2023年南縣政府預(yù)算公開

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2023年南縣政府預(yù)算公開

發(fā)布時間：2023-01-09 09:28 信息來源：南縣監(jiān)察委員會作者：瀏覽量：

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2023年南縣政府預(yù)算公開

目錄

第一部分關(guān)于南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報告

第二部分 2023年度南縣政府預(yù)算公開表

第三部分 2023年度南縣政府預(yù)算相關(guān)說明

第四部分 2022年度南縣債券資金使用及績效相關(guān)說明

第五部分附件

第一部分

關(guān)于南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算（草案）的報告

南縣第十八屆人大二次會議資料

關(guān)于南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與

2023年預(yù)算（草案）的報告

——2022年12月20日在南縣第十八屆

人民代表大會第二次會議上

南縣財政局局長葉大軍

各位代表：

根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)向會議報告南縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

2022年，南縣完成一般公共預(yù)算收入119200萬元，其中稅收收入103000萬元、非稅收入16200萬元。

完成一般公共預(yù)算地方收入76493萬元，為年初預(yù)算73822萬元的103.6%，增長10%；加上級補助收入358928萬元、新增一般債券收入20100萬元、再融資債券收入14371萬元、調(diào)入資金33742萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11698萬元，收入總量為515332萬元（詳見附表1）。

一般公共預(yù)算地方收入中稅收收入60293萬元、非稅收入16200萬元，地方稅收占比78.8%，超考核指標8.8個百分點。

完成一般公共預(yù)算支出495000萬元，為年度預(yù)算的94.1%，加上解支出5961萬元、一般債券還本支出14371萬元，支出總量為515332萬元（詳見附表2）。

收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

完成政府性基金收入61288萬元，加上級補助收入9166萬元、政府專項債券51700萬元、上年累計結(jié)轉(zhuǎn)39208萬元，收入總量為161362萬元（詳見附表3）。

完成政府性基金支出127588萬元，加上解支出32萬元、調(diào)出資金33742萬元，支出總量為161362萬元（詳見附表4）。

收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

完成國有資本經(jīng)營收入3562萬元，國有資本經(jīng)營支出3562萬元；收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。

（四）社保基金預(yù)算

完成社會保險基金收入137000萬元，社會保險基金支出127200萬元，本年收支結(jié)余9800萬元。

（五）政府債務(wù)情況

2022年末，南縣政府債務(wù)限額44.7億元，其中一般債務(wù)限額28.56億元、專項債務(wù)限額16.14億元，控制在縣人大常委會第八次會議批準的債務(wù)限額內(nèi)。

2022年，新增政府債券7.18億元，其中一般債券2.01億元、專項債券5.17億元，目前已全部支付。

（六）主要工作情況

一是克難攻堅，加力拼干，趕超基礎(chǔ)更穩(wěn)。始終把高質(zhì)量發(fā)展擺在首位，強化財政主職擔當，統(tǒng)籌整合各類資源要素，全力破解經(jīng)濟下行、土地遇冷、疫情反復(fù)等諸多難題，穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。大力實施財源建設(shè)工程，創(chuàng)新推出“財源建設(shè)大家談”，凝聚團隊合力共建多點支撐的財源格局，全力以赴培財源、抓財源、引財源，園區(qū)先后聚集各類企業(yè)171家。整合投入9700萬元，精準服務(wù)“五好園區(qū)”建設(shè)；安排產(chǎn)業(yè)幫扶資金1.5億元，及時辦理留抵退稅和稅費減免1.87億元，撬動金融機構(gòu)制造業(yè)放貸11億元，支持工業(yè)企業(yè)減負“快跑”，趕超發(fā)展的“硬環(huán)境”進一步優(yōu)化。安排財政資金400萬元支持職業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，帶動1063人就業(yè)，維護穩(wěn)崗就業(yè)大局穩(wěn)定。

二是節(jié)支增收，人民至上，民生保障更暖。堅持財政“三保”優(yōu)先秩序，科學合理安排支出，民生領(lǐng)域占財政總支出的72%以上；整合財政資金5.7億元，重點支持高標準農(nóng)田、老舊小區(qū)、薄弱學校、敬老院、基層衛(wèi)生院等基礎(chǔ)性、兜底性項目建設(shè)，群眾“三感”逐年遞增。堅持嚴的主基調(diào)不動搖，將過“緊日子”貫穿財政工作各方面，壓減15%的一般性支出，清理非重點、非剛性、非急需支出，騰出4059萬元支持民生領(lǐng)域補短板。82項3.4億元惠民“紅利”及時足額兌付到位，村干部待遇按標調(diào)增到位；投入鄉(xiāng)村振興銜接資金1722萬元，發(fā)展村級集體經(jīng)濟，推動鄉(xiāng)村振興加速發(fā)展。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)承保機構(gòu)及時理賠1.18億元，兜牢農(nóng)民災(zāi)后救助基本線。統(tǒng)籌調(diào)度防疫資金1.1億元，支持打贏疫情防控戰(zhàn)，守住群眾身體健康線。

三是創(chuàng)新賦能，筑牢防線，改革成效更亮。加速國資管理改革步伐，對標省級要求，高質(zhì)量完成國有資產(chǎn)清查，新增系統(tǒng)外土地面積64.46萬平方米、房屋面積64.29萬平方米，價值評估10.34億元。搶抓“33項政策”機遇，先后爭取債券資金7.18億元支持保障重大項目落地。按“優(yōu)先調(diào)劑、再行處置、注重績效”原則，有序開展資產(chǎn)調(diào)劑處置工作，4家單位搬遷縮減財政投入上億元，閑置資產(chǎn)處置變現(xiàn)超1.5億元。按“綜合布局、長遠規(guī)劃、績效優(yōu)先”思路，完成5筆國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)注入工作，幫扶平臺公司做大做強；從嚴審批項目建設(shè)申請，常態(tài)化做好“控增量”“化存量”，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險。

四是監(jiān)管加力，聯(lián)動增效，服務(wù)水平更優(yōu)。圍繞財政監(jiān)管增效探“良方”，在扎實推行“八位一體”問效的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新推出“財審聯(lián)動”等6種聯(lián)動機制，全程監(jiān)控資金運行，多向發(fā)力確保資金安全高效。狠抓財政支出績效，常態(tài)化督促各部門單位按時梳理資金使用情況，加快推進項目建設(shè)，盡快形成實物工作量，防止資金“賬面趴窩”。按預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和會計核算“三環(huán)相扣”原則，不斷規(guī)范完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，構(gòu)建標準科學、規(guī)范透明、約束有力的現(xiàn)代化預(yù)算管理制度，財政管理科學化、精準化水平進一步提升。全年審減項目支出4億元，壓減采購支出1278萬元，刪減無界定支出項目76個677萬元，削減和整合縣級專項48個1100萬元，工作方式獲財政部官網(wǎng)推介。

各位代表，在取得積極進展的同時，我們也清醒認識到，當前財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要是，疫情沖擊下經(jīng)濟整體低迷，土地市場不景氣，財源建設(shè)仍在培育發(fā)展期，“土地”財政面臨前所未有壓力；財政收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重偏低；民生兜底保障、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、歷史老欠清算等剛性支出只增不減，財政統(tǒng)籌平衡壓力不減反增；一些項目前期工作不充分，存在“錢等項目”現(xiàn)象；國有資產(chǎn)資源盤活方式不多，市場接受度不高，防范化解債務(wù)風險壓力仍為嚴峻等。對此，我們高度重視，正積極采取措施解決。

二、2023年財政預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，全面貫徹落實黨的二十大和上級經(jīng)濟工作、財政工作會議精神，圍繞縣委、縣政府各項決策部署，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體方針，統(tǒng)籌整合財政資源資金，扎實做好財源建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興、風險防控等工作，建立健全現(xiàn)代預(yù)算制度，全面提升政策效能，推動經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為建設(shè)富饒美麗幸福現(xiàn)代化新南縣提供堅實財力保障和強大物質(zhì)基礎(chǔ)。

（二）收支預(yù)計及安排

1.一般公共預(yù)算

2023年，完成一般公共預(yù)算收入127921萬元，其中地方收入80028萬元，增長8%，加上級補助收入390090萬元、調(diào)入資金29305萬元，收入總量為499423萬元（詳見附表5）。

完成一般公共預(yù)算支出493462萬元，加上解支出5961萬元，支出總量為499423萬元（詳見附表6）。

收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。此外，2023年一般債務(wù)還本支出36952萬元，計劃通過再融資債券進行還本支出，相關(guān)金額待2023年債券發(fā)行后納入預(yù)算調(diào)整。

2.政府性基金預(yù)算

完成政府性基金預(yù)算收入76500萬元，加上級補助收入5506萬元，收入總量為82006萬元（詳見附表7）。

完成政府性基金預(yù)算支出52669萬元，加上解支出32萬元、調(diào)出資金29305萬元，支出總量為82006萬元（詳見附表8）。

收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3847萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3847萬元；收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。

4.社會保險基金預(yù)算

完成社會保險基金收入82444.9萬元，安排社會保險基金支出72144.4萬元，年度結(jié)余10300.5萬元。

（三）重點工作安排

2023年，南縣財政以問題為導(dǎo)向，根據(jù)縣委、縣政府對全年經(jīng)濟工作部署，系統(tǒng)謀劃，按照“一個核心，兩條主線，三項工作”思路，勇毅前行，推動財政工作行穩(wěn)致遠。

1.抓實一個核心。堅決把財源建設(shè)作為“十四五”財政工作核心，以持續(xù)加力實施“五好園區(qū)”建設(shè)為載體，圍繞食品加工、醫(yī)療健康、新材料、紡織鞋業(yè)等四大產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和全員“找財源、引財源、抓財源、挖財源”綜合施策，招引優(yōu)勢項目，精準保障服務(wù)，確保財源建設(shè)落地見效，為財政持續(xù)穩(wěn)定增長夯實“穩(wěn)”的基礎(chǔ)。

2.堅持兩條主線。一是兜牢支出保障線。科學編制2023年預(yù)算，在“三保”、群眾急難愁盼等民生領(lǐng)域不留支出硬缺口，并做到優(yōu)先足額撥付。扎實做好稅收征管，及時收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，多渠道盤活國有資源資產(chǎn)，提高財政統(tǒng)籌保障能力。強化財政資金運行問效，對確認已無法支出或已不需支出的項目，及時收回，統(tǒng)籌安排至民生領(lǐng)域。二是守好風險防控線。聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從嚴審批項目建設(shè)，防止新增隱性債務(wù)風險；加大平臺公司幫扶力度，扎實有序做好“控增量”“化存量”文章，堅決守住風險底線。

3.做好三項工作。一是抓好抓細“過緊日子”。建立節(jié)約型財政保障機制，嚴格控制新增支出，非特殊不追加部門單位年度預(yù)算，精準保障重點剛性支出，持續(xù)壓減非重點非剛性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，統(tǒng)籌一切可統(tǒng)籌資源保障縣委、縣政府部署的重點民生實事、重大項目和重要工作。二是健全現(xiàn)代預(yù)算制度。按高質(zhì)量發(fā)展要求，以預(yù)算管理一體化建設(shè)為載體，著力構(gòu)建涵蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和基礎(chǔ)支撐等全過程監(jiān)管機制，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)效；探索財會監(jiān)督與各類監(jiān)督貫通協(xié)同，實現(xiàn)信息共享、成果共用，推動實施聯(lián)合懲戒，強化財經(jīng)紀律約束。三是加快推進鄉(xiāng)村振興。以“培優(yōu)扶強，引領(lǐng)帶動，注重長效”為基本方針，結(jié)合群眾急難愁盼，統(tǒng)籌更多資源資金優(yōu)先支持；重點支持鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域普惠性、基礎(chǔ)性、長遠性、拉動性項目建設(shè)，激勵和引導(dǎo)群眾通過勤奮勞動實現(xiàn)自身發(fā)展，推動實現(xiàn)共同富裕。