2023年度南縣政府決算公開
2023年度南縣政府決算公開
目 錄
第一部分 關(guān)于南縣2023年財政決算（草案）和2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告
一、2023年南縣財政決算（草案）情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
1.收入決算情況
2.支出決算情況
（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況
（五）地方政府債務(wù)情況
二、2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
三、直達資金基本情況
四、政府性債務(wù)基本情況
第二部分 2023年度南縣政府決算公開表
一、一般公共預(yù)算收支決算
二、政府性基金收支決算
三、國有資本經(jīng)營收支決算
四、社會保險基金收支決算
五、地方政府債務(wù)情況
六、重大投資安排情況
第三部分 2023年度南縣政府決算相關(guān)說明
一、關(guān)于2023年南縣轉(zhuǎn)移支付情況說明
二、關(guān)于2023年南縣“三公”經(jīng)費支出情況說明
三、關(guān)于2023年南縣政府債務(wù)情況說明
四、關(guān)于2023年南縣預(yù)算績效管理工作情況說明
第四部分 附件
第一部分 關(guān)于南縣2023年財政決算（草案）和2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告
縣十八屆人大常委會第二十一次會議資料
關(guān)于南縣2023年財政決算草案和
2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告
縣財政局 葉大軍
（2024年9月11日）
主任、各位副主任，各位委員：
按照《預(yù)算法》規(guī)定，受縣人民政府委托，現(xiàn)將南縣2023年財政決算草案和2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下，請予審查。
一、2023年南縣財政決算草案情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
2023年，完成一般公共預(yù)算收入131207萬元，增長10.48%，其中稅收收入114240萬元，稅收占比87.07%。
完成地方一般公共預(yù)算收入82183萬元，增長7.76%；地方收入中，地方稅收收入65216萬元，非稅收入16967萬元，地方稅收占比79.35%。
地方一般公共預(yù)算收入82183萬元，加上級補助346834萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44593萬元、調(diào)入資金73338萬元、上年累計結(jié)轉(zhuǎn)11328萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2444萬元，收入總計560720萬元。
完成一般公共預(yù)算支出486351萬元，減支19370萬元，下降3.83%（主要是南縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助由市級統(tǒng)籌）；加上解支出10498萬元、債務(wù)還本支出36952萬元、累計結(jié)轉(zhuǎn)下年24764萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2155萬元，支出總計560720萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2023年南縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收 入 |
決算數(shù) |
支 出 |
決算數(shù) |
|
一、地方收入 |
82183 |
一、一般公共預(yù)算支出 |
486351 |
|
稅收 |
65216 |
二、上解支出 |
10498 |
|
非稅 |
16967 |
三、債務(wù)還本支出 |
36952 |
|
二、上級補助收入 |
346834 |
四、累計結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
24764 |
|
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
44593 |
五、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
2155 |
|
四、調(diào)入資金 |
73338 |
||
|
五、上年累計結(jié)轉(zhuǎn) |
11328 |
||
|
六、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
2444 |
||
|
總 計 |
560720 |
總 計 |
560720 |
從地方收入看：增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、土地增值稅、契稅合計完成48717萬元，占地方稅收總額的74.7%。其中，增值稅21795萬元，增長18.63%；企業(yè)所得稅2809萬元，下降7.08%；土地增值稅19967萬元，增長45.13%；契稅2524萬元，下降38.17%；個人所得稅1622萬元，增長67.74%。
從支出決算看：教育支出100759萬元，增支3100萬元，增長3.17%；社會保障和就業(yè)支出77281萬元，增支8565萬元，增長12.46%；衛(wèi)生健康支出34536萬元，減支37999萬元，下降52.39%；農(nóng)林水支出94119萬元，增支10234萬元，增長12.2%；交通運輸支出14848萬元，減支4983萬元，下降25.13%。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況
2023年，完成政府性基金收入52311萬元，加上級補助收入4748萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122435萬元、上年累計結(jié)轉(zhuǎn)13585萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金742萬元，收入總計193821萬元。
完成政府性基金支出145047萬元，加上解支出98萬元、調(diào)出資金27347萬元、債務(wù)還本支出9736萬元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年11593萬元，支出總計193821萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
2023年南縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收 入 |
決算數(shù) |
支 出 |
決算數(shù) |
|
一、本級收入 |
52311 |
一、本級支出 |
145047 |
|
二、上級補助收入 |
4748 |
二、上解支出 |
98 |
|
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
122435 |
三、專項債務(wù)還本支出 |
9736 |
|
四、調(diào)入資金 |
742 |
四、調(diào)出資金 |
27347 |
|
五、上年累計結(jié)轉(zhuǎn) |
13585 |
五、累計結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
11593 |
|
總 計 |
193821 |
總 計 |
193821 |
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
2023年，完成國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入4980萬元，加上級補助收入11萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1778萬元，收入總計6769萬元；完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出31萬元，調(diào)出資金6738萬元，支出總計6769萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
2023年南縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收 入 |
決算數(shù) |
支 出 |
決算數(shù) |
|
一、本級收入 |
4980 |
一、本級支出 |
31 |
|
二、上級補助 |
11 |
二、調(diào)出資金 |
6738 |
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1778 |
三、累計結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
總 計 |
6769 |
總 計 |
6769 |
（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況
2023年，南縣社會保險基金總收入85987萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金31897萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金54090萬元），總支出76795萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金19623萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金57172萬元），收支結(jié)余9192萬元，年末滾存結(jié)余83797萬元。
南縣企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金已全部支付或上解，實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金已全部支付或上解，實行市級統(tǒng)籌；工傷保險實行市級統(tǒng)籌，統(tǒng)一管理。
（五）地方政府債務(wù)情況
2023年，省財政廳下達南縣新增政府債務(wù)限額120341萬元，其中一般債務(wù)7641萬元、專項債務(wù)112700萬元。
2023年12月22日，南縣第十八屆人大常委會第十八次會議批準(zhǔn)南縣政府債務(wù)限額567094萬元（一般債務(wù)限額293062萬元、專項債務(wù)限額274032萬元），新增債務(wù)限額120341萬元（一般債務(wù)限額7641萬元、專項債務(wù)限額112700萬元）。
2023年末地方政府債務(wù)余額為567083萬元（一般債務(wù)余額293053萬元、專項債務(wù)余額274030萬元），控制在縣人大批準(zhǔn)的債務(wù)余額限額內(nèi)。
二、2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
1至6月，南縣累計完成一般公共預(yù)算收入67979萬元，下降6.93%，占年度任務(wù)141703萬元的47.97%。其中，稅收收入54943萬元，下降8.43%，占年度任務(wù)123379萬元的44.53%；稅收占比為80.82%，下降1.32%。
累計完成地方收入49274萬元，增長5.02%，占年度任務(wù)88757萬元的55.52%。其中，地方稅收36238萬元，增收2361萬元，增長6.97%，占年度任務(wù)70433萬元的51.45%；地方收入中稅收占比73.54%，同比增長1.34%。
累計完成一般公共預(yù)算支出255892萬元，下降6.07%，在進一步壓減一般性支出的同時，重點優(yōu)先保障了“三保”、民生實事及縣委、縣政府重大決策部署支出，庫款系數(shù)一直保證在合理區(qū)間，財政運行平穩(wěn)。從支出科目來看，教育支出、交通運輸支出、住房保障等支出均實現(xiàn)不同程度增長。
（二）當(dāng)前財政運行情況簡析
收入方面：今年以來，南縣財政收入實現(xiàn)穩(wěn)中有進，各項民生實事有效落實，但仍然面臨較大困難。主要表現(xiàn)在以下三個方面：一是現(xiàn)行經(jīng)濟形勢下，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，房屋交易量和房地產(chǎn)業(yè)稅收下降明顯，地方收入來源變少；二是企業(yè)經(jīng)營困難，重點稅源持續(xù)減收，財源建設(shè)成效未達預(yù)期；三是上半年稅收主要得益于一次性稅源拉動增長，后續(xù)不可持續(xù)性增收，后段財稅增收壓力巨大。
后段，南縣將加大政策傾斜和財稅聯(lián)動力度，對內(nèi)挖潛增收，對外優(yōu)化營商環(huán)境，引進優(yōu)良企業(yè)，加大“三資”盤活力度，擴大稅收縱深度，全力以赴確保完成年度財稅收入任務(wù)。
支出方面：今年以來，省對市縣各項轉(zhuǎn)移支付從緊，而南縣剛性支出只增不減，上半年一般公共預(yù)算支出達到255892萬元，加之“三保”、各項民生支出和剛性支出逐年提高，縣級財政所承擔(dān)的支出責(zé)任也逐年加大，如政府專項債務(wù)逐步進入還本高峰期，僅2024年本息償還就高達26146萬元（本金8000萬元，利息18146萬元）。在縣級財政綜合財力難以同步增長的情況下，落實過“緊日子”越發(fā)重要，必須不斷壓減支出，而未來或?qū)⒚媾R支出無可再壓的困境。
（三）下半年重點工作安排
一是以更實舉措加強財源建設(shè)。緊盯全年收入目標(biāo)，強化勤征細管，深入開展挖潛增收，嚴(yán)防“跑冒滴漏”，做好應(yīng)收盡收。嚴(yán)格按《南縣2024年財源建設(shè)考評辦法》和“三資”盤活任務(wù)清單，強化舉措，加大力度，確保有序完成預(yù)定目標(biāo)。對照省財源建設(shè)“六大”工程和南縣財源建設(shè)“17+N”專項行動，聚焦骨干稅源企業(yè)、房地產(chǎn)市場、“三資”盤活、欠稅清理、重點項目建設(shè)、重點行業(yè)稅收6大版塊，精準(zhǔn)做好企業(yè)幫扶，并對縣域財源、稅源情況進行逐個分析，科學(xué)研判當(dāng)前財稅收入面臨的問題，針對性細化措施，挖掘“增收點”。
二是以更新理念推進體制改革。從嚴(yán)壓實“緊日子”各個環(huán)節(jié)，把嚴(yán)預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控一般性支出，集中更多財力用于“三保”和重點民生實事、重大項目。加強涉農(nóng)、社保、彩票公益金、保障房項目資金等專項資金管理，加大財會監(jiān)督力度，在確保專款專用的同時科學(xué)有效節(jié)約財政資金。聚焦“績效管理鞏固年”行動，出臺《關(guān)于進一步推進省以下財政體制改革工作的實施方案》，推動“零基預(yù)算”改革落地生效，不斷完善績效評價結(jié)果反饋和運用機制，引導(dǎo)各部門單位主動“講績效，抓績效”。
三是以更嚴(yán)要求兜牢發(fā)展底線。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)“三個三”（三方聯(lián)動、一債三策、提前三月預(yù)警）化債機制，推動形成政府主導(dǎo)、財政主推、部門聯(lián)動的風(fēng)險防范化解工作常態(tài)。嚴(yán)控政府債務(wù)增量，堅持“有多少錢就辦多少事”，從緊控制項目建設(shè)數(shù)量和規(guī)模，對超越本級財政承受能力的項目堅決不予立項，對建設(shè)資金來源不明確、不確定或落實不了的不列入年度政府投資計劃，未經(jīng)審核或?qū)徍瞬贿_標(biāo)的融資行為一律否決，切實防范債務(wù)風(fēng)險。科學(xué)化解存量債務(wù)，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、狠抓財源建設(shè)、努力開源節(jié)支等方式，多渠道籌集償債資金，并結(jié)合相關(guān)金融政策工具，最大限度化解存量債務(wù)。全面落實政府債務(wù)管理情況報告制度，推動提升政府債務(wù)治理能力和水平。
主任、各位副主任，各位委員，南縣財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，錨定“三高四新”美好藍圖，加力提效實施積極財政政策，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運行，全力推動財政事業(yè)邁出新步伐。
附表1
2023年南縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
單位：萬元
|
預(yù)算科目 |
2023年 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
2023年 決算數(shù) |
決算數(shù)占 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù)占 上年決算數(shù) |
|
一、稅收收入 |
63363 |
65216 |
102.92% |
108.56% |
|
增值稅 |
19565 |
21795 |
111.40% |
118.63% |
|
企業(yè)所得稅 |
2967 |
2809 |
94.67% |
92.92% |
|
個人所得稅 |
2689 |
1622 |
60.32% |
167.74% |
|
資源稅 |
0 |
4 |
66.67% |
|
|
城市維護建設(shè)稅 |
2661 |
2136 |
80.27% |
108.26% |
|
房產(chǎn)稅 |
4511 |
6239 |
138.31% |
62.10% |
|
印花稅 |
1300 |
2481 |
190.85% |
306.30% |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
1680 |
1790 |
106.55% |
53.24% |
|
土地增值稅 |
15667 |
19967 |
127.45% |
145.13% |
|
車船稅 |
3500 |
2700 |
77.14% |
91.12% |
|
耕地占用稅 |
1100 |
901 |
81.91% |
144.62% |
|
契稅 |
7600 |
2524 |
33.21% |
61.83% |
|
環(huán)境保護稅 |
48 |
43 |
89.58% |
104.88% |
|
其他稅收收入 |
75 |
205 |
273.33% |
418.37% |
|
二、非稅收入 |
16665 |
16967 |
101.81% |
104.80% |
|
專項收入 |
3122 |
3545 |
113.55% |
104.11% |
|
行政事業(yè)性收費收入 |
5026 |
5628 |
111.98% |
127.36% |
|
罰沒收入 |
5314 |
4127 |
77.66% |
68.55% |
|
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
2503 |
2626 |
104.91% |
142.25% |
|
政府住房基金收入 |
700 |
932 |
133.14% |
186.40% |
|
其他收入 |
0 |
109 |
||
|
本年收入合計 |
80028 |
82183 |
102.69% |
107.76% |
附表2
2023年南縣一般公共預(yù)算支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
2023年 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
2023年 決算數(shù) |
決算數(shù)占 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù)占 上年決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算支出合計 |
543013 |
486351 |
89.57% |
96.17% |
|
一般公共服務(wù)支出 |
53862 |
51285 |
95.22% |
115.72% |
|
國防支出 |
301 |
316 |
104.98% |
101.94% |
|
公共安全支出 |
14706 |
20240 |
137.63% |
150.40% |
|
教育支出 |
100891 |
100759 |
99.87% |
103.17% |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
14732 |
9595 |
65.13% |
113.18% |
|
文化體育與傳媒支出 |
14303 |
4332 |
30.29% |
29.87% |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
69639 |
77281 |
110.97% |
112.46% |
|
衛(wèi)生健康支出 |
57006 |
34536 |
60.58% |
47.61% |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
15718 |
7403 |
47.10% |
41.43% |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14490 |
14339 |
98.96% |
72.13% |
|
農(nóng)林水支出 |
92150 |
94119 |
102.14% |
112.20% |
|
交通運輸支出 |
23054 |
14848 |
64.41% |
74.87% |
|
資源勘探信息等支出 |
14724 |
15852 |
107.66% |
296.47% |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1834 |
5271 |
287.40% |
205.34% |
|
金融支出 |
196 |
5 |
2.55% |
5.32% |
|
自然資源海洋氣象等支出 |
3515 |
9256 |
263.33% |
330.10% |
|
住房保障支出 |
9326 |
12574 |
134.83% |
71.50% |
|
糧油物資儲備支出 |
4284 |
2432 |
56.77% |
92.97% |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2800 |
2522 |
90.07% |
68.13% |
|
預(yù)備費 |
5500 |
0.00% |
||
|
其他支出(類) |
20439 |
17 |
0.08% |
2.24% |
|
債務(wù)付息支出 |
9543 |
9369 |
98.18% |
106.39% |
|
二、上解上級支出 |
5961 |
10498 |
176.11% |
92.73% |
|
三、債務(wù)還本支出 |
36952 |
36952 |
100.00% |
257.04% |
|
四、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
2155 |
88.18% |
||
|
年終結(jié)余 |
24764 |
218.61% |
||
|
支出總量 |
585926 |
560720 |
95.70% |
102.85% |
附表3
2023年南縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表
單位：萬元
|
收入項目 |
決算數(shù) |
支出項目 |
決算數(shù) |
|
一、地方收入 |
82183 |
一、一般公共預(yù)算支出 |
486351 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
74369 |
|
|
（一）上級補助收入 |
346834 |
（一）上解上級支出 |
10498 |
|
1.返還性收入 |
5831 |
（二）債務(wù)還本支出 |
36952 |
|
2.一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
289230 |
（三）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
2155 |
|
其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 |
88247 |
（四）累計結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
24764 |
|
縣級基本財力保障機制獎補收入 |
32134 |
||
|
結(jié)算補助收入 |
8722 |
||
|
企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入 |
89 |
||
|
產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入 |
5597 |
||
|
重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
4155 |
||
|
固定數(shù)額補助收入 |
21239 |
||
|
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
2354 |
||
|
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入 |
6096 |
||
|
公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
1017 |
||
|
教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
15367 |
||
|
科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
150 |
||
|
文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
754 |
||
|
社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
32407 |
||
|
醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
9755 |
||
|
節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
609 |
||
|
農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
42913 |
||
|
交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
2810 |
||
|
住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
3532 |
||
|
糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
348 |
||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
97 |
||
|
增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入 |
973 |
||
|
其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付收入 |
362 |
||
|
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
9503 |
||
|
3.專項轉(zhuǎn)移支付收入 |
51773 |
||
|
（二）上年累計結(jié)轉(zhuǎn) |
11328 |
||
|
（三）調(diào)入資金 |
73338 |
||
|
（四）債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入 |
44593 |
||
|
新增一般債務(wù)收入 |
7641 |
||
|
再融資一般債務(wù)收入 |
36952 |
||
|
（五）動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
2444 |
||
|
收 入 總 計 |
560720 |
支出總計 |
560720 |
附表4
2023年南縣政府性基金預(yù)算收入決算表
單位：萬元
|
項 目 |
2023年 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
2023年 決算數(shù) |
決算數(shù)占 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù)占 上年決算數(shù) |
|
一、本級收入 |
76500 |
52311 |
68.38% |
89.02% |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入 |
50000 |
18715 |
37.43% |
67.20% |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 |
900 |
500 |
55.56% |
77.64% |
|
污水處理費收入 |
600 |
600 |
100.00% |
79.37% |
|
彩票公益金收入 |
0 |
|||
|
其他政府性基金收入 |
25000 |
32496 |
129.98% |
110.11% |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
118206 |
127183 |
107.59% |
208.73% |
|
政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入 |
5506 |
4748 |
86.23% |
51.43% |
|
債務(wù)收入 |
112700 |
122435 |
108.64% |
236.82% |
|
三、調(diào)入資金 |
742 |
|||
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
13585 |
13585 |
100.00% |
34.65% |
|
收入總量 |
208291 |
193821 |
93.05% |
121.97% |
附表5
2023年南縣政府性基金預(yù)算支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
2023年調(diào)整 預(yù)算數(shù) |
2023年 決算數(shù) |
決算數(shù)占 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
決算數(shù)占 上年決算數(shù) |
|
一、本級支出 |
165993 |
145047 |
87.38% |
113.15% |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
52 |
11 |
21.15% |
22.45% |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
66 |
118 |
178.79% |
112.38% |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41499 |
19408 |
46.77% |
67.48% |
|
農(nóng)林水支出 |
4528 |
1675 |
36.99% |
17.14% |
|
其他支出 |
113560 |
117548 |
103.51% |
138.80% |
|
專項債務(wù)付息支出 |
6288 |
6287 |
99.98% |
130.65% |
|
二、轉(zhuǎn)移性支出 |
42298 |
48774 |
115.31% |
158.79% |
|
支出總量 |
208291 |
193821 |
93.05% |
121.97% |
附表6
2023年南縣社保基金預(yù)算收支結(jié)余決算表
單位：萬元
|
項 目 |
合計 |
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 |
工傷 保險基金 |
失業(yè) 保險基金 |
|
一、收入 |
85987 |
0 |
31897 |
54090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:社會保險費收入 |
36433 |
0 |
15869 |
20564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
財政補貼收入 |
48374 |
0 |
15516 |
32858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
利息收入 |
250 |
0 |
178 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
轉(zhuǎn)移收入 |
640 |
0 |
49 |
591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
290 |
0 |
285 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、支出 |
76795 |
0 |
19623 |
57172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中:社會保險待遇支出 |
76540 |
0 |
19493 |
57047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
轉(zhuǎn)移支出 |
230 |
0 |
123 |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他支出 |
25 |
0 |
7 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、本年收支結(jié)余 |
9192 |
0 |
12274 |
-3082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
四、年末滾存結(jié)余 |
83797 |
0 |
80900 |
2897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附表7
2024年1至6月南縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
上半年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行數(shù) 占預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù)占 上年執(zhí)行數(shù) |
|
一、 地方收入 |
86430 |
49274 |
57.01% |
105.02% |
|
(一）本級稅收收入 |
68460 |
36238 |
52.93% |
106.97% |
|
增值稅 |
21938 |
7786 |
35.49% |
62.75% |
|
資源稅 |
2 |
100.00% |
||
|
企業(yè)所得稅 |
3322 |
1229 |
37.00% |
88.99% |
|
個人所得稅 |
2566 |
376 |
14.65% |
82.10% |
|
契稅 |
7600 |
1593 |
20.96% |
123.30% |
|
耕地占用稅 |
1100 |
8098 |
736.18% |
1316.75% |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
1400 |
995 |
71.07% |
90.70% |
|
城市維護建設(shè)稅 |
2050 |
877 |
42.78% |
74.39% |
|
印花稅 |
2688 |
262 |
9.75% |
12.44% |
|
土地增值稅 |
15958 |
11478 |
71.93% |
160.64% |
|
房產(chǎn)稅 |
6208 |
2117 |
34.10% |
49.38% |
|
車船稅 |
3500 |
768 |
21.94% |
42.52% |
|
環(huán)境保護稅 |
56 |
15 |
26.79% |
65.22% |
|
其他稅收收入 |
74 |
642 |
867.57% |
812.66% |
|
（二）非稅收入 |
17970 |
13036 |
72.54% |
99.95% |
|
專項收入 |
3370 |
1232 |
36.56% |
67.03% |
|
行政事業(yè)性收費收入 |
5500 |
1419 |
25.80% |
30.29% |
|
罰沒收入 |
5502 |
4845 |
88.06% |
125.52% |
|
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
2898 |
3771 |
130.12% |
231.78% |
|
捐贈收入 |
453 |
|||
|
政府住房基金收入 |
700 |
634 |
90.57% |
68.03% |
|
其他收入 |
682 |
682.00% |
附表8
2024年1至6月南縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
上半年 執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行數(shù)占 預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù)占 上年執(zhí)行數(shù) |
|
一般公共預(yù)算支出合計 |
450079 |
255892 |
56.85% |
93.93% |
|
01、一般公共服務(wù)支出 |
45491 |
28562 |
62.79% |
107.48% |
|
02、國防支出 |
301 |
115 |
38.21% |
70.99% |
|
03、公共安全支出 |
8440 |
7017 |
83.14% |
63.85% |
|
04、教育支出 |
102882 |
56004 |
54.44% |
169.48% |
|
05、科學(xué)技術(shù)支出 |
16295 |
13809 |
84.74% |
234.01% |
|
06、文化旅游體育與傳媒支出 |
3591 |
2030 |
56.53% |
102.42% |
|
07、社會保障和就業(yè)支出 |
58457 |
39045 |
66.79% |
83.82% |
|
08、衛(wèi)生健康支出 |
35938 |
14530 |
40.43% |
28.22% |
|
09、節(jié)能環(huán)保支出 |
5708 |
6095 |
106.78% |
286.96% |
|
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13416 |
9349 |
69.69% |
118.54% |
|
11、農(nóng)林水支出 |
63525 |
46127 |
72.61% |
93.32% |
|
12、交通運輸支出 |
13675 |
10236 |
74.85% |
110.25% |
|
13、資源勘探信息等支出 |
15701 |
3115 |
19.84% |
37.80% |
|
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
4993 |
902 |
18.07% |
23.46% |
|
15、金融支出 |
332 |
15 |
4.52% |
500.00% |
|
16、自然資源海洋氣象等支出 |
8875 |
5472 |
61.66% |
319.07% |
|
17、住房保障支出 |
10687 |
7667 |
71.74% |
112.47% |
|
18、糧油物資儲備支出 |
2126 |
405 |
19.05% |
98.54% |
|
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
2161 |
1287 |
59.56% |
89.07% |
|
20、預(yù)備費 |
5500 |
0 |
0.00% |
|
|
21、債務(wù)付息支出 |
9510 |
4100 |
43.11% |
90.81% |
|
22、其他支出 |
22475 |
10 |
0.04% |
第二部分 2023年度南縣政府決算公開表
一、一般公共預(yù)算收支決算
1、2023年度南縣一般公共預(yù)算收入決算總表（全轄）
2、2023年度南縣一般公共預(yù)算收入明細表（全轄）
3、2023年度南縣一般公共預(yù)算收入決算總表（本級）
4、2023年度南縣一般公共預(yù)算收入明細表（本級）
5、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算總表（全轄）
6、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算表（全轄）
7、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算功能分類決算表（全轄）
8、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算功能分類明細表（全轄）
9、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算經(jīng)濟分類明細表（全轄）
10、2023年度南縣一般公共預(yù)算（基本）支出決算經(jīng)濟分類明細表（全轄）
11、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算總表（本級）
12、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算表（本級）
13、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算功能分類決算表 （本級）
14、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算功能分類明細表（本級）
15、2023年度南縣一般公共預(yù)算支出決算經(jīng)濟分類明細表（本級）
16、2023年度南縣一般公共預(yù)算（基本）支出決算經(jīng)濟分類明細表（本級）
17、2023年度南縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
18、2023年度南縣一般公共預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付決算表（分項目）
19、2023年度南縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)）
二、政府性基金收支決算
20、2023年度南縣政府性基金預(yù)算收入決算總表（全轄）
21、2023年度南縣政府性基金預(yù)算收入決算明細表（全轄）
22、2023年度南縣政府性基金預(yù)算收入決算總表（本級）
23、2023年度南縣政府性基金預(yù)算收入決算明細表（本級）
24、2023年度南縣政府性基金預(yù)算支出決算總表（全轄）
25、2023年度南縣政府性基金預(yù)算（功能分類）支出決算總表（全轄）
26、2023年度南縣政府性基金預(yù)算（功能分類）支出決算明細表（全轄）
27、2023年度南縣政府性基金預(yù)算支出決算總表（本級）
28、2023年度南縣政府性基金預(yù)算（功能分類）支出決算總表（本級）
29、2023年度南縣政府性基金預(yù)算（功能分類）支出決算明細表（本級）
30、2023年度南縣政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入決算表
31、2023年度南縣政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付（分地區(qū)）決算
32、2023年度南縣政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付（分項目）決算表
三、國有資本經(jīng)營收支決算
33、2023年度南縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算總表（全轄）
34、2023年度南縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算總表（本級）
35、2023年度南縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算總表（全轄）
36、2023年度南縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算總表（本級）
37、2023年度南縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表（分地區(qū)）
38、2023年度南縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表（分項目）
四、社會保險基金收支決算
39、2023年度南縣社會保險基金收入情況表
40、2023年度南縣社會保險基金支出情況表
五、地方政府債務(wù)情況
41、2023年度南縣地方政府債務(wù)限額及余額情況表
42、2023年度南縣地方政府債務(wù)付息情況表
六、重大投資安排情況
43、2023年度南縣新增一般債務(wù)安排情況表
44、2023年度南縣新增專項債務(wù)安排情況表
（注：公開表具體內(nèi)容詳見附件）
第三部分 2023年度南縣政府決算相關(guān)說明
一、關(guān)于2023年南縣轉(zhuǎn)移支付情況說明
二、關(guān)于2023年南縣“三公”經(jīng)費支出情況說明
三、關(guān)于2023年南縣政府債務(wù)情況說明
四、關(guān)于2023年南縣預(yù)算績效管理工作情況說明
(注：相關(guān)說明具體內(nèi)容詳見附件)
第四部分 附 件
