南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)Ч芾磣式鷦に闃С霰�
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員 279人。其中：在職148人，退休131人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)辦公室、財(cái)政辦公室。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：華閣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣華閣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣華閣鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額2099.99萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算2099.99萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算2198.82 萬(wàn)元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少98.83萬(wàn)元，下降4.50%，主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2099.99萬(wàn)元，其中：基本支出1249.13萬(wàn)元，占59.48%；項(xiàng)目支出850.85萬(wàn)元，占40.52%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少98.83萬(wàn)元，下降4.50%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2099.99萬(wàn)元，其中：工資福利支出1147.84萬(wàn)元，占54.66%；商品服務(wù)支出156.26萬(wàn)元，占7.44%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.02萬(wàn)元，占1.76%；其他支出758.86萬(wàn)元，占36.14%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2099.99萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2099.99萬(wàn)元全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2099.99萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2099.99萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2099.99萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1112.54萬(wàn)元，占比52.98%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.14%; 文化旅游體育與傳媒支出3.80萬(wàn)元，占比0.18%;社會(huì)保障和就業(yè)支出163.98萬(wàn)元，占比7.81%；衛(wèi)生健康支出19.03萬(wàn)元，占比0.91%; 農(nóng)林水支出452.8萬(wàn)元，占比21.56%;住房保障支出77.58萬(wàn)元，占比3.70%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占比0.14%；其他支出264.26萬(wàn)元，占比12.58%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2099.99萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少98.83萬(wàn)元，下降4.50%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1112.54萬(wàn)元，占比52.98%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.14%; 文化旅游體育與傳媒支出3.80萬(wàn)元，占比0.18%;社會(huì)保障和就業(yè)支出163.98萬(wàn)元，占比7.81%；衛(wèi)生健康支出19.03萬(wàn)元，占比0.91%; 農(nóng)林水支出452.8萬(wàn)元，占比21.56%;住房保障支出77.58萬(wàn)元，占比3.70%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占比0.14%；其他支出264.26萬(wàn)元，占比12.58%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為81.10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少316.65萬(wàn)元，下降79.61%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為856.51萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加300.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.93%。主要原因是上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為91.99萬(wàn)元，上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
4、公共安全支出（類(lèi)）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員生活（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了公共安全支出（類(lèi)）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，下降15.79%。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.20萬(wàn)元。上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32.00萬(wàn)元。上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為105.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少13.9萬(wàn)元，下降11.60%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.90萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少42.66萬(wàn)元，下降75.42%。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.07萬(wàn)元，下降5.32%。主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為452.80萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
13、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為77.58萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加48.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.33%。主要是將事業(yè)人員住房公積金納入預(yù)算。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防救援事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
15、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為264.24萬(wàn)元，上年基數(shù)為0無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置差異，上年度將該項(xiàng)金額計(jì)入了一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1249.13萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1092.87萬(wàn)元，占基本支出87.49%，比2024年預(yù)算數(shù)增加97.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.83%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)156.26萬(wàn)元，占基本支出12.51%，比2024年預(yù)算數(shù)增加23.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.67%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出、專(zhuān)用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加1.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.55%,主要原因：公務(wù)接待支出增加。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算850.85萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括禁毒專(zhuān)項(xiàng)、村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、分流人員經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、企業(yè)退休人員補(bǔ)差專(zhuān)項(xiàng)，
其中：禁毒專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)3.2萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專(zhuān)項(xiàng)0.6萬(wàn)元，散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)264.26萬(wàn)元，主要用于散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)32萬(wàn)元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)452.8萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；分流人員經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)35.52萬(wàn)元，主要用于發(fā)放分流人員經(jīng)費(fèi)；分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)35.65萬(wàn)元，主要用于繳納分流人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；企業(yè)退休人員補(bǔ)差專(zhuān)項(xiàng)20.82萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休人員補(bǔ)差。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算156.26萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加23.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.67%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.61萬(wàn)元，擬召開(kāi)常委聯(lián)系代表會(huì)議，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為常委聯(lián)系代表；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.57萬(wàn)元，擬開(kāi)展干部培訓(xùn)，參加人數(shù)86人，內(nèi)容為干部素質(zhì)提高培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣華閣鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2099.99萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款850.85萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
