南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員248人。其中：在職117人，退休131人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室7個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣南縣華閣鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣華閣鎮(zhèn)財政所、華閣鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣南縣華閣鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣華閣鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年收支預(yù)算總額2198.82萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算2198.82萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2198.82 萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少622.37萬元，下降22.06%，主要是人員經(jīng)費預(yù)算減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2198.82萬元，其中：基本支出1127.87萬元，占51.29%；項目支出1070.96萬元，占48.71%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少622.37萬元，下降22.06%，主要是人員經(jīng)費減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年支出部門預(yù)算2198.82萬元，其中：工資福利支出1051.14萬元，占47.81%；商品服務(wù)支出1108.75萬元，占50.42%；對個人家庭的補助38.93萬元，占1.77%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總預(yù)算2198.82萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2198.82萬元全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2198.82萬元（其中：經(jīng)費撥款2198.82萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2198.82萬元，包括：一般公共服務(wù)支出954.17萬元，占比43.39%；公共安全支出3萬元，占比0.14%; 文化旅游體育與傳媒支出3.80萬元，占比0.17%;社會保障和就業(yè)支出409.40萬元，占比18.62%；衛(wèi)生健康支出20.10萬元，占比0.92%; 農(nóng)林水支出776.00萬元，占比35.29%;住房保障支出29.35萬元，占比1.33%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2198.82萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少622.37萬元，下降22.06%，主要原因：主要是人員經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出954.17萬元，占比43.39%；公共安全支出3萬元，占比0.14%; 文化旅游體育與傳媒支出3.80萬元，占比0.17%;社會保障和就業(yè)支出409.40萬元，占比18.62%；衛(wèi)生健康支出20.10萬元，占比0.92%; 農(nóng)林水支出776.00萬元，占比35.29%;住房保障支出29.35萬元，占比1.33%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為397.75萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少131.87萬元，下降24.90%。主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少。
2、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為556.43萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少862.73萬元，下降60.79%。主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少。
3、 公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）。
4、 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.8萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
5、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為119.78萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少37.51萬元，下降23.85%。主要原因是人員經(jīng)費預(yù)算減少。
6、 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為233.06萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
7、 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為56.56萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加10.64萬元，增長23.1%。主要是社保基數(shù)調(diào)整。
8、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.10萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
9、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為74.90萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
10、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）2024年預(yù)算數(shù)為248.30萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
11、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為452.80萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
12、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為29.35萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.74萬元，下降2.46%。主要是人員經(jīng)費預(yù)算減少。
13、 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，上年基數(shù)為0無法計算增長率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項金額計入了一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1127.87萬元，其中：
人員經(jīng)費995.07萬元，占基本支出88.23%，比2023年預(yù)算數(shù)減少743.62萬元，下降42.77%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、績效工資；
公用經(jīng)費132.79萬元，占基本支出11.77%，比2023年預(yù)算數(shù)增加7.2萬元，增長5.73%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出、專用材料費。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.1萬元，其中：公務(wù)接待費1.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算1070.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括禁毒專項、村村通維護專項、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、計生補助專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費專項、分流人員經(jīng)費專項、分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費專項。
其中：禁毒專項3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護專項3.2萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項0.6萬元，散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負(fù)擔(dān)部分專項233.06萬元，主要用于散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費專項32萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；計生補助專項20.1萬元，主要用于保障實施計劃生育服務(wù)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項248.3萬元，主要用于保部門運轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項452.8萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費專項3萬元，主要用于維護社會穩(wěn)定；分流人員經(jīng)費專項39.36萬元，主要用于發(fā)放分流人員經(jīng)費；分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費專項35.54萬元，主要用于繳納分流人員養(yǎng)老保險。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算132.79萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加7.2萬元，增長5.73%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府會議費預(yù)算1萬元，擬召開常委聯(lián)系代表會議，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為常委聯(lián)系代表；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展干部培訓(xùn)，參加人數(shù)86人，內(nèi)容為干部素質(zhì)提高培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2198.82萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目11個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1070.96萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
