| 索引號 | 4309210010/2022-1640126 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣商務(wù)局 | 發(fā)文日期 | 2022-08-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號 | 4309210010/2022-1640126 |
|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣商務(wù)局 |
| 發(fā)文日期 | 2022-08-24 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
2021年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) 設(shè)定 （5分） |
績效目標(biāo)合理性 （2分） |
2 |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標(biāo)明確性 （3分） |
3 |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。 |
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預(yù)算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費(fèi)” 變動率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
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重點(diǎn)支出安排率 （5分） |
4 |
部門本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。 |
重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。實(shí)際得分=支出安排率*5分。重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。項(xiàng)目總支出：部門年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
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過程（30分） |
預(yù)算 執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
2 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進(jìn)度率 （2分） |
2 |
部門實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計1分。實(shí)際支付進(jìn)度：部門在某一時點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報部門整體績效目標(biāo)時，參照序時支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實(shí)際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確計0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1 |
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
1 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
1 |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn)出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實(shí)際 完成率 （8分） |
6 |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率得分=完成市委、市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
3 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實(shí)際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實(shí)際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達(dá)標(biāo)率 （8分） |
7 |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實(shí)際得分=達(dá)標(biāo)率*8分 |
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率 （10分） |
9 |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實(shí)際得分=辦結(jié)率*10分 |
||
|
效果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實(shí)現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
|||
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分） |
附件2
2021年項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo)計分表
|
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
|
項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實(shí)際問題和需求（1分） |
|
|
決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分）項(xiàng)目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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|
資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
|
|
分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
||
|
項(xiàng)目 管理（25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計算得分 |
|
到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（1分） 不及時并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
||
|
資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
4 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
|
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財務(wù) 管理 （3分） |
2 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
||
|
組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確（1分） |
|
|
項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
2 |
項(xiàng)目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
||
|
管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
||
|
項(xiàng)目 績效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
|
產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
||
|
產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
||
|
產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
||
|
項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計算得分（8分） |
|
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實(shí)現(xiàn)程度計算得分（8分） |
||
|
環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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91 |
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南縣市場服務(wù)中心部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績〔2021〕1號）文件精神，我中心成立了主任任組長的績效評價工作小組，對中心2021年度部門預(yù)算整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評價重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評價重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，中心2021年度部門整體支出績效自評分為94分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
單位基本情況
南縣市場服務(wù)中心是一個由商務(wù)局分管的獨(dú)立核算的副科級事業(yè)單位，主要職能是經(jīng)營管理本系統(tǒng)市場資產(chǎn)，對所轄范圍內(nèi)的各大小市場進(jìn)行規(guī)范化管理，收取市場設(shè)施租賃費(fèi)和其它符合國家、省、市、縣規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi)，搞活商品流通，維護(hù)市場正常經(jīng)營秩序，保證居民日常的商品需要；
承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。南縣市場服務(wù)中心現(xiàn)有干職工62人，其中在編在崗47人，退休15人。中心內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財計股、市管股和南洲市管所5個職能科室。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算收入535.09萬元，支出531.81萬元，其中基本支出487.35萬元，（人員支出454.49萬元，占基本支出93.26%；公用經(jīng)費(fèi)支出32.86萬元，占基本支出6.74%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出44.46元。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級中心要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年中心機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)等 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.74萬元，比2020年壓縮了0.24萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余230.49萬元，本年收入535.09萬元，本年支出531.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.77萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.27萬元，非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余227.27萬元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：賬務(wù)調(diào)整的原因。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
一年來，我中心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“為民務(wù)實(shí)清廉”的要求，強(qiáng)化了市場服務(wù)、注重民生工程、狠抓創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，促進(jìn)了市場和諧發(fā)展，主要工作情況體現(xiàn)在以下幾個方面：
緊緊抓住“創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城”為契機(jī)，開展好集貿(mào)市場改造建設(shè)和管理工作。
1、提高認(rèn)識，統(tǒng)一思想。創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城是我縣從根本上治理臟、亂、差，提高整體形象和人民幸福指數(shù)的實(shí)事項(xiàng)目，是惠民利民的大好事。創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城是建設(shè)活力智慧南縣的基礎(chǔ)性工作。我中心年初就確定了全年工作緊緊用創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城的工作為總抓手。
2、認(rèn)真抓好農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城打下好的基礎(chǔ)。
照縣委、縣政府的決策要求對南洲集貿(mào)市場已全面完成標(biāo)準(zhǔn)化重建工作，全面投入使用。
3、強(qiáng)化責(zé)任、狠抓落實(shí)
將創(chuàng)衛(wèi)工作細(xì)化量化到所，到每一個工作人員，層層簽訂責(zé)任書，明確獎罰措施，用最嚴(yán)的管理和考勤考核措施，最嚴(yán)格的問責(zé)追責(zé)辦法，強(qiáng)化責(zé)任，全身心投入到“創(chuàng)國衛(wèi)”工作之中，保障各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
保證工作時間。各市場所工作人員實(shí)行全天候的日常管理。具體考勤時間為上午7:00——12:00，下午15:00——18:30。
保證工作落實(shí)到位。每天到各市場督查落實(shí)各項(xiàng)工作落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，立行立改到位。
保證責(zé)任落實(shí)到人。根據(jù)各自分工，中心與各市場所簽訂嚴(yán)格的考核獎罰責(zé)任書，與各班子成員及中層骨干成員簽訂責(zé)任書，各市場所與工作人員簽訂責(zé)任書，與保潔員簽訂考核獎懲辦法，各工作人員與經(jīng)營戶簽訂門前三包責(zé)任書，形成齊抓共管、上下到邊、網(wǎng)格化地毯式的工作格局，出現(xiàn)問題嚴(yán)格追責(zé)，問責(zé)到人。
4、集中人力物力財力狠抓“創(chuàng)國衛(wèi)”工作。
一年來市場服務(wù)中心干部職工全員參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，加班加點(diǎn)進(jìn)行市場整治、進(jìn)行占道經(jīng)營勸導(dǎo)活動。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
我單位嚴(yán)格按照上級專項(xiàng)資金管理辦法使用資金，確保專項(xiàng)資金專款專用。
1、部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少0.24萬元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。2021年全面完成了上級主管部門下達(dá)我單位的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計劃。
2、資金管理情況。我單位項(xiàng)目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。在撥付過程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)做好項(xiàng)目專帳，嚴(yán)格實(shí)行專款專用，保證資金及時足額用到項(xiàng)目中。2021年縣財政下達(dá)我單位專項(xiàng)資金44.46萬元全部落實(shí)到位。
3、項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況。我單位項(xiàng)目實(shí)施和資金使用分配堅(jiān)持中心集體決策。對項(xiàng)目制訂工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，開展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計、部署工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下市場管理工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
（二）績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。
我單位2021年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為91分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結(jié)論
2021年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。
1、經(jīng)濟(jì)性分析
執(zhí)行績效評價體系，從以下幾個方面提升了單位的績效工作，一是要加大支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、差旅費(fèi)、會議費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低財政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格預(yù)算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產(chǎn)性支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，促進(jìn)資金使用效益。
2、效率性分析
加強(qiáng)市場管理有力度，不斷優(yōu)化服務(wù)，貼心服務(wù)市場經(jīng)營戶和消費(fèi)者，市場周邊流動攤販、非機(jī)動車輛亂停亂放現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時文明勸離。并加強(qiáng)了市場秩序和市場環(huán)境衛(wèi)生的整治力度取締了占道經(jīng)營，確保了各市場及周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，秩序井然。
3、效益性分析
做實(shí)市場服務(wù)與管理，優(yōu)化市場交易環(huán)境，為豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”,極力做好產(chǎn)銷兩方的牽線搭橋工作。大力整治市場及周邊秩序、保持衛(wèi)生清潔，為保障城鄉(xiāng)居民“菜籃子”的豐富和安全服好務(wù)，盡好力，為單位發(fā)展積極作為，充分體現(xiàn)市場人的價值，為建設(shè)新南縣添磚加瓦。
四、存在的問題
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報、實(shí)施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
五、有關(guān)建議
我單位南州集貿(mào)市場安保、衛(wèi)生保潔工作難度大，資金投入大，為保障南州集貿(mào)市場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，給人民群眾一個舒適、安全、衛(wèi)生的購物環(huán)境，確保人民生命財產(chǎn)安全，請求財政解決南州集貿(mào)市場保安、保潔外包和消防設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用！
六、其他需要說明的問題
·
·南縣市場服務(wù)中心項(xiàng)目支出績效
評價報告
本級市場服務(wù)中心支出項(xiàng)目是由南縣財政局撥款的用于支持南縣市場服務(wù)中心日常工作正常運(yùn)行的專項(xiàng)資金，包括市場管理費(fèi)3萬元、維穩(wěn)費(fèi)1.48萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出39.98萬元。
一、項(xiàng)目資金安排、到位情況
該項(xiàng)目計劃安排資金44.46萬元，全部由南縣財政撥款。
該項(xiàng)目實(shí)際到位資金44.46萬元，全部由南縣財政撥款。二、項(xiàng)目資金實(shí)際執(zhí)行情況
該項(xiàng)目實(shí)際支出44.46萬元，其中市場管理費(fèi)3萬元、維穩(wěn)費(fèi)4.48萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出39.98萬元。
三、項(xiàng)目資金管理情況
我中心嚴(yán)格按照財政局規(guī)定，實(shí)行專款專用，全部項(xiàng)目資金用于項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的支出，加強(qiáng)對資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目績效評價
1.項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)及完成情況
該項(xiàng)目的預(yù)期績效目標(biāo)為嚴(yán)格控制預(yù)算，將項(xiàng)目實(shí)際支出控制在計劃支出內(nèi)并盡量縮減開支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能支持本中心日常工作的正常運(yùn)行，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的市場環(huán)境。
2.經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)解決了中心日常開銷問題，保證了中心日常工作的正常運(yùn)行，為創(chuàng)新機(jī)制、改善環(huán)境，增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展的競爭力和后繼力提供有力保障，促進(jìn)了市場的發(fā)展。
3.社會效益
（1）提高了市場服務(wù)水平。南州集貿(mào)市場作為一個公辦市場，中心工作人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量如何，將直接影響服務(wù)水平。我中心利用專項(xiàng)資金充分調(diào)動、激發(fā)全體工作人員的積極性和創(chuàng)造性，提高行政效能，進(jìn)一步提高服務(wù)水平。
（2）為基層群眾提供了更優(yōu)質(zhì)的市場環(huán)境。中心的保潔、保安等物業(yè)管理均采用服務(wù)外包形式，在降低成本、提高效率的同時便于管理。中心共配備3名保潔人員，分工明確，職責(zé)分明，為中心工作人員和前來購物群眾提供舒適整潔的市場環(huán)境。中心共配備8名保安人員，24小時全天候輪流值班，維持中心秩序，保障中心安全，應(yīng)對各種突發(fā)事件。
（3）提高了群眾滿意度。群眾滿意度是公眾意愿的直接反應(yīng)，也是檢驗(yàn)工作成效的重要標(biāo)準(zhǔn)。為更好地為群眾服務(wù)保證工作落實(shí)到位，保證責(zé)任落實(shí)到人，使群眾能夠帶著微笑進(jìn)來，帶著滿意離開。
五、評價結(jié)論
該項(xiàng)目具有明確合理的預(yù)期目標(biāo)，資金到位及時，使用得當(dāng)，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照財政局規(guī)定，實(shí)行專款專用，我中心切實(shí)加強(qiáng)對資金使用情況的管理和檢查，最后項(xiàng)目按計劃高質(zhì)量地完成，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
六、存在的問題
1.專項(xiàng)管理方面的問題
專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分；資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范
2.資金分配方面的問題
資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正；有無散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
3.資金撥付方面的問題
資金撥付及時，無滯留、閑置等現(xiàn)象。
4.資金使用方面的問題
資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況。資金使用產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等。
七、其他需要說明的問題
1、要合理有據(jù)編制預(yù)算。編制下一年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算時，要從源頭抓起，未雨綢繆，逐一列出需要開支的項(xiàng)目，做到開展什么工作，需要多少經(jīng)費(fèi)，有依有據(jù)，心中有數(shù)。
2、要認(rèn)真細(xì)化使用方向。在當(dāng)年組織的專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核撥下來后，按照年初的使用計劃，細(xì)化經(jīng)費(fèi)安排，合理分配資金。
3、要嚴(yán)格履行報批手續(xù)。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申請使用過程中，要不折不扣的按照資金支付審批報批報審，制定專人辦理，做到事前有請示，事中有監(jiān)督，事后有記錄。同時遵守財務(wù)規(guī)定，不虛列、挪用、擠占項(xiàng)目資金，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)開支費(fèi)用。
