華閣鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效自評報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。華閣鎮(zhèn)2024年共有10個項目，其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分資金是五保對象的生活主要來源，應(yīng)該嚴格實行專款專用，專人專賬管理；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費是重點保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼，村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付具有福利支出的性質(zhì)，如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等；消防巡邏經(jīng)費是為了保障居民安全，增加職業(yè)消防的滅火能力，做好提前預防工作而投入的資金；禁毒專項經(jīng)費能夠促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風險；社區(qū)經(jīng)費可以解決社區(qū)問題，促進社區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量；村村通經(jīng)費有助于開展好摸底、排查、維修村村通廣播工作；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金是用于支持公共文化設(shè)施、活動、人才及服務(wù)等各方面的建設(shè)與發(fā)展；分流人員經(jīng)費是用于發(fā)放分流人員經(jīng)費；分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費專項是用于繳納分流人員養(yǎng)老保險。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
1. 績效目標設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費達到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費切實確保村內(nèi)財政運轉(zhuǎn)及完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢，逐步提高惠民補貼；消防巡邏經(jīng)費全力保障居民生活安全，防范火災的發(fā)生；禁毒專項經(jīng)費確保禁毒工作順利開展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率，減少吸毒人員復吸率，確保2024年度降低吸毒率；社區(qū)經(jīng)費努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；村村通經(jīng)費切實提高了政策宣傳效果，更為快捷、迅速地傳達政令，及時發(fā)布新聞和各種信息，廣播村村響后，對突發(fā)性自然災害、疫情等公共事件的應(yīng)急處置能力大大增強，能夠迅速動員民力，展開施救；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金推動公共文化服務(wù)體系的不斷完善和發(fā)展，提升基層公共文化服務(wù)水平，滿足群眾日益增長的精神文化需求；分流人員經(jīng)費保障分流人員的勞動報酬、生活津貼、福利補助及與分流相關(guān)的其他費用。；分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費保障分流人員的基本養(yǎng)老保險權(quán)益。
2. 指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規(guī)范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
為切實提高一般公共預算資金使用效益，為進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，提高財政資金規(guī)范化、科學化、精細化管理水平，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。現(xiàn)根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預算績效自評工作的通知》（南財函〔2025]25號）等文件精神，對華閣鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進行自評監(jiān)督。
（二）項目資金
華閣鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出主要涉及以下單位：1.政府機關(guān)。其中：禁毒專項3萬元；村村通維護專項3.2萬元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項0.6萬元；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項233.06萬元；社區(qū)經(jīng)費專項32萬元；計生補助專項20.1萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項248.3萬元；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項452.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防巡邏經(jīng)費專項3萬元；分流人員經(jīng)費專項39.36萬元；分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費專項35.54萬元。
共涉及項目資金1070.96萬元且均已撥付到位。
（三）項目組織情況分析。
項目前期嚴格按照實際情況制定預算，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導任負責人，負責項目的日常監(jiān)督管理，全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現(xiàn)了責任細分，責任到人。
（四）項目管理情況分析。
為高效完成項目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展，華閣人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的按時撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。
三、項目績效情況
（一）項目經(jīng)濟性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預算批復，項目資金1070.96萬元，實際到位1070.96萬元，實際使用1070.96萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預算，資金使用率為100%。
（二）項目效率性分析
我鎮(zhèn)全年五個項目類別均達到預定的目標，實現(xiàn)了資金的有效使用。項目從2024年1月1日起至2024年12月31日結(jié)束，項目工作全部圓滿完成，且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質(zhì)量。
（三）項目有效性分析
五保戶供養(yǎng)經(jīng)費項目全年資金順利按時撥付，成果顯著。
村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。
消防巡邏經(jīng)費項目全力支持火災預防,撲救和應(yīng)急救援等。
禁毒專項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。
體制轉(zhuǎn)移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運行。
社區(qū)經(jīng)費項目保障了社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，促進了社區(qū)經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
村村通經(jīng)費切實提高了政策宣傳效果，更為快捷、迅速地傳達政令，及時發(fā)布新聞和各種信息，廣播村村響后，對突發(fā)性自然災害、疫情等公共事件的應(yīng)急處置能力大大增強，能夠迅速動員民力，展開施救。
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金推動了公共文化服務(wù)體系的不斷完善和發(fā)展，提升基層公共文化服務(wù)水平，滿足群眾日益增長的精神文化需求。
分流人員經(jīng)費保障了分流人員的勞動報酬、生活津貼、福利補助及與分流相關(guān)的其他費用。
分流人員養(yǎng)老保險經(jīng)費保障了分流人員的基本養(yǎng)老保險權(quán)益。
四、存在的問題
我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：
（一）專項管理方面的問題。
專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細節(jié)方面的問題沒有考慮到。
（二）資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應(yīng)該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。
五、其他需要說明的問題
無
