華閣鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開(kāi)2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員 248人。其中：在職117人，退休131人。
鎮(zhèn)本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè)：華閣鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、華閣鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、華閣鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（一）部門(mén)整體支出概況
2024年部門(mén)決算部門(mén)總支出6893.52萬(wàn)元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出4482.24萬(wàn)元、公共安全支出6.56萬(wàn)元、教育支出28萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出45.60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出275.02萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出13.98萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出19.50萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.18萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1786.94萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出15萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出38.32萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出7.33萬(wàn)元、住房保障支出29.35萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出65.86萬(wàn)元、其他支出74.64萬(wàn)元。整個(gè)2024年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無(wú)結(jié)余。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)上級(jí)要求，2024年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開(kāi)公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2024年三公經(jīng)費(fèi)1.16萬(wàn)元（為公務(wù)接待費(fèi)用，無(wú)境外公務(wù)費(fèi)用），與上年度基本持平，主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開(kāi)公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會(huì)效益明顯。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和基層村級(jí)部門(mén)傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作，增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展整體指出績(jī)效自評(píng)工作的通知精神，華閣鎮(zhèn)人民政府成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書(shū)記龔輝任組長(zhǎng)，鎮(zhèn)長(zhǎng)李暢、紀(jì)檢書(shū)記劉冰心任副組長(zhǎng)、各站辦所長(zhǎng)擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)果
（一）績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)果
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2024年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開(kāi)展，取得了如下績(jī)效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出45.6萬(wàn)元，豐富了群眾文化生活；農(nóng)林水利建設(shè)支出1786.94萬(wàn)元，推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；節(jié)能環(huán)保支出19.50萬(wàn)元，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)分析
1、經(jīng)濟(jì)性分析
執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從以下幾個(gè)方面提升了我鄉(xiāng)的績(jī)效工作，一是要加大支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公車管理及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低財(cái)政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格預(yù)算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產(chǎn)性支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立健全財(cái)政資金使用管理辦法，促進(jìn)資金使用效益；四是積極化解存量債務(wù)，嚴(yán)控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、效率性分析
取得了一定成績(jī)，提高了運(yùn)行效率。
3、效益性分析
2024年，我財(cái)政評(píng)價(jià)工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的大力支持下，深入挖掘增收潛力，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)支出得到較好保障，為建設(shè)“荷美華閣”提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。
四、存在的問(wèn)題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作的重視，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門(mén)銜接不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門(mén)在部門(mén)整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門(mén)銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金，保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
南縣華閣鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
