南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單還鉤�
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
2、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3、服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
4、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5、加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線(xiàn)執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
6、加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立綜治管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪(fǎng)和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
7、推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府單位設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，5個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成包括：南縣華閣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及5個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén)，鎮(zhèn)屬部門(mén)名單如下：
1、南縣華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
2、南縣華閣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
3、南縣華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
4、南縣華閣鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
5、南縣華閣鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入、支出總計(jì)6057.25萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加4198.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.94%，主要是因?yàn)槠渌杖朐黾樱鄳?yīng)的各方面支出也增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)6057.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2615.86萬(wàn)元，占43.19%；其他收入3441.37萬(wàn)元，占56.81%。
2022年收入決算與上年相比，增加4198.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.94%，主要是因?yàn)槠渌杖爰{入決算范圍。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)6057.25萬(wàn)元，其中：基本支出5938.33萬(wàn)元，占98.04%；項(xiàng)目支出118.92萬(wàn)元，占1.96%。
2022年支出決算與上年相比，增加4198.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.94%，主要是因?yàn)槠渌杖爰{入決算范圍。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2615.86萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加757.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.76%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2597.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.89%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加747.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.39%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2597.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）1101.78萬(wàn)元，占42.41%；公共安全支出（類(lèi)）34.16萬(wàn)元，占1.31%；文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）12.85萬(wàn)元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）203.29萬(wàn)元，占7.83%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）41.32萬(wàn)元，占1.59%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）157萬(wàn)元，占6.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）136.78萬(wàn)元，占5.27%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）816.62萬(wàn)元，占31.43%，交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）10萬(wàn)元，占0.38%;自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）17.04萬(wàn)元，占0.66%；住房保障支出（類(lèi)）36.58，占1.41%；糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）2萬(wàn)元，占0.08%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）22.46萬(wàn)元，占0.86%；其他支出（類(lèi)）6萬(wàn)元，占0.23%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2611.75萬(wàn)元，支出決算為2597.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.47%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加，追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為287.09萬(wàn)元，支出決算為734.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是行政運(yùn)行項(xiàng)目增加，追加預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加，追加預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)支出項(xiàng)目增加，追加預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為269萬(wàn)元，支出決算為176.95萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因本單位厲行節(jié)儉，減少項(xiàng)目支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因本單位厲行節(jié)儉，壓減項(xiàng)目支出。
7、 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.82萬(wàn)元，支出決算為91.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是行政運(yùn)行支出項(xiàng)目增加，追加預(yù)算。
8、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他財(cái)政事務(wù)支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主蚴瞧淥�稅收事務(wù)支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
11、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他組織事務(wù)支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
12、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
13、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
14、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
15、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
16、公共安全支出（類(lèi)）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
17、公共安全支出（類(lèi)））強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位未發(fā)生行政運(yùn)行項(xiàng)目支出。
18、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.2元，支出決算為1.93萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是本單位厲行節(jié)儉，減少項(xiàng)目支出。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他文化旅游體育與傳媒支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款┢淥肆ψ試春蛻緇岜Ｕ瞎芾硎攣瘢ㄏ睿�
年初預(yù)算為73.89萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位未發(fā)生過(guò)多其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)項(xiàng)目支出。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是社會(huì)組織管理項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理項(xiàng)目增加，增加預(yù)算 。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他民政管理事務(wù)支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為141.41萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由縣級(jí)統(tǒng)一劃撥。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.37萬(wàn)元，支出決算為154.11萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由縣年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整。
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.05萬(wàn)元，支出決算為3.14萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為388.81萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中預(yù)算科目及相關(guān)金額內(nèi)部調(diào)整。
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.47萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是壓減其他退役安置支出。
30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是殯葬項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為212.21萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是我單位未發(fā)生農(nóng)村最低生活保障金項(xiàng)目支出。
32、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是臨時(shí)救助支出項(xiàng)目增加，增加預(yù)算。
33、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.46萬(wàn)元，支出決算為4.01萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員變動(dòng)，壓減其他社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目。
34、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槭?/span>突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。
35、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。
36、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.36萬(wàn)元，支出決算為21.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。
37、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.93萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。
38、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。
39、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。
40、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。
41、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
42、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目需要，追加預(yù)算。。
43、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為119萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.57萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/span>壓減項(xiàng)目支出。
46、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
47、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為128.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
48、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為437.05萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/span>未發(fā)生事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目支出。
49、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
50、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層認(rèn)知補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
51、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為384萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/span>我單位未發(fā)生農(nóng)村社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目支出。
52、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為31.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
53、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
54、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為24.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
55、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為70.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
56、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為307萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
57、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為96.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
58、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為17.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
59、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
60、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為180.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
61、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
61、自然資源海洋期限等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為7.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
63、自然資源海洋期限等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
64、住房保障支出支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
65、住房保障支出支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.58元，支出決算為28.58萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/span>嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
66、糧油物資儲(chǔ)備支出支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
67、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/span>未發(fā)生行政運(yùn)行支出。
68、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為5.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
69、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為14.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
71、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)轫?xiàng)目需要，追加預(yù)算。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支�2478.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1908.49萬(wàn)元，占基本支出的76.99%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)570.47萬(wàn)元，占基本支出的23.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.87萬(wàn)元，支出決算為14.87萬(wàn)元， 完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，預(yù)算完成率無(wú)法計(jì)算，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝唤衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，預(yù)算完成率無(wú)法計(jì)算，其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，預(yù)算完成率無(wú)法計(jì)算；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?/span>我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化， 主要是因?yàn)?/span>我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，預(yù)算完成率無(wú)法計(jì)算。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.87萬(wàn)元，支出決算14.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.87萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，南縣華閣鎮(zhèn)人民政府本年更新公務(wù)用車(chē)0輛，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.87萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出14.87萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次165個(gè)、接待人次1680人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%，主要是因?yàn)橛糜?/span>社會(huì)福利的彩票公益金收入增加。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出18萬(wàn)元（其中：基本支出18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），與上年相比增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%，主要是因?yàn)橛糜?/span>社會(huì)福利的彩票公益金收入增加，相應(yīng)支出也增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下;
1.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是用于社會(huì)福利的彩票公益金支出項(xiàng)目增加，追加預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出588.47萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少12.34萬(wàn)元，下降2.05%，主要原因是本單位厲行節(jié)儉，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年度會(huì)議費(fèi)23.93萬(wàn)元，主要是用于召開(kāi)常委聯(lián)系代表會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)53人，內(nèi)容為常委聯(lián)系代表； 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，主要是用于開(kāi)展干部培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)81人，內(nèi)容為干部素質(zhì)提高培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022 年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額（占比無(wú)法計(jì)算）。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額（占比無(wú)法計(jì)算）。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額（占比無(wú)法計(jì)算）。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額（占比無(wú)法計(jì)算）。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額（占比無(wú)法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣華閣鎮(zhèn)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)南縣華閣鎮(zhèn)人民政府開(kāi)展一般公共預(yù)算整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2022 年度整體支出6057.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出118.92萬(wàn)元，形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022 年在我縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，南縣華閣鎮(zhèn)人民政府黨組堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于湖南工作的重要講話(huà)、重要指示批示和“五個(gè)堅(jiān)持”的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省、縣政府重大決策部署，切實(shí)履行參謀輔政、 運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效得分87分；根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分90分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注: 本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站單獨(dú)公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類(lèi)）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類(lèi)）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納幕狙媳Ｏ輾選Ｓ傻ノ淮鄣墓ぷ魅嗽被狙媳Ｏ戰(zhàn)煞眩輝詿絲頗糠從場(chǎng)�
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)。
住房公積金：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助、編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。
退休費(fèi)：.反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映對(duì)個(gè)人及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體（包括種糧大戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等）發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反應(yīng)為包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨心家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi)：反應(yīng)單位咨詢(xún)方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)決算表
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)決算表.XLS
