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2020年度農機事務中心

預算資金支出績效評價報告

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《預算績效管理工作考核辦法》（湘財績[2015]15號）、《南縣人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（南政發(fā)[2014]7號）等文件要求,為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，切實提高財政資金使用效率，我單位成立了以財務分管領導譚金山同志為組長的績效自評工作小組，參照有關財政支出績效評價指標體系，認真組織對2020年度縣財政預算批復資金進行自查考評，現(xiàn)將有關情況報告如下:

一、基本情況

（一）單位基本情況

南縣農機事務中心是全額事業(yè)預算撥款單位，設有7個內設股室：辦公室、人事股、計財股、農機推廣股、農機科教股、農機購置補貼股、農機車輛服務股；共有人員86人:其中年末在職人員39人，退休人員42人，遺屬撫恤人員3人，臨時人員2人。另外還有兩個下屬企業(yè)：農機公司和拖配廠，先后相繼破產，有下崗職工近300人。

(二)2020年整體支出概況

1、收入：2020年部門決算總收入777.8883萬元，其中財政撥款收入666.2788萬元，其他收入111.6095萬元；

2、支出：2020年部門決算總支出759.654066萬元，其中基本支出為706.8883萬元，項目支出為52.765766萬元；

3、結余：本年結余18.234234萬元。

年初預算完成率100%。

（三）2020年整體支出績效目標

1、預決算公開：2020年度我單位已按上級有關要求在本級級政府門戶網站上進行了預決算公開。

2、預決算績效考核的個性指標情況：良好。

3、資金存量情況：沒有存量資金。

4、資產管理情況：我單位制定了資產管理制度并對照制度進行管理。

5、“三公經費”控制嚴格控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好的效果。

6、建立內部管理制度情況：已經建立《南縣農機事務中心機關管理制度》、《南縣農機事務中心財務管理制度》、《南縣農機事務中心車輛管理制度》等內部管理制度并按此實施，項目績效總目標和階段性目標完成情況好，達到預期經濟效果，產生社會效益。

（四）2020年整體支出實施情況分析

2020年度預算資金743.62萬元，剔除應繳八金財政直接繳入對應單位外，其他資金已于2020年12月全部撥付到位，農機事務中心根據(jù)年初預算編制及時制定實施計劃，資金合理使用、資金使用過程中基本按程序實施；有計劃地進行項目組織和項目管理，基本做到了專款專用，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

為了嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)落財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，確保國有資產的安全有效地使用，資金合法合規(guī)的安全運行，提高資金的使用效益，促進農機事業(yè)的發(fā)展。

（二）績效評價工作過程

根據(jù)績效評價的要求，我局首先成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布暑，黨組成員、局屬各單位及機關各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎，所有資金使用都能做到公開、公平、公正，隨時接受上級檢查驗收和人民的監(jiān)督。

三、主要績效及評價結論

（一）經濟性分析。

1、2020年總收入為777.8883萬元，其中財政撥款收入666.2788萬元，其他收入111.6095萬元（主要是征地拆遷收入）。

2、2020年總支出為759.654066萬元，其中基本支出587.654066萬元，主要用于人員工資類支出428.120868萬元、商品服務支出118.060498萬元、對個人和家庭的補助支出41.4727，嚴格控制在預算內；項目支出172萬元，其中爭資立項工作經費4萬元、農機市場管理經費2萬元、水稻育插秧推廣工作經費10萬元、農機技術推廣工作經費8萬元、農機合作社工作經費8萬元、農機監(jiān)理工作經費3萬元、工本費20萬元、秸稈粉碎還田工作經費5萬元、秸稈禁燒工作經費10萬元、縣級農機購置補貼工作經費11萬元、2019年省級農機專業(yè)合作社資金85萬元、2019年招商引資工作經費3萬元、臨時救助支出3萬元。

（二）效率性分析。全年項目已經全部完成，完成質量良好。

（三）效益性分析

1、由于給鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排了工作資金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實行績效考核，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員的積極性和責任感，確保了農機工作的順利開展，每臺機具的真實性和準確性得到保障，確保了惠農資金的按時、準確到位。

2、由于核機工作向鄉(xiāng)鎮(zhèn)前移，減少了農民要長途往返辦理補貼的麻煩，助推了農民和專業(yè)合作社組織購機的積極性。

3、加快了農業(yè)現(xiàn)代化的步伐，農業(yè)的根本出路在于機械化，隨著主要農作物全程機械化水平的提速，農業(yè)機械的更新?lián)Q代加速，大批環(huán)保、節(jié)能、高效的新型機械得到了廣泛應用和推廣。

四、存在的問題

1、會計核算還不夠嚴謹。因為本年度實行新政府會計制度只有兩年，有些科目和項目還不很熟悉，導致項目支出和基本支出偶有混淆，未嚴格按照預算執(zhí)行，還存在基本支出擠占項目支出的現(xiàn)象；

2、績效目標考核機制還不夠健全。未設置清晰的年度目標，量化細化不夠，未建立業(yè)務工作臺賬，沒有建立績效考核制度，績效管理薄弱。

五、有關建議

1、農機事務中心是全額預算單位，但是人員經費嚴重不足，事業(yè)人員經費每人每年要負擔0.75萬元，公務員及參公人員每人每年要負擔0.35萬元，只能用專項資金來彌補，造成項目支出和基本支出偶有混淆，為避免混淆和挪項，建議預算人員經費全額撥足。

2、建議是否一年組織績效評價的專業(yè)知識講座和培訓，讓大家多懂一些績效評價的概念。

南縣農機事務中心

2020年03月04日