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南縣廣播電視臺

2018年預(yù)算資金績效自評報告

一、單位基本情況

南縣廣播電視臺是人民政府直屬正科級事業(yè)單位，歸口縣委宣傳部管理，現(xiàn)有干職員工186人，全臺現(xiàn)有全額事業(yè)編制40人，差額事業(yè)編制81人，自收自支事業(yè)編制13人，退休52人，臺機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、安保事業(yè)技術(shù)股3個股室，下設(shè)新聞中心、文藝廣告部、新媒體拓展中心、南縣人民廣播電臺、733電臺、湖南有線南縣網(wǎng)絡(luò)有限公司、金網(wǎng)農(nóng)村無線數(shù)字電視有限公司、南縣電影發(fā)行放映公司等8個二級事業(yè)單位。

二、資金使用及管理情況

2018年總支出為1296.2萬，稅金35.6萬，其中工資福利支出587萬，對個人和家庭的補助支出119.2萬，商品和服務(wù)支出481萬，設(shè)備購置71.7萬（其中辦公費39.8萬、差旅費41.5萬、招待費39萬、會議費0.7萬、培訓(xùn)費6.7萬等）

1、無公款出國（境）。沒有以招商、考察為名公款出國（境）旅游，沒有用公款支付應(yīng)由個人負擔(dān)的差旅費用，以各種名義揮霍浪費公款，沒有因領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國（境）挪用其他公共資金以及企事業(yè)單位出資、補助向下屬機構(gòu)攤派等行為。

2、公務(wù)用車管理方面。我臺制定了《南縣廣播電視臺公務(wù)用車使用管理制度》，嚴格規(guī)范了車輛派遣、油料管理；公務(wù)用車允許維護費用嚴格控制在預(yù)算內(nèi)，在項目經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等科目中均無列支公務(wù)用車費用；租車方面嚴格按照縣租車管理辦法，不存在票據(jù)不正規(guī)、租車無明細等問題；臺機關(guān)配置了一臺公車已適應(yīng)工作，不存在借用下屬單位或其他單位車輛等問題；領(lǐng)導(dǎo)干部并無配備相對固定用車，也沒有超標(biāo)車輛長期閑置現(xiàn)象。

3、機關(guān)財務(wù)管理方面。2018年機關(guān)招待費為39萬（其中公用經(jīng)費中的招待費支出為12.3萬、專項支出中的招待費支出為26.7萬說明：因2018年電視臺舉辦了“南縣好人”評選活動，“湖鄉(xiāng)好聲音”歌手大賽，故此招待費用增大。我臺能嚴格遵守上級相關(guān)制度規(guī)定，規(guī)定了《財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》、《績效考評制度和考評細則》、《目標(biāo)考核綜合管理方案》等，從不違規(guī)發(fā)放節(jié)日慰問費、加班補助、獎金及其他補貼；并嚴格遵守工會經(jīng)費使用規(guī)定，從不濫發(fā)津補貼。在目標(biāo)管理和招商引資考核上都相當(dāng)規(guī)范，不存在獎勵標(biāo)準(zhǔn)過高的問題。在2018年初我臺開展“三公經(jīng)費”自查，發(fā)現(xiàn)了招待票據(jù)報賬上存在招待沒有公函和沒有注明陪同人員兩處漏洞，已及時進行了整改并上報了整改措施情況，現(xiàn)嚴格履行公務(wù)接待公函制和清單制，審批程序到位，年度接待費用控制在預(yù)算內(nèi)，公務(wù)接待不超標(biāo)準(zhǔn)，招待費不在項目支出等經(jīng)費中列出；公務(wù)接待費用能專項報銷，較大支出列出明細。能嚴格執(zhí)行差旅費包干制的相關(guān)規(guī)定，做到有明細、有審批，無差旅費中列支餐費等其他費用現(xiàn)象。單位專項資金管理都受政府、紀(jì)委、審計、財政嚴格把關(guān)，沒有發(fā)現(xiàn)不規(guī)范問題。

三、建議

本次自查黨組班子帶頭示范，并對各單位開展專項整治、“回頭看”，堅持“誰主管、誰負責(zé)”的原則，實行責(zé)任追究機制，帶動全臺上下嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理等方面的制度、規(guī)定與紀(jì)律，并圍繞重點環(huán)節(jié)完善相關(guān)制度，建立了長效管理機制。確保廣電行業(yè)風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。

南縣廣播電視臺

2019年2月25日