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南縣融媒體中心2020年部門

整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

南縣融媒體中心（以下簡稱縣融媒體中心）為縣委直屬正科級公益二類事業(yè)單位，加掛縣廣播電視臺牌子，歸口縣委宣傳部領(lǐng)導。主要職責是：

（一）全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。把握好輿論導向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導工作。

（二）負責縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實施國家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標準和規(guī)定。組織實施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。

（三）負責南縣融媒體中心、南縣人民廣播電臺等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。負責全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級廣播電視節(jié)目的有線、無線覆蓋。

（四）協(xié)調(diào)落實全縣融媒體新技術(shù)應用和推廣，負責各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運行和維護。

融媒體中心下設(shè)機構(gòu)：辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、試驗部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部。機構(gòu)人員編制：公務(wù)員編制2人、全額事業(yè)編33人、差額編：72人、自收自支編：21人、退休人員55人、截止2020年12月融媒體招聘人員35人。

二、資金使用及管理情況

2020年總支出為1826.48萬元，稅金9.9萬元，其中工資福利支出929.7萬元，對個人和家庭的補助支出35.4萬，商品和服務(wù)支出436.1萬元，設(shè)備購置241.4萬元（其中辦公費29.48萬元、差旅費30.34萬元、招待費17.71萬元、會議費0萬元、培訓費0.21萬元等）

1、無公款出國（境）。沒有以招商、考察為名公款出國（境）旅游，沒有用公款支付應由個人負擔的差旅費用，以各種名義揮霍浪費公款，沒有因領(lǐng)導干部因公出國（境）挪用其他公共資金以及企事業(yè)單位出資、補助向下屬機構(gòu)攤派等行為。

2、公務(wù)用車管理方面。我中心制定了《南縣融媒體中心公務(wù)用車使用管理制度》，嚴格規(guī)范了車輛派遣、油料管理；公務(wù)用車允許維護費用嚴格控制在預算內(nèi)，在項目經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等科目中均無列支公務(wù)用車費用；租車方面嚴格按照縣租車管理辦法，不存在票據(jù)不正規(guī)、租車無明細等問題；中心配置了一臺新聞采訪車已適應工作，不存在借用下屬單位或其他單位車輛等問題；領(lǐng)導干部并無配備相對固定用車，也沒有超標車輛長期閑置現(xiàn)象。

3、機關(guān)財務(wù)管理方面。2020年機關(guān)招待費為17.71萬元（其中公用經(jīng)費中的招待費支出為11.67萬元、專項支出中的招待費支出為6.04萬元說明：因2020年中心舉辦了勞動模范人員評選、防洪防汛演練活動，故此招待費用增大。我中心能嚴格遵守上級相關(guān)制度規(guī)定，規(guī)定了《財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》、《績效考評制度和考評細則》、《目標考核綜合管理方案》等，從不違規(guī)發(fā)放節(jié)日慰問費、加班補助、獎金及其他補貼；并嚴格遵守工會經(jīng)費使用規(guī)定，從不濫發(fā)津補貼。在目標管理和招商引資考核上都相當規(guī)范，不存在獎勵標準過高的問題。在2020年初我中心開展“三公經(jīng)費”自查，發(fā)現(xiàn)了招待票據(jù)報賬上存在招待沒有公函和沒有注明陪同人員兩處漏洞，已及時進行了整改并上報了整改措施情況，現(xiàn)嚴格履行公務(wù)接待公函制和清單制，審批程序到位，年度接待費用控制在預算內(nèi)，公務(wù)接待不超標準，招待費不在項目支出等經(jīng)費中列出；公務(wù)接待費用能專項報銷，較大支出列出明細。能嚴格執(zhí)行差旅費包干制的相關(guān)規(guī)定，做到有明細、有審批，無差旅費中列支餐費等其他費用現(xiàn)象。單位專項資金管理都受政府、紀委、審計、財政嚴格把關(guān)，沒有發(fā)現(xiàn)不規(guī)范問題。

三、績效管理工作開展情況

南縣融媒體中心2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價工作，縣級專項涉及資金410萬元，其中：招聘人員專項205萬元，省級平臺服務(wù)費專項40萬元，電影公司專項21.8萬元，融媒體中心專項143.2萬元。一般公共預算項目支出占總額的96%，從評價情況來看，項目立項程序完整規(guī)范，執(zhí)行及時有效，為上級有關(guān)部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標的到較好的實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，專項資金堅決執(zhí)行“專人管理，專戶儲存，專賬核算、專項使用”的原則，在專項資金撥入時努力做到來源明確并單獨核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范審批程序。

四、不足及建議

南縣融媒體中心績效目標申報工作有待完善，績效自評報告質(zhì)量有待提高，核算工作欠規(guī)范，監(jiān)督管理工作有待加強，本次自查黨組班子帶頭示范，并對各單位開展專項整治、“回頭看”，堅持“誰主管、誰負責”的原則，實行責任追究機制，帶動全中心上下嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理等方面的制度、規(guī)定與紀律，并圍繞重點環(huán)節(jié)完善相關(guān)制度，建立了長效管理機制。確保廣電行業(yè)風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

南縣融媒體中心

2021年3月3日

附件2

南縣融媒體中心2020年項目支出

績效評價報告

一、項目基本情況

1、項目的背景和必要性：

南縣融媒體中心以正面宣傳為主的方針,做有態(tài)度、有溫度、有能量的新聞,講好南縣故事、傳播南縣聲音、展示南縣形象。努力提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。

2、項目的立項依據(jù)：

1、全年完成新聞稿件2300條以上,全年上中央媒體稿件2條,上省級媒體40條以上,上市級媒體200條以上,打造《南縣新聞》品牌欄目,增強新聞時效,加強節(jié)目包裝,豐富節(jié)目內(nèi)容,美化電視熒屏,提高隊伍綜合素質(zhì),推進媒體融合發(fā)展。南縣融媒體中心全年完成創(chuàng)收任務(wù)90萬元，報由財政局撥付143.2萬元專項經(jīng)費。

2、2020年,根據(jù)南廣報(2016)6號《南縣融媒體中心關(guān)于解決招聘人員工資待遇并納入部門預算專項支出的請示》南縣融媒體中心作為縣內(nèi)主流媒體,承擔著對內(nèi)對外新聞宣傳和發(fā)展廣電事業(yè)的重任。這些年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,我中心始終堅持圍繞中心、服務(wù)大局,發(fā)揮媒體職能和“喉舌”作用,確保主流媒體宣傳功效,為打造“洞庭明珠、生態(tài)南縣”樹立南縣形象,擴大南縣影響作出了積極貢獻。隨著新時期媒體的迅速發(fā)展和人民群眾的更高期盼,我中心對新聞媒體專業(yè)領(lǐng)域人才的需求也逐步提升,招聘人員工資待遇問題也越來越突出。由于中心收入來源有限,新聞為無償服務(wù),廣告創(chuàng)收勉強維持,財政投入只能保證全額和部分差額撥人員的基本待遇,造成中心經(jīng)費緊張,投入嚴重不足,招聘人員工資待遇難以保障,高質(zhì)量人才流失和缺失現(xiàn)象逐步加劇，經(jīng)報縣政府批準由財政安排南縣融媒體專項資金205萬元。

3、南縣融媒體中心對省級平臺服務(wù)費的整合與共享平臺資源，更好的加大了對南縣主流媒體的傳播功效，同時也起到了強有力的推動作用；為了充分發(fā)揮上級資金的作用，提高資金使用效益，南縣融媒體中心充分利用專項文化資金，深入基層、問需于民。執(zhí)行情況較好，管理使用規(guī)范，縣內(nèi)下達預算資金40萬元，實際使用40萬元。嚴格按照財務(wù)規(guī)定支付資金，利用率為100%。確保項目績效目標順利完成。

4、2020年縣內(nèi)預算撥款《農(nóng)村電影公益放映項目》按照一村一月免費放映一場公益電影要求，全縣按133個行政區(qū)域村和33個社區(qū)，共完成放映任務(wù)3024場。觀影人次達到40萬人左右，財政局安排本級預算資金21.8萬元。

3、項目的主要內(nèi)容：

1>、人員交通支出

2>、人員稿費支出

3>、編輯、制作支出

4、項目的績效目標：

確保全縣的報道工作正常運轉(zhuǎn)，豐富全縣人民的娛樂生活，使新聞報道工作影響力增強。

二、項目資金情況

南縣融媒體中心2020年項目專項工作經(jīng)費撥款410萬元，已按進度撥付到位。

三、績效情況

1、項目實施情況：

南縣融媒體中心2020年項目專項工作經(jīng)費實際支出119.8萬元，其中縣本級預算安排資金總額143.2萬元，資金使用率84%；因2020年疫情影響導致經(jīng)費支出少于財政撥款數(shù)；縣級平臺服務(wù)費專項40萬元，資金使用率100%；縣農(nóng)村電影公益反映專項21.8萬元，資金使用率100%；融媒體中心招聘人員專項205萬元，資金使用率97% ；因融媒體中心機構(gòu)改革設(shè)置等原因。 本次評價項目均屬于經(jīng)常性、延續(xù)性項目，項目由南縣融媒體中心實施，為了保證各項工作持續(xù)有效進行、新聞報道高質(zhì)量播出，提升節(jié)目水平，為“洞庭明珠、生態(tài)南縣”做出貢獻的目標，以工作職能、制度規(guī)范、專項項目內(nèi)容為基礎(chǔ)，有計劃有步驟的開展工作。各項目均有專人負責組織管理和實施，明確了分管負責人及時跟蹤項目實施情況，并對各項目在實施過程中出現(xiàn)的問題及時提出意見和建議。

2、資金管理制度的建立及執(zhí)行情況

南縣融媒體中心制訂了《南縣融媒體中心財務(wù)管理制度》、《南縣廣播電視專項資金管理制度》等資金管理制度，要求實行“專人管理、專賬核算、專項使用”的管理辦法和建立集中管理專賬，專人負責資金及管理經(jīng)費的支出審核與監(jiān)管，提高財政資金使用效益。

3、項目管理制度的建立及執(zhí)行情況

在項目實施過程中，南縣融媒體中心結(jié)合實際情況，成立了各專項行動領(lǐng)導小組，認真遵照執(zhí)行《南縣人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》南政發(fā)[2014]7號文件，團結(jié)拼搏、真抓實于，圓滿完成了全年各項預定的目標任務(wù)。

4、項目產(chǎn)出成果及效益性情況分析

南縣融媒體中心2020年在各項專項年度內(nèi)使新聞報道工作保持了正常運轉(zhuǎn)，更好的為南縣擴大了影響力。

經(jīng)濟效益：

南縣融媒體中心作為縣內(nèi)主流媒體,承擔著對內(nèi)對外新聞宣傳和發(fā)展廣電事業(yè)的重任。提升南縣主流媒體宣傳功效起到了強有力的推動作用。.

四、存在的問題及建議

1、加強績效管理工作理論學習，提高績效目標申報質(zhì)量，做到績效目標明確、各指標細化、量化準確；

2、不斷提高對績效管理工作重要性的認識，及時做好各階段的績效管理工作并使之常態(tài)化，認真開展績效自評工作，提高績效自評報告的填報質(zhì)量。

3、專項資金堅決實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”的原則，在專項資金撥入時努力做到來源明確并單獨核算，所有支出盡量納入財政預算架構(gòu)。嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范審批程序。

4、為了保證財政預算的執(zhí)行質(zhì)量，杜絕暗箱操作或腐敗行為，保證財政預算的編制效果，因而必須要采取切實措施加強對預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，以規(guī)范各有關(guān)預算執(zhí)行部門的行為。

南縣融媒體中心

2021年3月3日

附件3

2020年部門整體支出績效自評指標計分表

一級

指標 二級

指標 三級

指標 自評分 指標解釋 指標說明

投 入

（20分） 目標

設(shè)定

（5分） 績效目標合理性

（2分）

2 部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 ①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。

績效指標明確性

（3分）

2 部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 ①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。

預算

配置

（15分） 在職人員控制率

（5分） 44 部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門的人員編制數(shù)。

“三公

經(jīng)費”

變動率

（5分） 44 部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 “三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。

重點支出安排率

（5分） 44 部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務(wù)的保障程度。 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算安排的項目支出總額。

過程（30分） 預算

執(zhí)行

（20分） 預算

完成率

（4分） 33 部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。 預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門預算數(shù)。

預算

調(diào)整率

（2分） 22 部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算的調(diào)整程度。 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

支付

進度率

（2分） 22 部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應達到的支付進度（比率）。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率

（4分） 14 部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。

公用經(jīng)費控制率

（2分） 72 部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。

“三公經(jīng)費”控制率（2分） 42 部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。

政府采購執(zhí)行率

（4分） 84 部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

預算

管理

（5分） 管理制度健全性

（2分） 12 部門為加強預算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。

資金使用合規(guī)性

（1分）

11 部門使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。 ①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預算批復的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。

預決算信息公開性

（1分） 11 部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。 ①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。

基礎(chǔ)信息完善性

（1分） 51 部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預算管理工作的支撐情況。 ①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計0.3分。

資產(chǎn)

管理

（5分） 管理制度健全性

（2分） 52 部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 ①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。

資產(chǎn)管理安全性

（2分） 22 部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 ①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。

固定資產(chǎn)利用率

（1分） 41 部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。

產(chǎn)出（30分） 職責

履行 實際

完成率

（8分） 17 部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標的實現(xiàn)程度。 實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分

完成

及時率

（4分） 44 部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。 完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分

質(zhì)量

達標率

（8分） 88 達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標率*8分

重點工作辦結(jié)率

（10分） 110 部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分

效果（20分） 履職

效益

（20分） 經(jīng)濟效益

（5分） 55 部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）

社會效益

（5分） 55 部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。

生態(tài)效益

（5分） 55 部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） 55 社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分）

附件4

2020年項目支出績效自評指標計分表

一級

指標 二級

指標 三級

指標 自評分 具體指標 評價標準

項目

決策

（20分） 項目

目標

（4分） 目標

內(nèi)容

（4分） 4 設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 設(shè)有目標（1分）

目標明確（1分）

目標細化（1分）

目標量化（1分）

決策

過程

（8分） 決策

依據(jù)

（4分） 4 有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

部門年度工作計劃（1分）

針對某一實際問題和需求（1分）

決策程序

（4分） 4 項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù) 符合申報條件（2分）項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分）

資金分配

（8分） 分配

辦法

（3分） 3 根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 有相應的資金管理辦法（1分）

辦法健全、規(guī)范（1分）

因素全面合理（1分）

分配

結(jié)果

（5分） 5 資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 符合分配辦法（2分）

分配公平合理（3分）

項目

管理（25分） 資金到位

（5分） 到位率

（3分） 3 實際到位/計劃到位*100% 根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分

到位

時效

（2分） 2 資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 到位及時（2分）

不及時但未影響項目進度（1分）

不及時并影響項目進度（0.5分）

資金

管理

（10分） 資金

使用

（7    分）

6 支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 虛列套取扣4-7分

依據(jù)不合規(guī)扣2分

截留、擠占、挪用扣3-6分

超標準開支扣2-5分

超預算扣2-5分

財務(wù)

管理

（3分） 3 資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 財務(wù)制度健全（1分）嚴格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分）

組織

實施

（10分） 組織

機構(gòu)

（1分） 1 機構(gòu)健全、分工明確 機構(gòu)健全、分工明確（1分）

項目

實施

（3分） 3 項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 按計劃開工（1分）  按計劃開展（1分）   按計劃完工（1分）

管理

制度

（6分） 6 項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 管理制度健全（2分）

制度執(zhí)行嚴格（4分）

項目

績效

（55分）

項目

產(chǎn)出

（15分） 產(chǎn)出

數(shù)量

（5分） 5 根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 對照績效目標，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分）

產(chǎn)出

質(zhì)量

（4分） 3 根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 對照績效目標，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分）

產(chǎn)出

時效

（3分） 2 根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出時效 對照績效目標，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分）

產(chǎn)出

成本

（3分） 3 根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出成本 對照績效目標，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分）

項目

效果

（40分） 經(jīng)濟

效益

（8分） 7 根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 對照績效目標，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分）

社會

效益

（8分） 7 根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的社會效益 對照績效目標，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分）

環(huán)境

效益

（8分） 7 根據(jù)項目實際，標識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 對照績效目標，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分）

可持續(xù)影響

（8分） 7 項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分）

所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分）

服務(wù)

對象滿意度

（8分） 8 項目預期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分）

總 分 　 　 93