2024年南縣政府預(yù)算公開(kāi)
2024年南縣政府預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 關(guān)于南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告
第二部分 2024年度南縣政府預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2024年度南縣政府預(yù)算相關(guān)說(shuō)明
第四部分 2023年度南縣債券資金使用及績(jī)效相關(guān)說(shuō)明
第五部分 附件
第一部分
關(guān)于南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告
南縣第十八屆人大二次會(huì)議資料
關(guān)于南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與
2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年12月27日在南縣第十八屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
南縣財(cái)政局局長(zhǎng) 葉大軍
各位代表：
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)向會(huì)議報(bào)告南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
2023年，南縣完成一般公共預(yù)算收入131265萬(wàn)元，其中稅收收入113700萬(wàn)元、非稅收入17565萬(wàn)元。
完成地方一般公共預(yù)算收入82749萬(wàn)元，為年初預(yù)算80028萬(wàn)元的103.4%，增長(zhǎng)8.5%；加上級(jí)補(bǔ)助收入324779萬(wàn)元、新增一般債券收入7641萬(wàn)元、再融資債券收入36952萬(wàn)元、調(diào)入資金42820萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11328萬(wàn)元，收入總量為506269萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1）。
地方一般公共預(yù)算收入中稅收收入65184萬(wàn)元、非稅收入17565萬(wàn)元，地方稅收占比為78.77%。
完成一般公共預(yù)算支出465000萬(wàn)元，為年度預(yù)算的94%，加上解支出4317萬(wàn)元、一般債券還本支出36952萬(wàn)元，支出總量為506269萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
完成政府性基金收入38426萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入4688萬(wàn)元、政府專項(xiàng)債券112700萬(wàn)元、上年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)13585萬(wàn)元、再融資債券收入9735萬(wàn)元，收入總量為179134萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3）。
完成政府性基金支出145060萬(wàn)元，加上解支出32萬(wàn)元、調(diào)出資金24307萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出9735萬(wàn)元，支出總量為179134萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入4980萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元、上年結(jié)余收入1800萬(wàn)元，收入總量為6791萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)出6791萬(wàn)元，支出總量為6791萬(wàn)元。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
（四）社保基金預(yù)算
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入86362萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出76933萬(wàn)元，本年收支結(jié)余9429萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
2023年末，南縣政府債務(wù)限額567094萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額293062萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額274032萬(wàn)元，控制在縣十八屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)。
2023年，新增債務(wù)限額120341萬(wàn)元，其中新增一般債務(wù)限額7641萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額112700萬(wàn)元。
（六）主要工作情況
一是在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)上出實(shí)招，“穩(wěn)”的基礎(chǔ)更扎實(shí)。堅(jiān)持把促發(fā)展擺在首要位置，凝聚部門單位合力，對(duì)標(biāo)對(duì)表推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，穩(wěn)步提升財(cái)稅收入“含金量”，其中工業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收收入16500萬(wàn)元，占稅收總量的14.16%，增長(zhǎng)44.3%。以有為財(cái)政助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金20201萬(wàn)元，及時(shí)辦理留抵退稅和稅費(fèi)減免15121萬(wàn)元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)制造業(yè)放貸111044萬(wàn)元，幫扶工業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)；爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)近1000萬(wàn)元，支持15家企業(yè)科技創(chuàng)新，打牢高質(zhì)量發(fā)展根基。全年新增專項(xiàng)債券112700萬(wàn)元，集中支持稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈打造、老舊標(biāo)準(zhǔn)廠房改造、倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，為擴(kuò)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。安排財(cái)政資金550萬(wàn)元，舉辦招聘會(huì)12場(chǎng)、政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)2399人、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)774人，穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)市場(chǎng)主體。
二是在保民生上謀實(shí)事，“惠”的底色更靚麗。牢記“民生為要”理財(cái)理念，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域需求，不留支出硬缺口，民生支出占總支出的70%以上。投入農(nóng)林水支出87113萬(wàn)元，完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，加快推進(jìn)宜居宜業(yè)新農(nóng)村建設(shè)；整合投入財(cái)政資金8491萬(wàn)元，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)作物種養(yǎng)等鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，先后壓減支出4000余萬(wàn)元支持民生亟需領(lǐng)域。統(tǒng)籌安排17377萬(wàn)元，兜牢困難群體最低生活保障，幫助3.8萬(wàn)余名困難人員解決醫(yī)保難題，資助10129人次寒門學(xué)子就學(xué)。投入保障性安居工程資金33726萬(wàn)元，推動(dòng)26個(gè)薄弱學(xué)校換“新顏”，2146戶家庭住有“優(yōu)居”。132家行政村衛(wèi)生室、109家非建制村衛(wèi)生室全部納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍，群眾看病就醫(yī)更加方便實(shí)惠；常態(tài)化開(kāi)展“送戲下鄉(xiāng)”、全民閱讀、地花鼓展演等文化惠民活動(dòng)，公共文化服務(wù)供給能力持續(xù)提升。
三是在化風(fēng)險(xiǎn)上下實(shí)功，“防”的體系更健全。用足用活“六個(gè)一批”“三個(gè)三”化債機(jī)制，從嚴(yán)從緊控制政府投資項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量和規(guī)模，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解全過(guò)程監(jiān)管，確保風(fēng)險(xiǎn)整體可控。不斷強(qiáng)化制度化建設(shè)，先后出臺(tái)《南縣人民政府關(guān)于促進(jìn)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《南縣人民政府關(guān)于加強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理的若干措施》。全面強(qiáng)化“三資”管理，充分用好“用、售、租、融”四字訣，推動(dòng)各類資產(chǎn)資源實(shí)現(xiàn)收入45612萬(wàn)元，自我調(diào)控能力進(jìn)一步增強(qiáng)。以市場(chǎng)化理念推進(jìn)縣屬國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型，加大資產(chǎn)資源注入，幫助其在文旅、新能源、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等領(lǐng)域探索多元化經(jīng)營(yíng)方式，增強(qiáng)其造血能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、風(fēng)險(xiǎn)抵抗力。
四是在推改革上重實(shí)效，“改”的質(zhì)效更凸顯。按“掛圖作戰(zhàn)、清單管理、協(xié)調(diào)推進(jìn)”思路，全力支持打好“發(fā)展六仗”，更新任務(wù)清單65項(xiàng)、問(wèn)題清單32項(xiàng)，做到全程跟進(jìn)、定期督導(dǎo)、常抓常新。將“績(jī)效管理提升年”行動(dòng)貫穿于財(cái)政工作各個(gè)環(huán)節(jié)，縣本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出全部實(shí)行績(jī)效自評(píng)，先后分3批次對(duì)26個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，部門績(jī)效意識(shí)進(jìn)一步提高。研究出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的實(shí)施方案》，重點(diǎn)監(jiān)督領(lǐng)域擴(kuò)展至14個(gè)領(lǐng)域；以內(nèi)控為契機(jī)，構(gòu)建多股室共同參與的“大監(jiān)督”平臺(tái)，先后對(duì)20個(gè)單位開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，提出整改建議36條，查處違紀(jì)違規(guī)資金524萬(wàn)元，監(jiān)督問(wèn)效力度持續(xù)加大。狠抓財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)提升，先后組織開(kāi)展資產(chǎn)管理、財(cái)會(huì)監(jiān)督、投資評(píng)審、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、政府采購(gòu)等培訓(xùn)，為高質(zhì)量發(fā)展儲(chǔ)備更多全面性人才。
各位代表，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，辦理決算后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。2023年，在全體共同努力下，財(cái)政工作取得了積極進(jìn)展，但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政收支仍面臨“三性、三難”：即復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性，收入組織難、財(cái)稅增長(zhǎng)難、收支平衡難。對(duì)此，我們高度重視，正采取積極措施解決。
二、2024年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，按照上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作、財(cái)政工作會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，在縣委、縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，強(qiáng)化財(cái)政履職作為，嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)“緊日子”，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，增進(jìn)民生福祉，保持社會(huì)穩(wěn)定，把南縣現(xiàn)代化宏偉藍(lán)圖一步步變成美好現(xiàn)實(shí)。
（二）收支預(yù)計(jì)及安排
1.一般公共預(yù)算
2024年，計(jì)劃完成一般公共預(yù)算收入138030萬(wàn)元，其中地方收入86430萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，加上級(jí)補(bǔ)助收入329758萬(wàn)元、調(diào)入資金38208萬(wàn)元，收入總量為454396萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表5）。
計(jì)劃完成一般公共預(yù)算支出450079萬(wàn)元，加上解支出4317萬(wàn)元，支出總量為454396萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表6）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
2.政府性基金預(yù)算
計(jì)劃完成政府性基金預(yù)算收入76500萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入4728萬(wàn)元，收入總量為81228萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表7）。
計(jì)劃完成政府性基金預(yù)算支出42988萬(wàn)元，加上解支出32萬(wàn)元、調(diào)出資金38208萬(wàn)元，支出總量為81228萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表8）。
收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
計(jì)劃完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入280萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出280萬(wàn)元；收支總量相抵，預(yù)算保持平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
計(jì)劃完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入93269萬(wàn)元，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出78063萬(wàn)元，本年結(jié)余15206萬(wàn)元。
（三）重點(diǎn)工作安排
2024年，南縣財(cái)政以問(wèn)題為導(dǎo)向，根據(jù)縣委、縣政府全年工作部署，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，全面加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理，做到生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有效，確保各項(xiàng)重大部署落到實(shí)處、見(jiàn)到實(shí)效。
一是加力提效實(shí)施財(cái)政政策。緊密跟蹤上級(jí)政策動(dòng)向，積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、財(cái)政貼息等政策工具支持；實(shí)施財(cái)源建設(shè)增效行動(dòng)，精準(zhǔn)開(kāi)展稅費(fèi)精誠(chéng)共治，千方百計(jì)增厚財(cái)力基礎(chǔ)；“用、售、租、融”多管齊下，加力盤活存量資產(chǎn)資源，拓寬收入來(lái)源。及時(shí)足額兌現(xiàn)減稅退稅降費(fèi)政策，突出對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶及特困行業(yè)支持，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，支持補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、固底板、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，提升財(cái)政資金政策效能。
二是致力提升財(cái)政治理能力。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約傳統(tǒng)，把過(guò)“緊日子”作為預(yù)算安排長(zhǎng)期原則，持續(xù)擠空間、壓資金、優(yōu)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建從預(yù)算源頭控制到執(zhí)行末端治理的長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化全口徑預(yù)算管理，將行政權(quán)力、國(guó)有資源資產(chǎn)獲取的收入，部門單位經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入全部納入預(yù)算管理，優(yōu)先保證“三保”支出，全力保障“大局所需”。深化績(jī)效管理改革，發(fā)力推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，把預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用落到實(shí)處，縣本級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算進(jìn)行同步申報(bào)，做到花錢問(wèn)效、無(wú)效問(wèn)責(zé)。深化拓展財(cái)審聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督和財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作提質(zhì)增效。
三是全力守住安全發(fā)展底線。按“誰(shuí)家孩子誰(shuí)家抱”思路，用足用活“六個(gè)一批”“三個(gè)三”機(jī)制，推動(dòng)形成條塊結(jié)合、上下聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作常態(tài)，牢牢把住工作主動(dòng)權(quán)。充分發(fā)揮財(cái)政把關(guān)守口職能，堅(jiān)持多少錢辦多少事，從嚴(yán)控制項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量和規(guī)模，科學(xué)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)資金來(lái)源不明確、不確定的項(xiàng)目一律拒批，堅(jiān)決做到不越“紅線”。統(tǒng)籌整合各類資產(chǎn)資源，聚力打通“中梗阻”障礙，全力支持縣屬國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)。支持穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，積極配合化解重要領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，確保整體大局安全穩(wěn)定。
任重道遠(yuǎn)須策馬，風(fēng)正潮平好揚(yáng)帆。各位代表，新的一年，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)和“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任意識(shí)，真抓實(shí)干，求真務(wù)實(shí)，勇毅前行，為新時(shí)代的南縣新篇章作出新的更大的貢獻(xiàn)！
附表：1.2023年南縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況表；
2.2023年南縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成情況表；
3.2023年南縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成情況表；
4.2023年南縣政府性基金支出預(yù)計(jì)完成情況表；
5.2024年南縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算表；
6.2024年南縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算表；
7.2024年南縣政府性基金收入預(yù)算表；
8.2024年南縣政府性基金支出預(yù)算表。
（附表附后）
關(guān)于南縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告附表.pdf
第二部分 2024年度南縣政府預(yù)算公開(kāi)表
一、一般公共預(yù)算收支預(yù)算
二、政府性基金收支預(yù)算
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
六、政府采購(gòu)預(yù)算
七、政府債務(wù)情況
（說(shuō)明：預(yù)算公開(kāi)表附后）
第三部分 2024年度南縣政府預(yù)算相關(guān)說(shuō)明
一、2024年南縣納入預(yù)算管理上級(jí)轉(zhuǎn)移支付說(shuō)明
二、2024年南縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
（說(shuō)明：相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)附件）
第四部分 2023年度南縣債券資金使用及績(jī)效相關(guān)說(shuō)明
一、2023年南縣政府舉借債務(wù)及2023年新增債券資金使用情況說(shuō)明
二、2023年南縣政府新增一般債務(wù)安排情況表
三、2023年南縣政府新增專項(xiàng)債務(wù)安排情況表
四、2023年南縣預(yù)算績(jī)效管理情況
（說(shuō)明：相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)附件）
第五部分 附件
3.2024年度南縣預(yù)算相關(guān)說(shuō)明.docx
4.2023年度南縣債券資金使用及績(jī)效相關(guān)說(shuō)明.docx
