| 索引號(hào) | 4309210010/2024-1946835 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣商務(wù)局 | 發(fā)文日期 | 2024-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) | 公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號(hào) | 4309210010/2024-1946835 |
|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣商務(wù)局 |
| 發(fā)文日期 | 2024-05-30 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) |
| 公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣商務(wù)局的主要職能是南縣人民政府工作部門(mén)，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針、政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于商務(wù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
二、人員情況
南縣商務(wù)局現(xiàn)有人員108人。其中：在職34人，退休74人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：內(nèi)設(shè)職能股室7個(gè)（辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)股、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股）和股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)（縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、縣對(duì)外貿(mào)易服務(wù)中心）。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣商務(wù)局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣商務(wù)局本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣商務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣商務(wù)局2024年收支預(yù)算總額438.55 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣商務(wù)局2024年收入預(yù)算438.55萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算438.55萬(wàn)元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少451.3萬(wàn)元，下降50.72%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣商務(wù)局2024年支出預(yù)算438.55萬(wàn)元，其中：基本支出407.35萬(wàn)元，占92.89%；項(xiàng)目支出31.2萬(wàn)元，占7.11%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少451.3萬(wàn)元，下降50.72%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣商務(wù)局2024年支出預(yù)算438.55萬(wàn)元，其中：工資福利支出325.22萬(wàn)元，占74.16%；商品服務(wù)支出91.59萬(wàn)元（基本支出60.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.2萬(wàn)元），占20.88%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助21.74萬(wàn)元，占4.96%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣商務(wù)局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算438.55萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算438.55萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款438.55萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款438.55萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算438.55萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出329.31萬(wàn)元，占比75.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.88萬(wàn)元，占比14.34%；衛(wèi)生健康支出19.58萬(wàn)元，占比4.46%；住房保障支出26.78萬(wàn)元，占比6.11%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款438.55萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少451.3 萬(wàn)元，下降50.72%，主要原因是退休人員工資預(yù)算分離出去及壓減項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出329.31萬(wàn)元，占75.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.88萬(wàn)元，占14.34%；衛(wèi)生健康支出19.58萬(wàn)元，占4.46%；住房保障支出26.78萬(wàn)元，占6.11%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為298.11萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.86萬(wàn)元，下降8.27%。主要原因是在職人員費(fèi)用預(yù)算減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為31.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.8萬(wàn)元，下降20%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減項(xiàng)目預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為23.14萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少389.82萬(wàn)元，下降94.40%。主要是單位退休人員工資預(yù)算統(tǒng)一列入社保所。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為36.01萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.58萬(wàn)元，下降6.69%。主要是在職人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為3.73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.23萬(wàn)元，下降46.41%。主要是在職人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為19.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為26.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.01萬(wàn)元，下降6.98%。主要是在職人員減少，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣商務(wù)局2024年一般公共預(yù)算基本支出407.35萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)346.96萬(wàn)元，占基本支出85.17%，比2023年預(yù)算數(shù)減少439萬(wàn)元，下降55.86%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)60.39萬(wàn)元，占基本支出14.83%，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.5萬(wàn)元，下降6.93%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、專用材料費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣商務(wù)局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，與上年相比持平，主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），與上年相比持平，主要是我單位無(wú)公車(chē)。
3、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比持平，主要是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
南縣商務(wù)局2024年專項(xiàng)資金預(yù)算31.2萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、社會(huì)零售統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、市場(chǎng)管理建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于解決國(guó)企改制遺留問(wèn)題等方面；企業(yè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于維持社會(huì)穩(wěn)定，保持零上訪的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面；社會(huì)零售統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于完成社零年度績(jī)效目標(biāo)等方面；市場(chǎng)管理建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)7.2萬(wàn)元，主要用于優(yōu)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算298.11萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少26.86萬(wàn)元，下降8.27%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣商務(wù)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣商務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
南縣商務(wù)局2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款438.55萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣商務(wù)局2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款31.2萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
南縣商務(wù)局2024年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
