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為進一步規(guī)范部門項目資金，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)【2018】 34號)、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)【2019】10號）、《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函【2022】6號）等文件精神，住建局進一步完善項目資金管理制度，規(guī)范項目管理行為，對專項資金實施了績效評價，評價采用定量分析和定性分析，從項目立項、預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面進行綜合評價，現(xiàn)將項目績效自評情況報告如下。

一、項目基本情況

（一）項目概況

南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年共設項目20個。含農(nóng)村危房改造、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳、南洲佳苑工程建設項目、紀檢監(jiān)察專項、掃黑除惡專項、污水管理經(jīng)費、招商引資、茅草街污水處理、一污污水處理、二污污水處理、其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、人防專項、白蟻防治、水體專項、2020大通湖流域益陽市南縣污水處理廠及配套管網(wǎng)項目、污水治理專項、人民防空辦公室（地面）指揮系統(tǒng)建設項目、德昌公園專項資金、兩供兩治專項債券、農(nóng)村低收入群體住房安全保障補貼。

（二）項目績效目標及完成情況

1、農(nóng)村危房改造。2021年完善農(nóng)村危房改造錄入系統(tǒng)，完成全縣“四類人員”遺漏摸底，對危房改造過程進行協(xié)調(diào)與監(jiān)督。

2、建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳。加強建筑安全宣傳與培訓，確保工程質(zhì)量。

3、南洲佳苑工程建設項目。南洲佳苑占地面積約2萬平方米，總建筑面積約4.8萬平方米，已通過竣工審計并開始資產(chǎn)處置。

4、紀檢監(jiān)察專項。定期開展集中學習，加強內(nèi)部檢查監(jiān)督，把不良現(xiàn)象扼殺在萌芽狀態(tài)。2021年完成了上級交辦的各項紀檢工作任務，全體職工遵紀守法。重點行業(yè)、領域管理明顯加強。

5、掃黑除惡專項。全面完成上級下達的掃黑除惡任務。定期開展法治宣傳，發(fā)放法治宣傳資料。2021年單位內(nèi)部做到了“無黑無惡”。大部分職工做到了對身邊的不良現(xiàn)象積極進行批評教育，職工幸福指數(shù)提高。

6、污水管理經(jīng)費。督促各污水處理企業(yè)正常運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)，全年共計處理污水985萬噸，為“洞庭清波”專項治理作出了重要貢獻。

7、招商引資。招商引資0.2億元，完成年度任務。

8、茅草街污水處理、第一污污水處理廠、第二污污水處理廠、其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等四個項目。完成各污水處理廠水質(zhì)檢測提標及設施設備運營監(jiān)管，完成年度污水處理核算。2021年各污水處理廠通過監(jiān)管、核算，污水處理費已經(jīng)全部結(jié)清。

9、人防專項。2021年依法對城市和重要經(jīng)濟目標的人民防空建設進行了監(jiān)督檢查；指導城市防空襲方案的制定、組織人民防空專業(yè)隊伍培訓；承擔縣政府賦予的應急救援任務；收取人防易地建設費已全額上繳非稅局。

10、白蟻防治。2021完成了城區(qū)房屋和德昌公園樹木白蟻防治。

11、水體專項。用于污水處理廠建設及城市配套管網(wǎng)。2021年完成了一污提標改造，三污四污黑臭水治理；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設。

12、2020大通湖流域益陽市南縣污水處理廠及配套管網(wǎng)項目。用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水補短板；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠及一污三污四污管網(wǎng)設計、管網(wǎng)建設、污水提質(zhì)增效、中水回用工程建設，完成了年度目標。

13、污水治理專項。用于一污提質(zhì)改造；茅草街污水廠建設；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水補短板；污水廠設備更換等，完成了年度目標。

14、人民防空辦公室（地面）指揮信息系統(tǒng)建設項目。用于人民防空指揮系統(tǒng)建設項目，完成了年度目標。

15、德昌公園專項資金。用于德昌公園烈士陵園的提質(zhì)改造，完成了年度目標。

16、兩供兩治專項債劵。用于燃氣供應管理；一污二污及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費；茅草街八百弓污水處理站建設；一污廠提標改造等，完成了年度目標。

17、農(nóng)村低收入群體住房安全保障補貼。完成2021年度農(nóng)村低收入群體的住房改造補貼工作。

二、績效評價工作情況。

（一）績效評價目的

通過績效評價，了解專項資金的使用和管理情況，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，為加強項目支出的規(guī)范化管理，提高專項資金的使用效益提供重要的參考依據(jù)。

（二）項目資金實際使用情況

南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度專項資金支出9912.58萬元，項目資金到位率為100 %。具體支出列示如下表：

（三）項目組織情況分析

1、制度建設情況。完善了《南縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關管理制度》、《南縣住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》《專項資金管理制度》等一系列資金內(nèi)控管理。明確了責任、完善了報賬流程、限定了權限、規(guī)范了財務管理工作。專項立項和預算資金申請、分配、使用，一律由局黨組集體研究決定。對資金撥付、使用、驗收實施全程監(jiān)督，做到專款專用，無截留、擠占、挪用、虛列支出等違規(guī)違紀問題。

2、日常管理。項目管理采取現(xiàn)場詢問、走訪調(diào)查等方式進行。制定了崗位責任制，按股室責任到位，安排專人記錄項目進程、核實工程質(zhì)量。

三、項目績效情況

（一）項目經(jīng)濟性效益。

2021年收取人防異地建設費303.43萬元，已全額上繳南縣財政局非稅管理。全年完成立項爭資0.845億元。核定建安造價29.44億元。南洲佳苑安置小區(qū)、污水處理項目、農(nóng)村危房改造項目等一大批惠民項目的實施，提高了城鄉(xiāng)居民的生活水平，促進了縣域經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）效率性績效。項目預算完成率、調(diào)整率、支付進度率、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率全部達標。白蟻防治項目確保了90%滅治區(qū)域無蟻害，且在保防期內(nèi)不出現(xiàn)重復蟻情，不出現(xiàn)突發(fā)性蟻害，降低城市房屋白蟻危害，確保城市房屋住用安全，達到良好的社會效益。人民防空項目對人防的宣傳能加強公眾防空意識。建筑市場質(zhì)量安全監(jiān)督和宣傳項目在保障房屋建筑安全、減少建設工程事故發(fā)生、提高建設工程質(zhì)量、構建生態(tài)建設方面起了很好的作用。污水處理項目削減COD、氨氮、總磷、總氮等污水主要污染物質(zhì)，使出水水質(zhì)達到一級A類。農(nóng)村危房改造項目改善了人居環(huán)境使農(nóng)戶住房有保障，促進了美麗鄉(xiāng)村建設。

（三）可持續(xù)性評價。項目在資金使用上嚴格遵照國家財經(jīng)法規(guī)、專項資金管理規(guī)定和財務管理制度執(zhí)行。各項目實施順利，按計劃開工，按計劃實施，按計劃完工。                   

（四）服務對象滿意度。2021年按年初目標完成了各項工作任務，尤其在城鄉(xiāng)污水和黑臭水體治理、供水供氣、農(nóng)村危房改造等改善民生方面發(fā)揮了積極作用，取得了新的成績，贏得了人民群眾的廣泛好評。

（五）評價結(jié)論。南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年項目支出對照績效評價指標體系，從決策、項目資金管理、工程監(jiān)管等方面進行評價打分。此次項目支出評價綜合得分95分，績效等級為優(yōu)。具體評分見南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門整體支出績效自評指標計分表。

四、存在的問題

（一）一般公共預算內(nèi)項目資金逐年減少，管理經(jīng)費不足；

（二）項目管理人員不足；

（三）施工過程記錄需進一步完善；

（四）建筑市場質(zhì)量安全宣傳和培訓力度不夠。

五、建議

（一）定人定崗負責項目；

（二）建筑工匠培訓每年增加2次；

附表：2021年項目支出績效自評指標計分表

附件

南縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年項目支出

績效自評指標計分表