| 索引號(hào) | 4309210010/2025-2031448 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣住建局 | 發(fā)文日期 | 2025-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) | 公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號(hào) | 4309210010/2025-2031448 |
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣住建局 |
| 發(fā)文日期 | 2025-01-16 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) |
| 公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2023年7月26日至11月20日，縣委第一巡察組對(duì)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開(kāi)展了常規(guī)巡察，于2024年2月23日，對(duì)我單位反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況報(bào)告如下：
一、組織整改落實(shí)情況
局黨組高度重視巡察整改工作，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，成立了住建局巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書(shū)記婁新躍任組長(zhǎng)，其他黨組班子成員任副組長(zhǎng)，各股室長(zhǎng)、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)局辦公室，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整改工作。先后召開(kāi)4次專門(mén)會(huì)議推進(jìn)整改工作，認(rèn)真研究制定整改措施，明確責(zé)任股室和責(zé)任人，建立并實(shí)施“臺(tái)賬式管理”和“銷號(hào)制落實(shí)”制度，不折不扣地落實(shí)各項(xiàng)整改任務(wù)。
截至2024年8月23日，巡察反饋的4方面40個(gè)問(wèn)題，已完成整改問(wèn)題35個(gè)，階段性整改中問(wèn)題5個(gè)。上繳資金33970元，責(zé)令書(shū)面檢查4次，批評(píng)教育3次，提醒談話5次，整章建制1項(xiàng)。
二、巡察反饋問(wèn)題整改進(jìn)展情況
反饋問(wèn)題1：意識(shí)形態(tài)工作存在薄弱環(huán)節(jié)。意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落實(shí)不到位。①2021年下半年和2022年，住建局黨組未專題研究部署意識(shí)形態(tài)工作；②2018年以來(lái)，意識(shí)形態(tài)工作均未納入年度黨建工作計(jì)劃、紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃及年度工作報(bào)告；③未傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于貫徹落實(shí)〈黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法〉的實(shí)施細(xì)則》（南辦發(fā)〔2023〕3號(hào)）精神；④2018年以來(lái)，個(gè)別班子成員在民主生活會(huì)個(gè)人檢視剖析材料和述職報(bào)告中均未體現(xiàn)意識(shí)形態(tài)內(nèi)容。
整改情況：已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是堅(jiān)決加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)每年專題研究意識(shí)形態(tài)工作2次以上。二是嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作四個(gè)責(zé)任，黨組把意識(shí)形態(tài)工作作為黨的建設(shè)和政權(quán)建設(shè)的主要內(nèi)容，納入重要議事日程，納入黨建工作責(zé)任制，納入紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃和年度工作報(bào)告。三是及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)黨委有關(guān)意識(shí)形態(tài)工作決策部署，已在3月黨組會(huì)議上對(duì)《關(guān)于貫徹落實(shí)〈黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法〉的實(shí)施細(xì)則》（南辦發(fā)〔2023〕3號(hào)）文件精神進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。四是班子成員接受監(jiān)督和評(píng)議，局黨組班子成員堅(jiān)持把意識(shí)形態(tài)工作作為民主生活會(huì)和述職報(bào)告的重要內(nèi)容。
反饋問(wèn)題2：黨組理論中心組學(xué)習(xí)制度不完善。①集中學(xué)習(xí)次數(shù)不夠，未落實(shí)“上下同題，每月一次”的學(xué)習(xí)要求，如2019年黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)會(huì)議記錄僅3次；②個(gè)人學(xué)習(xí)記錄與集中學(xué)習(xí)記錄內(nèi)容不一致，個(gè)別黨組成員學(xué)習(xí)記錄本缺失；③集中學(xué)習(xí)未按“六個(gè)環(huán)節(jié)”進(jìn)行，2018年以來(lái)無(wú)自學(xué)內(nèi)容和情況通報(bào)。
整改情況：已完成整改。一是嚴(yán)格黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，落實(shí)“上下同題，每月一次”的學(xué)習(xí)要求，本年度截至當(dāng)前，集中學(xué)習(xí)8次，記錄在冊(cè)。二是組織黨建力量定期檢查黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)記錄和黨組成員個(gè)人記錄，確保內(nèi)容一致，今年以來(lái)無(wú)上述問(wèn)題。三是按要求制定了年度學(xué)習(xí)計(jì)劃和月度學(xué)習(xí)方案，本年度每月組織開(kāi)展集中學(xué)習(xí)均嚴(yán)格按照“六個(gè)環(huán)節(jié)”進(jìn)行。
反饋問(wèn)題3：物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理政策執(zhí)行有偏差。物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理不規(guī)范。截至2023年6月底，住建局代為管理的物業(yè)專項(xiàng)維修資金共計(jì)17676萬(wàn)元均未經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)，以活期存款結(jié)存在中國(guó)銀行等9家商業(yè)銀行中，未保障業(yè)主權(quán)益最大化。
整改情況：已完成整改。一是責(zé)令物業(yè)專項(xiàng)維修基金管理中心負(fù)責(zé)人針對(duì)巡察反饋問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面檢查，對(duì)原負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位調(diào)整，局黨組牽頭組織對(duì)政策和相關(guān)管理規(guī)定開(kāi)展學(xué)習(xí)。二是以業(yè)主利益最大化為原則，與財(cái)政、銀行等相關(guān)部門(mén)會(huì)商，重新統(tǒng)籌規(guī)劃資金，通過(guò)資金調(diào)撥和協(xié)議利率，實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)年息約400余萬(wàn)元，增幅330余萬(wàn)元。三是每年按協(xié)議一年定存利率（年化利率1.8%）將維修資金存款利息計(jì)入業(yè)主分戶賬內(nèi)，額外孳息存入各分戶賬的統(tǒng)籌賬戶，用于正常維修開(kāi)支。
反饋問(wèn)題4：物業(yè)專項(xiàng)維修資金監(jiān)督缺位。住建局未按相關(guān)規(guī)定，接受年度會(huì)計(jì)中介審計(jì)，資金使用透明度不高。
整改情況：已完成整改。已聘請(qǐng)第三方專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)2023年物業(yè)專項(xiàng)維修資金的審計(jì)，于2024年8月15日完成。
反饋問(wèn)題5：物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理不精細(xì)。未按要求將房屋戶門(mén)號(hào)設(shè)分戶賬，將存款利息記入購(gòu)房者名下。
整改情況：正在整改。目前正在搭建物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理平臺(tái)，預(yù)計(jì)2024年11月底完成。完成后將按照房屋戶門(mén)號(hào)進(jìn)行分戶賬管理，將存款利息記入購(gòu)房者名下。依托系統(tǒng)建立維修資金查詢制度，接受業(yè)主對(duì)其分戶賬中維修資金使用、增值收益和賬面余額的查詢。
反饋問(wèn)題6：物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用程序不到位。2021年12月，南縣匯金國(guó)際第3棟電梯維修項(xiàng)目申請(qǐng)維修資金時(shí)，住建局未履行資金使用審批程序，在未書(shū)面簽字同意的情況下?lián)芨毒S修資金，且電梯維修完畢后，未按上級(jí)文件要求公示相關(guān)材料。
整改情況：已完成整改。一是進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具了情況說(shuō)明。二是通過(guò)人員調(diào)整，補(bǔ)充中心專職工作人繃α浚岣吖ぷ鞴娣痘健Ｈ茄細(xì)癜湊帳褂貿(mào)絳蟶笈Ω段拮式穡笆憊鞠喙夭牧希衲暌岳次叢儷魷執(zhí)死轡侍狻�
反饋問(wèn)題7：對(duì)下轄企業(yè)日常監(jiān)管不到位。污水處理監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行異常。2023年9月14日上午，發(fā)現(xiàn)南縣第二污水處理廠工程自控監(jiān)測(cè)系統(tǒng)出水COD值顯示為零。
整改情況：已完成整改。一是已于2023年10月16日對(duì)第二污水處理廠的在線監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行運(yùn)維情況檢查，更換了故障數(shù)據(jù)采集器，未再出現(xiàn)運(yùn)行異常。二是按照《南縣污水治理工程PPP項(xiàng)目》績(jī)效考核方案（會(huì)商版），開(kāi)展對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)準(zhǔn)確率、故障率的核查，常規(guī)核查周期為一年兩次，上半年核查未見(jiàn)故障問(wèn)題。
反饋問(wèn)題8：污泥產(chǎn)出量底數(shù)不清。南縣污泥集中處理中心無(wú)設(shè)備準(zhǔn)確計(jì)量污泥產(chǎn)量，由財(cái)政支付的以污泥產(chǎn)量為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)的加工費(fèi)無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算。
整改情況：已完成整改。一是于2024年3月15日在南縣第二污水處理廠污泥處置中心加裝60噸地磅一臺(tái)，對(duì)所有進(jìn)出污泥嚴(yán)格過(guò)磅核查、記錄噸位。二是污管站派駐工作人員一名，專職負(fù)責(zé)地磅的稱量計(jì)量和相關(guān)監(jiān)管工作，磅單全部留底備查，形成工作臺(tái)賬，確保全縣污泥無(wú)害化處置量清楚、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
反饋問(wèn)題9：企業(yè)改革不到位。2017年，南縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)在三定方案中明確，住建局下設(shè)單位南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院進(jìn)行轉(zhuǎn)企改制，但主管單位未將該文件精神傳達(dá)到位，導(dǎo)致南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院仍有部分職工身份性質(zhì)存疑，同時(shí)未建立現(xiàn)代企業(yè)制度。
整改情況：正在整改。一是局黨組高度重視，責(zé)成分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，成立工作專班，組織勘察設(shè)計(jì)院班子成員開(kāi)展座談，對(duì)在職干部職工進(jìn)行走訪調(diào)研。二是外出學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，到沅江勘察設(shè)計(jì)院了解改制經(jīng)驗(yàn)。三是積極溝通相關(guān)職能部門(mén)，在統(tǒng)一意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，研究建立有利于長(zhǎng)期發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)制度。
反饋問(wèn)題10：企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院存在承接業(yè)務(wù)不簽訂合同和通過(guò)簽訂合作協(xié)議要求合作公司設(shè)立分公司以承接業(yè)務(wù)，但項(xiàng)目由本企業(yè)實(shí)際運(yùn)作等情況。
整改情況：已完成整改。一是對(duì)以前承接的私人房屋業(yè)務(wù)未簽訂合同的，積極聯(lián)系相關(guān)業(yè)主簽訂補(bǔ)簽合同，已聯(lián)系補(bǔ)簽合同5份。二是今后將嚴(yán)格按照法律和政策要求承接業(yè)務(wù)，杜絕此類問(wèn)題。
反饋問(wèn)題11：管黨治黨不嚴(yán)。2018年以來(lái)，住建局受黨紀(jì)政務(wù)處分和組織處理共32人，且部分受處分的黨員和違紀(jì)案例未在黨支部黨員大會(huì)上通報(bào)警示。舒毅、李兵受黨紀(jì)處分均未在黨員大會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。
整改情況：已完成整改。一是3月份開(kāi)展了中層骨干黨風(fēng)廉政專題黨課，黨組書(shū)記婁新躍講課。6月份召開(kāi)住建系統(tǒng)警示教育大會(huì)，今年以來(lái)受處分的黨員和違紀(jì)案例均進(jìn)行了通報(bào)，并形成會(huì)議記錄。二是對(duì)時(shí)任黨支部書(shū)記進(jìn)行提醒談話，調(diào)整黨建工作力量，組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，本年度受處分的支部黨員，均在所在支部的黨員大會(huì)進(jìn)行了通報(bào)。三是完善機(jī)關(guān)管理制度和干部考核機(jī)制，加強(qiáng)日常紀(jì)律和作風(fēng)督查，定期通報(bào)。對(duì)履職不力、作風(fēng)不實(shí)的干部職工及時(shí)調(diào)整，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。
反饋問(wèn)題12：學(xué)風(fēng)文風(fēng)不實(shí)。工作作風(fēng)不嚴(yán)謹(jǐn)。2019年黨支部年度工作計(jì)劃和2023年黨建工作要點(diǎn)中，“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”表述錯(cuò)誤。
整改情況：已完成整改。一是機(jī)關(guān)第一、第二支部已于上半年完成換屆選舉，補(bǔ)充了基層黨支部工作力量。二是安排骨干人員負(fù)責(zé)黨建工作，對(duì)機(jī)關(guān)黨建工作材料進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
反饋問(wèn)題13：會(huì)議記錄不規(guī)范。2019年黨支部會(huì)議記錄本存在使用活頁(yè)及空頁(yè)現(xiàn)象，2023年黨組會(huì)議記錄本存在空頁(yè)現(xiàn)象。
整改情況：已完成整改。一是已安排專人負(fù)責(zé)黨組會(huì)議記錄，支部安排委員負(fù)責(zé)黨支部會(huì)議記錄，使用相應(yīng)規(guī)制的統(tǒng)發(fā)會(huì)議記錄本，逐頁(yè)記錄，并專柜歸檔。二是組織黨建力量定期對(duì)黨組會(huì)議、黨支部會(huì)議記錄等臺(tái)賬資料進(jìn)行檢查，今年以來(lái)未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
反饋問(wèn)題14：違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神。違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。①住建局機(jī)關(guān)發(fā)放2019年度年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)總額超標(biāo)1100元；②南縣德昌公園管理所違規(guī)發(fā)放2021年“先進(jìn)單位”獎(jiǎng)金1萬(wàn)元至個(gè)人和發(fā)放2020年單位“先進(jìn)個(gè)人”獎(jiǎng)金400元；③南縣建筑材料檢測(cè)中心發(fā)放2019年度年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)總額超標(biāo)400元。
整改情況：已完成整改。一是違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼共計(jì)11900元，已于2023年10月17日全額上繳縣財(cái)政非稅賬戶。二是今年嚴(yán)格按照規(guī)定發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，未再出現(xiàn)違規(guī)情況。三是責(zé)令財(cái)務(wù)股主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面檢查，對(duì)人事股主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，組織人事、財(cái)務(wù)工作人員集體學(xué)習(xí)績(jī)效考評(píng)辦法。
反饋問(wèn)題15：未嚴(yán)格落實(shí)縣績(jī)考規(guī)定。2019年至2022年，住建局10名機(jī)關(guān)干部受紀(jì)律處分，年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)未按規(guī)定降低相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元。
整改情況：已完成整改。一是迅速清退上繳違規(guī)資金，10名受紀(jì)律處分的機(jī)關(guān)干部中有2人是2022年受到的處分，在發(fā)放2022年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)已降低一個(gè)等次。其余8人應(yīng)降未降的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)責(zé)令退還，每人2000元，合計(jì)16000元已于2023年10月17日上繳縣財(cái)政非稅賬戶。二是嚴(yán)格按照考評(píng)辦法發(fā)放2023年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，無(wú)任何違規(guī)情況。
反饋問(wèn)題16：超范圍支出工會(huì)會(huì)費(fèi)。住建局下屬機(jī)構(gòu)南縣德昌公園管理所使用工會(huì)會(huì)費(fèi)1500元慰問(wèn)生病的職工家屬。
整改情況：已完成整改。一是慰問(wèn)生病職工家屬使用的工會(huì)會(huì)費(fèi)1500元已退回并于2023年10月17日上繳縣財(cái)政非稅賬戶。二是定期組織對(duì)下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)工作開(kāi)展自查，嚴(yán)把工會(huì)費(fèi)用支出的審核，今年以來(lái)未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
反饋問(wèn)題17：違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)。2018年至2021年，住建局原黨組成員、副局長(zhǎng)張國(guó)明在已領(lǐng)取車補(bǔ)情況下，仍在南洲佳苑項(xiàng)目指揮部報(bào)銷城區(qū)范圍內(nèi)差旅費(fèi)共計(jì)4400元。
整改情況：已完成整改。一是違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)4400元已退還并于2023年10月17日上繳縣財(cái)政非稅賬戶。二是對(duì)局機(jī)關(guān)管理制度做了修改，重新制定《南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)管理制度》，明確了差旅費(fèi)報(bào)銷的內(nèi)容。
反饋問(wèn)題18：違規(guī)轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用。2022年，住建局將機(jī)關(guān)部分電腦耗材等辦公費(fèi)用列支在南縣建筑材料檢測(cè)中心。
整改情況：已完成整改。一是組織財(cái)務(wù)認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，查明14808元辦公費(fèi)用確為檢測(cè)中心的辦公耗材列支，所開(kāi)發(fā)票也如實(shí)為檢測(cè)中心，但詳細(xì)底單因經(jīng)辦人員失誤開(kāi)成住建局。二是責(zé)令財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面檢查，對(duì)辦公室經(jīng)辦人員進(jìn)行批評(píng)教育。二是組織辦公室、財(cái)務(wù)股相關(guān)人員集中學(xué)習(xí)采購(gòu)、招標(biāo)等財(cái)經(jīng)制度，工作中未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
反饋問(wèn)題19：工程監(jiān)管流于形式。南縣縣城黑臭水體治理（三污、四污）PPP項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范。①未批先建。第三污水處理廠于2020年12月才辦理施工許可證，但在2020年4月已實(shí)際進(jìn)行施工；②超合同約定工期施工，未按規(guī)定期限辦理結(jié)算與決算。該項(xiàng)目初始約定竣工日期為2020年10月，實(shí)際竣工驗(yàn)收通過(guò)日期為2022年11月，存在施工延期情況；③該項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，至今未辦理竣工結(jié)算與財(cái)務(wù)決算。
整改情況：正在整改。一是對(duì)原負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位調(diào)整，補(bǔ)充工作力量。二是目前該項(xiàng)目已完成土建簽證，正在推進(jìn)設(shè)備安裝簽證，待上述工作完成以后，啟動(dòng)審計(jì)決算。三是對(duì)污水處理工程管理站現(xiàn)任負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，督促盡快整改，預(yù)計(jì)2024年12月底完成。
反饋問(wèn)題20：南縣第一污水處理廠提標(biāo)改造工程竣工結(jié)算不規(guī)范。該項(xiàng)目已聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)咨詢機(jī)構(gòu)完成工程結(jié)算審核，但未按《南縣財(cái)政投資評(píng)審管理辦法》規(guī)定進(jìn)行結(jié)算評(píng)審。
整改情況：正在整改。目前正在積極與審計(jì)部門(mén)、工程方對(duì)接，已向?qū)徲?jì)局申請(qǐng)結(jié)算評(píng)審，預(yù)計(jì)2024年12月底完成。
反饋問(wèn)題21：財(cái)務(wù)管理不到位。未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定。2023年住建局機(jī)關(guān)維修等相關(guān)業(yè)務(wù)支出12.6萬(wàn)元、2022年南縣建筑材料檢測(cè)中心購(gòu)買電腦、打印機(jī)、辦公桌椅等支出4.54萬(wàn)元和2022年至2023年南縣德昌公園管理所購(gòu)買辦公用品、空調(diào)等支出1.76萬(wàn)元均未按《湖南省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理辦法》規(guī)定的程序進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)。
整改情況：已完成整改。一是組織辦公室、財(cái)務(wù)股、德昌公園財(cái)務(wù)人員集中學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理政策法規(guī)。二是對(duì)辦公室負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，提高對(duì)政府采購(gòu)工作重視。三是制定《住建局政府采購(gòu)及招投標(biāo)管理辦法》，今年以來(lái)嚴(yán)格依照規(guī)定程序進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
反饋問(wèn)題22：以借款形式預(yù)付工程款長(zhǎng)期未辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。南縣德昌公園管理所百歲廣場(chǎng)3A級(jí)公廁項(xiàng)目共計(jì)41.16萬(wàn)元，以借款名義預(yù)付給個(gè)人，目前未辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。
整改措施：正在整改。一是已向中標(biāo)公司發(fā)送結(jié)算通知書(shū)，限期七個(gè)工作日辦理最終工程結(jié)算，中標(biāo)公司8月20日已簽收。二是經(jīng)咨詢律師，作為義務(wù)方暫時(shí)無(wú)法提起訴訟，下一步將研究通過(guò)其他行政手段予以約束，督促盡快辦理結(jié)算。三是進(jìn)一步規(guī)范下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)支出，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途進(jìn)行使用，做到專款專用。
反饋問(wèn)題23：支出附件不齊。南縣德昌公園管理所支付豪門(mén)物業(yè)園林綠化補(bǔ)種養(yǎng)護(hù)年服務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元，僅有發(fā)票和苗木補(bǔ)植總清單，無(wú)驗(yàn)收證明。
整改情況：已完成整改。一是責(zé)令德昌公園管理所主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面檢查，認(rèn)真反思工作漏洞，提高思想認(rèn)識(shí)。二是聯(lián)系相關(guān)企業(yè)補(bǔ)齊了驗(yàn)收證明。
反饋問(wèn)題24：未進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。南洲佳苑項(xiàng)目指揮部電腦1臺(tái)4800元、南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院電腦2臺(tái)8960元，均未進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
整改情況：已完成整改。一是2023年10月10日已將南州佳苑項(xiàng)目指揮部電腦進(jìn)行資產(chǎn)移交并調(diào)賬入南縣住建局資產(chǎn)管理。二是勘察設(shè)計(jì)院2臺(tái)電腦于2023年9月30日由主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)賬入固定資產(chǎn)管理。三是組織財(cái)務(wù)人員對(duì)固定資產(chǎn)管理方面進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，提高經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)水平。
反饋問(wèn)題25：公務(wù)接待無(wú)公函。2018年以來(lái)，南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院所有公務(wù)接待均無(wú)公函。
整改情況：已完成整改。一是責(zé)令南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面檢查，舉一反三并切實(shí)整改。二是嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件執(zhí)行接待，今年未有出現(xiàn)類似問(wèn)題。
反饋問(wèn)題26：違規(guī)報(bào)銷費(fèi)用。①南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院工作人員邱少華在報(bào)銷租車費(fèi)用時(shí)有發(fā)票但無(wú)明細(xì)；②南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院違規(guī)負(fù)擔(dān)退休人員的社保費(fèi)用繳納。③南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院工作人員徐建輝在2021年違規(guī)報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的高級(jí)職稱評(píng)審費(fèi)570元。
整改情況：已完成整改。一是違規(guī)報(bào)銷的徐建輝評(píng)審費(fèi)570元已于2023年10月17日上繳縣財(cái)政非稅賬戶。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和相關(guān)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步規(guī)范報(bào)銷審批及流程，增加審核人員。
反饋問(wèn)題27：未按規(guī)定扣繳稅費(fèi)。南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院違規(guī)承擔(dān)應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用，且在向胡濤、曹思遠(yuǎn)購(gòu)買勞務(wù)用工時(shí)支付的2.1萬(wàn)元與3.5萬(wàn)元未按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅。
整改情況：已完成整改。一是對(duì)購(gòu)買勞務(wù)用工時(shí)按規(guī)定應(yīng)扣繳個(gè)人所得稅胡濤3360元、曹思遠(yuǎn)6400元，于2024年5月27日補(bǔ)繳到位。二是在今后工作中，應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用個(gè)人部分，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定由職工個(gè)人負(fù)擔(dān)，在工資中及時(shí)予以扣除。
反饋問(wèn)題28：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。2023年1月，南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院在沒(méi)有任何會(huì)計(jì)原始資料的情況下登記了應(yīng)付賬款687787.72元。
整改情況：已完成整改。一是應(yīng)付賬款已于2023年12月完成調(diào)賬。二是責(zé)令南縣建筑勘察設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面檢查，提高對(duì)財(cái)務(wù)工作的重視程度，嚴(yán)防此類問(wèn)題復(fù)發(fā)。
（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
反饋問(wèn)題29：黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅。未按要求召開(kāi)民主生活會(huì)。①2018年度以來(lái)，未組織會(huì)前集中學(xué)習(xí)，無(wú)民主生活會(huì)會(huì)議情況報(bào)告；②班子成員的個(gè)人剖析材料撰寫(xiě)不規(guī)范。2021年度，個(gè)別班子成員個(gè)人重大事項(xiàng)未寫(xiě)入材料、2022年度班子成員均未體現(xiàn)以“湯躍武、陳萬(wàn)軍”案示警內(nèi)容。
整改情況：已完成整改。一是提高民主生活重視程度，今年已開(kāi)展2次民主生活會(huì)，均按照“六個(gè)環(huán)節(jié)”程序規(guī)范進(jìn)行。二是黨組加強(qiáng)對(duì)民主生活會(huì)相關(guān)材料的審核把關(guān)，班子成員對(duì)照檢查材料都已納入必要內(nèi)容，未再出現(xiàn)上述問(wèn)題。
反饋問(wèn)題30：組織生活會(huì)走過(guò)場(chǎng)。①第一黨支部在2021年度、第二黨支部在2022年度均未開(kāi)展集中學(xué)習(xí)；②談心談話不嚴(yán)肅，個(gè)別談心談話記錄的談話時(shí)間留白，被談話人未簽名，甚至出現(xiàn)無(wú)談話人的談話記錄；③2018年度以來(lái)，第一黨支部民主評(píng)議黨員登記表未經(jīng)住建局黨總支和縣直機(jī)關(guān)工委審批、蓋章。
整改情況：已完成整改。一是今年以來(lái)機(jī)關(guān)一、二支部組織生活會(huì)均按要求開(kāi)展，組織會(huì)前集中學(xué)習(xí)，相關(guān)記錄均已妥善歸檔。二是組織學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)干部談心談話制度，重視記錄留存，今年以來(lái)開(kāi)展談心談話記錄均完整歸檔。三是從嚴(yán)把好黨員“評(píng)議關(guān)” ，加強(qiáng)對(duì)民主評(píng)議黨員登記表的審核，今年機(jī)關(guān)支部相應(yīng)資料均按要求完成審批、蓋章。
反饋問(wèn)題31：部分黨支部書(shū)記述職報(bào)告雷同。2021年度第二黨支部書(shū)記陳軍的述職報(bào)告與2020年度原第二黨支部書(shū)記張京的述職報(bào)告基本雷同。
整改情況：已完成整改。一是對(duì)雷同材料撰寫(xiě)人進(jìn)行提醒談話，提高思想認(rèn)識(shí)。二是重新撰寫(xiě)了述職報(bào)告。三是機(jī)關(guān)黨建工作人員進(jìn)一步對(duì)文字材料進(jìn)行嚴(yán)格審核，今年未再出現(xiàn)此類問(wèn)題。
反饋問(wèn)題32：發(fā)展黨員程序不嚴(yán)謹(jǐn)。2018年以來(lái)，第一黨支部發(fā)展黨員的每個(gè)環(huán)節(jié)中，會(huì)議記錄無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容，且無(wú)參會(huì)黨員、群眾簽名。
整改情況：已完成整改。一是安排具有豐富黨建工作經(jīng)驗(yàn)的同志負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作，機(jī)關(guān)一支部已進(jìn)行換屆選舉，充實(shí)了班子力量，組織認(rèn)真學(xué)習(xí)發(fā)展黨員各環(huán)節(jié)程序要求。二是今年發(fā)展入黨積極分子一名，各階段均按照發(fā)展黨員有關(guān)程序進(jìn)行，專人專柜妥善存檔。
反饋問(wèn)題33：在“預(yù)備黨員的教育、考察和轉(zhuǎn)正”環(huán)節(jié)中，第一黨支部孟維和張鵬的黨員轉(zhuǎn)正時(shí)間超3個(gè)月未說(shuō)明情況，且轉(zhuǎn)正無(wú)群眾座談和黨員座談會(huì)議記錄。
整改情況：已完成整改。一是組織專人完善了檔案資料并通過(guò)了組織部門(mén)的審查。二是進(jìn)一步梳理學(xué)習(xí)黨員發(fā)展程序，規(guī)范機(jī)關(guān)黨組織的黨員教育流程，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員有關(guān)程序進(jìn)行。
反饋問(wèn)題34：黨員監(jiān)督管理不嚴(yán)格。未按要求上黨課。①2018年至2020年，第一黨支部均未上黨課；②2020年6月，第二黨支部支委會(huì)在本月主題黨日活動(dòng)中有安排上黨課但未實(shí)際開(kāi)展。
整改情況：已完成整改。一是對(duì)時(shí)任黨支部書(shū)記進(jìn)行提醒談話，剖析原因認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》。二是今年以來(lái)，機(jī)關(guān)一二支部書(shū)記分別圍繞黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育上了專題黨課；每月主題黨日活動(dòng)，安排黨員分批開(kāi)展微黨課，相應(yīng)活動(dòng)均進(jìn)行記錄，妥善歸檔。
反饋問(wèn)題35：黨員積分未按要求考核。2022年4月以來(lái)，住建局兩個(gè)黨支部均未按照十二分制開(kāi)展考核。
整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)對(duì)黨員積分管理文件的學(xué)習(xí)，認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于改進(jìn)黨員積分管理考核的通知》文件要求。二是今年以來(lái)機(jī)關(guān)第一、第二支部均按要求對(duì)黨員進(jìn)行積分管理，并按月公示。三是組織黨建工作力量定期對(duì)支部黨員積分記錄情況進(jìn)行檢查、核對(duì)，確保積分符合標(biāo)準(zhǔn)、真實(shí)有效。
反饋問(wèn)題36：未足額交納黨費(fèi)。退休支部黨員2018年至2022年的黨費(fèi)均按10元/人/月的標(biāo)準(zhǔn)收繳，且2023年部分退休黨員，共少繳黨費(fèi)1946元。
整改情況：已完成整改。一是退休支部黨員按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊黨費(fèi)共計(jì)1946元，已于2023年10月13日按規(guī)定上交中共南縣縣委組織部黨費(fèi)賬戶。二是今年組織重新核定了退休支部每名黨員的繳納金額，對(duì)照《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》文件要求，確保應(yīng)繳金額正確無(wú)誤。三是現(xiàn)由黨建專人負(fù)責(zé)退休支部黨費(fèi)收繳工作，每月支部黨員據(jù)實(shí)交納黨費(fèi)后，機(jī)關(guān)黨建工作人員再進(jìn)行應(yīng)繳、實(shí)繳金額核對(duì)，無(wú)誤后統(tǒng)一上交縣委組織部黨費(fèi)賬戶。
反饋問(wèn)題37：干部人事檔案管理不到位。部分人員存在年度考核登記表缺失、工資異動(dòng)表數(shù)據(jù)缺失和不連續(xù)問(wèn)題。如李寒2019年1月至2020年1月的工資異動(dòng)表不連續(xù)、數(shù)據(jù)缺失；江勛2018年至2019年的年度考核登記表缺失。
整改情況：已完成整改。一是對(duì)人事股主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，強(qiáng)化相關(guān)股室檔案管理意識(shí)。二是全面對(duì)人事檔案進(jìn)行清理，完成查缺補(bǔ)漏，按要求進(jìn)行歸檔。
反饋問(wèn)題38：股級(jí)干部交流力度不足。王連軍2004年2月任法規(guī)股股長(zhǎng)、李文廣2016年1月任城建檔案館館長(zhǎng)、陳軍2016年1月任村鎮(zhèn)建設(shè)股股長(zhǎng)、程建軍2017年8月任德昌公園管理所所長(zhǎng)，均在同崗位任職滿5年以上，未進(jìn)行交流。
整改情況：已完成整改。一是加強(qiáng)黨組織對(duì)選人用人工作的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)王連軍、李文廣、陳軍、程建軍進(jìn)行崗位調(diào)整。二是舉一反三，今年3月局黨組對(duì)選人用人工作召開(kāi)了專題部署會(huì)議，對(duì)全局中層以上崗位進(jìn)行研究調(diào)整，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。三是加大股級(jí)干部交流力度和年輕后備干部培養(yǎng)力度，按照上級(jí)相應(yīng)文件完善股級(jí)干部交流機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展干部交流工作。
（四）黨組對(duì)巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改不徹底
反饋問(wèn)題39：上輪巡察和巡察“回頭看”反饋的“履行監(jiān)管職能不到位”“黨內(nèi)政治生活開(kāi)展不嚴(yán)肅”“中央八項(xiàng)規(guī)定精神貫徹不力”等3個(gè)問(wèn)題整改后未能長(zhǎng)期堅(jiān)持出現(xiàn)了反彈。
整改情況：已完成整改。一是局黨組召開(kāi)了專題會(huì)議，研究部署反彈問(wèn)題整改措施。二是對(duì)本次巡察出現(xiàn)的同類問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)，確保問(wèn)題清倉(cāng)見(jiàn)底，整改到位。
反饋問(wèn)題40：在2021年11月，南縣審計(jì)局對(duì)南縣南洲佳苑安置房工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（南審報(bào)〔2021〕23號(hào)）時(shí)指出，項(xiàng)目竣工后未及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算，目前尚未整改到位。
整改情況：已完成整改。該項(xiàng)目已完成竣工財(cái)務(wù)決算。
三、未完成整改問(wèn)題的原因分析及后續(xù)整改安排
反饋問(wèn)題5未完成整改主要原因是平臺(tái)建設(shè)未完成，正在完善物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理智能平臺(tái)，預(yù)計(jì)2024年11月投入使用，完成后將實(shí)現(xiàn)物業(yè)專項(xiàng)維修資金精細(xì)化管理。
反饋問(wèn)題9未完成整改主要原因是企業(yè)改制涉及職能部門(mén)較多、程序復(fù)雜，尚未形成可實(shí)施的統(tǒng)一性意見(jiàn)，后續(xù)將積極溝通、穩(wěn)妥有序進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)改制。
反饋問(wèn)題19未完成整改主要原因是辦理程序復(fù)雜，正在推進(jìn)啟動(dòng)審計(jì)決算，預(yù)計(jì)2024年12月底完成，后續(xù)將督促相關(guān)負(fù)責(zé)人加快辦理。
反饋問(wèn)題20未完成整改主要原因是辦理程序復(fù)雜，已向?qū)徲?jì)局申請(qǐng)結(jié)算評(píng)審，計(jì)劃于2024年12月底完成。后續(xù)將加快與相關(guān)部門(mén)對(duì)接，盡快辦理。
反饋問(wèn)題22未完成整改主要原因是項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期處于失聯(lián)狀態(tài)，我單位已向中標(biāo)公司發(fā)送結(jié)算通知書(shū)，限期七個(gè)工作日辦理最終工程結(jié)算，中標(biāo)公司已簽收。經(jīng)咨詢律師及相關(guān)單位，作為義務(wù)方暫時(shí)無(wú)法采取司法措施，下一步將研究其他行政手段倒逼中標(biāo)公司盡快配合辦理結(jié)算。
南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組
2024年8月22日
