| 索引號 | 4309210010/2023-1756409 | 發(fā)布機構 | 南縣融媒體中心 | 發(fā)文日期 | 2023-04-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務 | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號 | 4309210010/2023-1756409 |
|---|---|
| 發(fā)布機構 | 南縣融媒體中心 |
| 發(fā)文日期 | 2023-04-26 |
| 信息類別 | 綜合政務 |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣融媒體中心2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
八、關于《一般公共預算“三公”經費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明（對附表15-17說明）
十、關于《國有資本經營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣融媒體中心（以下簡稱縣融媒體中心）為縣委直屬正科級公益二類事業(yè)單位，加掛縣廣播電視臺牌子，歸口縣委宣傳部領導。主要職責是：
（一）全面貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。把握好輿論導向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導工作。
（二）負責縣融媒體中心的事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。制定和實施南縣融媒體中心內部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實施國家、省、市、縣有關融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標準和規(guī)定。組織實施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設和發(fā)展。
（三）負責南縣電視臺、南縣人民廣播電臺等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。負責全縣范圍內中央、省、市、縣各級廣播電視節(jié)目的有線、無線覆蓋。
（四）協(xié)調落實全縣融媒體新技術應用和推廣，負責各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的運行和維護。
二、人員情況
南縣融媒體中心現(xiàn)有人員 210人。其中：其中：在職140人、退休人員70人。
三、機構設置
南縣融媒體中心內設股室11個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、人力資源部、計劃財務部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、實驗部、用戶服務部、技術保障部、發(fā)射傳輸部。
四、部門預算單位構成
南縣融媒體中心沒有二級單位，故納入 2022年部門預算編制范圍的只有南縣融媒體中心本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣融媒體中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣融媒體中心2022年收支預算總額1754.66萬元。
二、關于《收入總表》的說明
南縣融媒體中心2022年收入預算1754.66萬元，具體如下：一般公共預算1754.66萬元，占比100 %；
2022年收入預算與上年相比，增加328.13萬元，增長23%，主要是因為：網(wǎng)絡公司分流人員進入了預算，所以預算內撥款增加。
三、關于《支出總表》的說明
南縣融媒體中心2022年支出預算1754.66萬元，其中：基本支出1500.76萬元，占85.53%；項目支出253.90萬元，占14.47%，
2022年支出預算與上年相比，增加328.13萬元，增長23%，主要是因為在職人員增加，工資和津補貼相應增加。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
南縣融媒體中心2022年支出預算1754.66萬元，其中：工資福利支出1082.35萬元，占61.69%。商品服務支出327.46萬元（基本支出73.56萬元，項目支出253.9萬元），占18.66%；對個人家庭的補助344.85萬元，占19.65%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
南縣融媒體中心2022年財政撥款收支總預算1754.66萬元。
（一）收入預算。收入預算1754.66萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1754.66萬元（其中：經費撥款1354.66萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款400萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算1754.66萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出1253.85萬元，占比71.46%；社會保障和就業(yè)支出461.95萬元，占比26.33%；住房保障支出38.86萬元，占比2.21%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣融媒體中心2022年一般公共預算當年撥款1754.66萬元，比2021年預算數(shù)增加328.13萬元，增長23.00%，主要原因：網(wǎng)絡公司分流人員增加，預算撥款相應增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出1253.85萬元，占71.46%；社會保障和就業(yè)支出461.95萬元，占26.33%；住房保障支出38.86萬元，占2.21%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為936.45萬元，比2021年預算數(shù)增加936.45萬元，新增項目無法計算增長率。主要原因是2021年預算無此項功能科目。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）2022年預算數(shù)為317.40萬元，比2021年預算數(shù)減少689.94萬元，下降68.49%。主要原因是預算科目調整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為345.01萬元，比2021年預算數(shù)增加46.21萬元，增長15.47%。主要原因是退休人員增加，相關經費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為52.99萬元，比2021年預算數(shù)增加16.39萬元，增長44.78%。主要是在職人員工資和津補貼總額增加，社保繳費相應增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為19.55萬元，比2021年預算數(shù)增加1.25萬元，增長6.81%。主要是在職人員增加，社保繳費相應增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為44.4萬元，比2021年預算數(shù)增加37.12萬元，增長509.91%。主要是2021年預算功能科目“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”2022年并入此科目，且在職人員增加，社保繳費相應增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為38.86萬元，比2021年預算數(shù)增加11.89萬元，增長44.09%。主要是在職人員增加，公積金交費相應增加。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
南縣融媒體中心2022年一般公共預算基本支出1500.76萬元，其中：
人員經費1427.20萬元，占基本支出95.09%，比2021年預算數(shù)增加227.39萬元，增長18.95%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費73.56萬元，占基本支出4.91%，比2021年預算數(shù)增加20.74萬元，增長39.27%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、差旅費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于《一般公共預算“三公”經費支出表》的說明
南縣融媒體中心2022年“三公”經費預算數(shù)為12萬元，其中：公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與相比上年減少7萬元，下降36.84%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明（對附表15-17說明）
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于《國有資本經營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算253.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有稅金專項、農村電影放映專項經費專項-1專項、融媒體中心專項-1專項、省級平臺服務費專項-1專項、顯示屏電費專項,
其中：稅金專項9.9萬元，用于房屋租賃稅金支出；農村電影放映專項經費專項-1專項21.8萬元，主要用農村電影放映的人員工資、交通費用等方面；融媒體中心專項-1專項167.2萬元，主要用于中心大型活動支出、單位設備購置更新及維護、電費等方面。省級平臺服務費專項-1專項40萬元，主要是用于紅網(wǎng)服務費、廣電云服務費、省節(jié)目中心片租費用等；顯示屏電費專項15萬元，主要用于南縣三塊顯示屏電費及維護費用等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2022年南縣融媒體中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣融媒體中心會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣融媒體中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明（對附表21-22說明）。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1754.66萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的項目的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款253.9萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣融媒體中心2022年部門預算表
