支出725.40萬元，占29.90%；衛(wèi)生健康支出19.84萬元，占0.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.11萬元，占1.81%；農(nóng)林水支出397.13萬元，占16.37%；住房保障支出25.29萬元，占1.04%。
七、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款2426.44萬元，比2020年預算數(shù)增加223.74萬元，增長10.16%,主要原因：人員待遇上漲，工資和福利支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出1214.67萬元，占50.06%；社會保障和就業(yè)支出725.40萬元，占29.90%；衛(wèi)生健康支出19.84萬元，占0.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.11萬元，占1.81%；農(nóng)林水支出397.13萬元，占16.37%；住房保障支出25.29萬元，占1.04%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）2021年預算數(shù)為1162.57萬元，比2020年預算數(shù)增加946.34萬元，增加437.66%。主要是機構(gòu)改革，計劃生育服務站撤銷，計劃生育事項并入一般公共服務支出，村社區(qū)經(jīng)費等支出并入一般公共服務支出。
2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務）（項）2021年預算數(shù)為6.33萬元，比2020年預算數(shù)增加6.33萬元，主要原因是機構(gòu)改革新增了黨群服務中心、綜合執(zhí)法大隊等機構(gòu)。
3. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（財政事務）（項）2021年預算數(shù)為45.77萬元，比2020年預算數(shù)增加15.31萬元，上漲50.26%，主要原因是新增公務員兩人。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2021年預算數(shù)為53.23萬元，比2020年預算數(shù)增加33.95萬元，增長176.09%。主要是人員待遇上漲，工資和福利支出增加，在職人員工資和津補貼總額增加。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為122.21萬元，比2020年預算數(shù)增加9.7萬元，上漲8.62%。主要是行政退休人員增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為414.27萬元，比2020年預算數(shù)增加16.27萬元，上漲4.09%。主要是事業(yè)單位退休人員增加。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為107.13萬元，比2020年預算數(shù)增加14.81萬元，上漲16.04%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為16.86萬元，比2020年預算數(shù)增加2.86萬元，上漲20.43%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2021年預算數(shù)為7萬元，比2020年預算數(shù)增加7萬元，新增項目，主要是機構(gòu)改革，新增了退役軍人服務站。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為4.7萬元，比2020年預算數(shù)增加0.78萬元，上漲19.90%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為19.84萬元，比2020年預算數(shù)增加2.72萬元，上漲15.89%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）2021年預算數(shù)為44.11萬元，比2020年預算數(shù)增加44.11萬元，新增項目。主要是因為機構(gòu)改革，成立了綜合行政執(zhí)法大隊，本科目反映執(zhí)法大隊和社區(qū)的支出。
13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）2021年預算數(shù)為397.13萬元，比2020年預算數(shù)增加245.26萬元，上漲161.49%。主要是因機構(gòu)改革，將原水利并入了農(nóng)業(yè)綜合服務中心，原由農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）核算數(shù)據(jù)并入改科目。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為25.29萬元，比2020年預算數(shù)增加4.29萬元，上漲20.43%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出1518.75萬元，其中：
人員經(jīng)費1437.98萬元，占比94.68%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費80.77萬元，占比5.32%,主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.1萬元，其中：公務接待費1.1萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元）因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年減少5.4萬元，下降83.08%，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算80.77萬元，比2020年增加9.09萬元，上漲12.68%。主要是職能活動增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府會議費預算2.1萬元，擬召開疫情防控工作會議，參加人數(shù)126人，內(nèi)容為落實防疫政策，穿搭防疫精神；培訓費預算1.1萬元，擬召開農(nóng)村宅基地管理交流培訓會，參加人數(shù)93人，內(nèi)容為介紹未來幾年的宅基地工作要求以及審批機制等；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府的政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效情況說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款2426.44 萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目7個，涉及一般公共預算撥款907.69萬元；部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2021年預算公開表
