關(guān)于南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算（草案）的報告
南縣第十八屆人大三次會議資料
關(guān)于南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與
2024年預(yù)算（草案）的報告
——2023年12月27日在南縣第十八屆
人民代表大會第三次會議上
南縣財政局局長 葉大軍
各位代表：
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)向會議報告南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
2023年，南縣完成一般公共預(yù)算收入131265萬元，其中稅收收入113700萬元、非稅收入17565萬元。
完成地方一般公共預(yù)算收入82749萬元，為年初預(yù)算80028萬元的103.4%，增長8.5%；加上級補助收入324779萬元、新增一般債券收入7641萬元、再融資債券收入36952萬元、調(diào)入資金42820萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11328萬元，收入總量為506269萬元（詳見附表1）。
地方一般公共預(yù)算收入中稅收收入65184萬元、非稅收入17565萬元，地方稅收占比為78.77%。
完成一般公共預(yù)算支出465000萬元，為年度預(yù)算的94%，加上解支出4317萬元、一般債券還本支出36952萬元，支出總量為506269萬元（詳見附表2）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
完成政府性基金收入38426萬元，加上級補助收入4688萬元、政府專項債券112700萬元、上年累計結(jié)轉(zhuǎn)13585萬元、再融資債券收入9735萬元，收入總量為179134萬元（詳見附表3）。
完成政府性基金支出145060萬元，加上解支出32萬元、調(diào)出資金24307萬元、專項債券還本支出9735萬元，支出總量為179134萬元（詳見附表4）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
完成國有資本經(jīng)營收入4980萬元，加上級補助收入11萬元、上年結(jié)余收入1800萬元，收入總量為6791萬元；國有資本經(jīng)營調(diào)出6791萬元，支出總量為6791萬元。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（四）社保基金預(yù)算
完成社會保險基金收入86362萬元，社會保險基金支出76933萬元，本年收支結(jié)余9429萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2023年末，南縣政府債務(wù)限額567094萬元，其中一般債務(wù)限額293062萬元、專項債務(wù)限額274032萬元，控制在縣十八屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)。
2023年，新增債務(wù)限額120341萬元，其中新增一般債務(wù)限額7641萬元、新增專項債務(wù)限額112700萬元。
（六）主要工作情況
一是在穩(wěn)經(jīng)濟上出實招，“穩(wěn)”的基礎(chǔ)更扎實。堅持把促發(fā)展擺在首要位置，凝聚部門單位合力，對標(biāo)對表推進財源建設(shè)，穩(wěn)步提升財稅收入“含金量”，其中工業(yè)實現(xiàn)稅收收入16500萬元，占稅收總量的14.16%，增長44.3%。以有為財政助力實體經(jīng)濟發(fā)展為主線，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20201萬元，及時辦理留抵退稅和稅費減免15121萬元，撬動金融機構(gòu)制造業(yè)放貸111044萬元，幫扶工業(yè)企業(yè)做強做優(yōu)做大；爭取上級專項近1000萬元，支持15家企業(yè)科技創(chuàng)新，打牢高質(zhì)量發(fā)展根基。全年新增專項債券112700萬元，集中支持稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造、老舊標(biāo)準(zhǔn)廠房改造、倉儲冷鏈及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等10個重點項目，為擴投資、穩(wěn)增長注入強勁動力。安排財政資金550萬元，舉辦招聘會12場、政府補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)2399人、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)774人，穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)市場主體。
二是在保民生上謀實事，“惠”的底色更靚麗。牢記“民生為要”理財理念，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域需求，不留支出硬缺口，民生支出占總支出的70%以上。投入農(nóng)林水支出87113萬元，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，加快推進宜居宜業(yè)新農(nóng)村建設(shè)；整合投入財政資金8491萬元，支持村級集體經(jīng)濟、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)作物種養(yǎng)等鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。堅持過“緊日子”，先后壓減支出4000余萬元支持民生亟需領(lǐng)域。統(tǒng)籌安排17377萬元，兜牢困難群體最低生活保障，幫助3.8萬余名困難人員解決醫(yī)保難題，資助10129人次寒門學(xué)子就學(xué)。投入保障性安居工程資金33726萬元，推動26個薄弱學(xué)校換“新顏”，2146戶家庭住有“優(yōu)居”。132家行政村衛(wèi)生室、109家非建制村衛(wèi)生室全部納入醫(yī)保定點范圍，群眾看病就醫(yī)更加方便實惠；常態(tài)化開展“送戲下鄉(xiāng)”、全民閱讀、地花鼓展演等文化惠民活動，公共文化服務(wù)供給能力持續(xù)提升。
三是在化風(fēng)險上下實功，“防”的體系更健全。用足用活“六個一批”“三個三”化債機制，從嚴(yán)從緊控制政府投資項目建設(shè)數(shù)量和規(guī)模，強化債務(wù)風(fēng)險防范化解全過程監(jiān)管，確保風(fēng)險整體可控。不斷強化制度化建設(shè)，先后出臺《南縣人民政府關(guān)于促進國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》《南縣人民政府關(guān)于加強縣屬國有企業(yè)監(jiān)督管理的若干措施》。全面強化“三資”管理，充分用好“用、售、租、融”四字訣，推動各類資產(chǎn)資源實現(xiàn)收入45612萬元，自我調(diào)控能力進一步增強。以市場化理念推進縣屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型，加大資產(chǎn)資源注入，幫助其在文旅、新能源、特許經(jīng)營權(quán)等領(lǐng)域探索多元化經(jīng)營方式，增強其造血能力、市場競爭力、風(fēng)險抵抗力。
四是在推改革上重實效，“改”的質(zhì)效更凸顯。按“掛圖作戰(zhàn)、清單管理、協(xié)調(diào)推進”思路，全力支持打好“發(fā)展六仗”，更新任務(wù)清單65項、問題清單32項，做到全程跟進、定期督導(dǎo)、常抓常新。將“績效管理提升年”行動貫穿于財政工作各個環(huán)節(jié)，縣本級預(yù)算項目、部門整體支出全部實行績效自評，先后分3批次對26個重點項目進行重點評價，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，部門績效意識進一步提高。研究出臺《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的實施方案》，重點監(jiān)督領(lǐng)域擴展至14個領(lǐng)域；以內(nèi)控為契機，構(gòu)建多股室共同參與的“大監(jiān)督”平臺，先后對20個單位開展財政監(jiān)督檢查，提出整改建議36條，查處違紀(jì)違規(guī)資金524萬元，監(jiān)督問效力度持續(xù)加大。狠抓財務(wù)財會人員業(yè)務(wù)提升，先后組織開展資產(chǎn)管理、財會監(jiān)督、投資評審、會計信息質(zhì)量、政府采購等培訓(xùn)，為高質(zhì)量發(fā)展儲備更多全面性人才。
各位代表，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計數(shù)，辦理決算后會有一些變化，屆時再專題向縣人大常委會報告。2023年，在全體共同努力下，財政工作取得了積極進展，但經(jīng)濟運行和財政收支仍面臨“三性、三難”：即復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性，收入組織難、財稅增長難、收支平衡難。對此，我們高度重視，正采取積極措施解決。
二、2024年財政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，按照上級經(jīng)濟工作、財政工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦經(jīng)濟建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，強化財政履職作為，嚴(yán)格執(zhí)行過“緊日子”，切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù)期，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩(wěn)定，把南縣現(xiàn)代化宏偉藍(lán)圖一步步變成美好現(xiàn)實。
（二）收支預(yù)計及安排
1.一般公共預(yù)算
2024年，計劃完成一般公共預(yù)算收入138030萬元，其中地方收入86430萬元，增長8%，加上級補助收入329758萬元、調(diào)入資金38208萬元，收入總量為454396萬元（詳見附表5）。
計劃完成一般公共預(yù)算支出450079萬元，加上解支出4317萬元，支出總量為454396萬元（詳見附表6）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
2.政府性基金預(yù)算
計劃完成政府性基金預(yù)算收入76500萬元，加上級補助收入4728萬元，收入總量為81228萬元（詳見附表7）。
計劃完成政府性基金預(yù)算支出42988萬元，加上解支出32萬元、調(diào)出資金38208萬元，支出總量為81228萬元（詳見附表8）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
計劃完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入280萬元，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出280萬元；收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
4.社會保險基金預(yù)算
計劃完成社會保險基金收入93269萬元，安排社會保險基金支出78063萬元，本年結(jié)余15206萬元。
（三）重點工作安排
2024年，南縣財政以問題為導(dǎo)向，根據(jù)縣委、縣政府全年工作部署，系統(tǒng)謀劃財政工作，全面加強財政績效管理，做到生財有道、聚財有方、用財有效，確保各項重大部署落到實處、見到實效。
一是加力提效實施財政政策。緊密跟蹤上級政策動向，積極爭取轉(zhuǎn)移支付、財政貼息等政策工具支持；實施財源建設(shè)增效行動，精準(zhǔn)開展稅費精誠共治，千方百計增厚財力基礎(chǔ)；“用、售、租、融”多管齊下，加力盤活存量資產(chǎn)資源，拓寬收入來源。及時足額兌現(xiàn)減稅退稅降費政策，突出對中小微企業(yè)、個體工商戶及特困行業(yè)支持，激發(fā)市場主體活力。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域投入，支持補短板、強弱項、固底板、揚優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設(shè)，提升財政資金政策效能。
二是致力提升財政治理能力。發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約傳統(tǒng)，把過“緊日子”作為預(yù)算安排長期原則，持續(xù)擠空間、壓資金、優(yōu)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建從預(yù)算源頭控制到執(zhí)行末端治理的長效機制。強化財政資源統(tǒng)籌，深化全口徑預(yù)算管理，將行政權(quán)力、國有資源資產(chǎn)獲取的收入，部門單位經(jīng)營收入、事業(yè)收入全部納入預(yù)算管理，優(yōu)先保證“三保”支出，全力保障“大局所需”。深化績效管理改革，發(fā)力推進預(yù)算和績效管理一體化，把預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用落到實處，縣本級專項資金績效目標(biāo)與預(yù)算進行同步申報，做到花錢問效、無效問責(zé)。深化拓展財審聯(lián)動，進一步加強財會監(jiān)督和財政內(nèi)控建設(shè)，推動財會監(jiān)督工作提質(zhì)增效。
三是全力守住安全發(fā)展底線。按“誰家孩子誰家抱”思路，用足用活“六個一批”“三個三”機制，推動形成條塊結(jié)合、上下聯(lián)動的風(fēng)險防范化解工作常態(tài)，牢牢把住工作主動權(quán)。充分發(fā)揮財政把關(guān)守口職能，堅持多少錢辦多少事，從嚴(yán)控制項目建設(shè)數(shù)量和規(guī)模，科學(xué)有序推進項目建設(shè)，對資金來源不明確、不確定的項目一律拒批，堅決做到不越“紅線”。統(tǒng)籌整合各類資產(chǎn)資源，聚力打通“中梗阻”障礙，全力支持縣屬國有企業(yè)做大做強。支持穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險，積極配合化解重要領(lǐng)域風(fēng)險，確保整體大局安全穩(wěn)定。
任重道遠(yuǎn)須策馬，風(fēng)正潮平好揚帆。各位代表，新的一年，我們將進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和“時時放心不下”的責(zé)任意識，真抓實干，求真務(wù)實，勇毅前行，為新時代的南縣新篇章作出新的更大的貢獻！
附表：1.2023年南縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成情況表；
2.2023年南縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成情況表；
3.2023年南縣政府性基金收入預(yù)計完成情況表；
4.2023年南縣政府性基金支出預(yù)計完成情況表；
5.2024年南縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表；
6.2024年南縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表；
7.2024年南縣政府性基金收入預(yù)算表；
8.2024年南縣政府性基金支出預(yù)算表。
附表.doc
