南縣人民政府辦公室2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，縣政府辦對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，并以辦公室牽頭組織進(jìn)行預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
縣政府辦2023年參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共12個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃214萬(wàn)元。其中：
1、調(diào)研督查工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示和縣政府的工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議，制定可行性方案等方面。根據(jù)2023年《政府工作報(bào)告》任務(wù)清單，對(duì)全縣各個(gè)責(zé)任部門(mén)和單位，定期進(jìn)行調(diào)度，確保了政府年初確定目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。嚴(yán)督細(xì)查上級(jí)交辦事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)批示件，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、各類(lèi)巡視、審計(jì)整改、真抓實(shí)干、民生實(shí)事等重點(diǎn)工作，共開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查60余次，形成督查通報(bào)期12期，督查專(zhuān)報(bào)3期，各類(lèi)綜合性匯報(bào)20余件，做到了件件有著落、事事有回音，有力推動(dòng)了各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)落細(xì)見(jiàn)效。全年共完成調(diào)研課題18個(gè)，涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革等多方面的工作。
2、金融辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于擬定全縣金融發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)全縣金融市場(chǎng)體系建設(shè)、社會(huì)信用體系建設(shè)，規(guī)范金融市場(chǎng)秩序、協(xié)調(diào)處置和防范、化解各類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定等工作。出臺(tái)了《南縣創(chuàng)建金融生態(tài)良好縣行動(dòng)方案（2023-2025）》；召開(kāi)“春風(fēng)惠企 紓困解難銀企對(duì)接簽約會(huì)”，對(duì)28家優(yōu)質(zhì)企業(yè)的貸款簽約總額達(dá)23.9億元。全年金融機(jī)構(gòu)新增貸款余額40億。印發(fā)《2023年南縣防范和處置非法集資平安創(chuàng)建工作考核評(píng)價(jià)細(xì)則》等文件，打擊非法集資工作有序推進(jìn)。
3、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)組（電子政務(wù)）專(zhuān)項(xiàng)32萬(wàn)元：主要用于負(fù)責(zé)牽頭編制全縣政務(wù)公開(kāi)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開(kāi)工作，具體承辦縣政府信息公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)工作的調(diào)查研究和情況綜合等工作。全年撰寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、各類(lèi)總結(jié)、報(bào)告共計(jì)300余篇，達(dá)220余萬(wàn)字，高質(zhì)量撰寫(xiě)了2024年《南縣政府工作報(bào)告》。深入研究上級(jí)的各項(xiàng)新政策，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等課題開(kāi)展調(diào)研，撰寫(xiě)高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。收集整理形成“政府工作月報(bào)”12期、“發(fā)展六仗專(zhuān)報(bào)”11期；上報(bào)政務(wù)信息428條，省、市約稿158篇，共被采用56條。
4、秘書(shū)組（文印）專(zhuān)項(xiàng)23萬(wàn)元：主要用于全縣政府系統(tǒng)公文處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政機(jī)關(guān)公文處理有關(guān)規(guī)定的貫徹落實(shí)一級(jí)政府各類(lèi)材料、公文打印工作等方面。全年共發(fā)文225件，收文1398件，做到了零差錯(cuò)、零失誤。在兼顧質(zhì)量的前提下，大力精簡(jiǎn)各種會(huì)議，對(duì)可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì)堅(jiān)決不開(kāi)，能小范圍開(kāi)的會(huì)從嚴(yán)控制規(guī)模，認(rèn)真做好會(huì)務(wù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，盡量開(kāi)短會(huì)、開(kāi)套會(huì)。今年來(lái)，共籌辦縣政府常務(wù)會(huì)議21次、黨組（擴(kuò)大）會(huì)議12次、縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“局長(zhǎng)談”7次。
5、熱線(xiàn)辦經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、總值班室經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí)節(jié)假日三級(jí)值班帶班制度，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班、24小時(shí)專(zhuān)人值班等規(guī)定。下發(fā)《南縣人民政府政務(wù)值班和信息報(bào)送工作手冊(cè)》，切實(shí)提高值班人員業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，規(guī)范值班工作程序。共接聽(tīng)值班及熱線(xiàn)電話(huà)4000余通，收發(fā)通知1800余份，轉(zhuǎn)發(fā)文件及領(lǐng)導(dǎo)批示400余份，報(bào)送值班信息7期，突發(fā)事件信息領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹落實(shí)情況9期。
6、老干經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元。組織離退休老干部參加老干局、組織部開(kāi)展的重要活動(dòng)；對(duì)符合條件的退休老黨員上門(mén)頒發(fā)“建黨50周年紀(jì)念章”；支持離退休黨支部開(kāi)展黨建活動(dòng)，保障離退休黨支部的工作經(jīng)費(fèi)；全年節(jié)假日特別是重大節(jié)日入春節(jié)、重陽(yáng)節(jié)期間，慰問(wèn)離退休老干部；對(duì)生病住院的離退休老干進(jìn)行走訪(fǎng)慰問(wèn)；確保離休干部工資及生活待遇落實(shí)到位。
7、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作專(zhuān)項(xiàng)16萬(wàn)元。高位推動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提升年”活動(dòng)。全面規(guī)范市場(chǎng)準(zhǔn)入程序，推行企業(yè)開(kāi)辦半日辦結(jié)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)開(kāi)辦“一表填報(bào)、全程網(wǎng)辦、節(jié)假日不打烊、全天候服務(wù)”，推進(jìn)“放管服”改革提質(zhì)增效，全年“一網(wǎng)通辦”辦件1143件，營(yíng)商環(huán)境主觀評(píng)價(jià)工作連續(xù)四年全市第一。推行惠企政策兌現(xiàn)“線(xiàn)上一網(wǎng)、線(xiàn)下一窗”改革，惠及企業(yè)1915家，兌現(xiàn)金額7496萬(wàn)。
8、機(jī)關(guān)后勤保障專(zhuān)項(xiàng)50萬(wàn)。主要用于后勤保障工作。
9、對(duì)口扶貧專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于對(duì)口支援托口庫(kù)區(qū)工作。
10、機(jī)要室（檔案）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于文件、傳真、電報(bào)等的收發(fā)、送閱、回收、保管、歸檔工作、機(jī)要通信和保密等工作。
11、專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，對(duì)帶戰(zhàn)略性、方向性的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)，就工作中熱點(diǎn)、難點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，提出建設(shè)性建議和方案等方面的工作。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
2023年度，縣政府辦堅(jiān)決履行職能職責(zé)，績(jī)效明顯，有效完成了本年度績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問(wèn)題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：通過(guò)對(duì)縣政府辦項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的資金來(lái)源、使用和管理情況、項(xiàng)目組織和實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目資金使用成效。
（二）資金到位情況：2023年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)214萬(wàn)元，實(shí)際到位資金214萬(wàn)元，資金到位率100%。
（三）資金使用情況：專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)支出214萬(wàn)元，全部用于各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
（四）項(xiàng)目組織情況分析：成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（五）項(xiàng)目管理情況分析：在項(xiàng)目資金使用管理上，機(jī)關(guān)一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位會(huì)審聯(lián)簽小組對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
根據(jù)文件精神，關(guān)于項(xiàng)目資金的績(jī)效情況如下：
1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34 號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10 號(hào)）和《南縣人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（南政發(fā)〔2014〕7 號(hào)）等文件和其他有關(guān)法律法規(guī)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間為2023年1月1日，計(jì)劃完成時(shí)間為2023年12月31日。
2、項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是在預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)工作。
3、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，主要是將圍繞“全過(guò)程、全方位、全覆蓋”預(yù)算績(jī)效管理體系，保證全面完成各項(xiàng)目標(biāo)。
四、存在的問(wèn)題
通過(guò)自查和自評(píng)，縣政府辦對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理能?chē)?yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，但是仍然存在未將總體績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，未通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
南縣人民政府辦公室
2023年3月23日
