| 索引號(hào) | 4309210010/2021-1427199 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣水利局 | 發(fā)文日期 | 2021-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號(hào) | 4309210010/2021-1427199 |
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣水利局 |
| 發(fā)文日期 | 2021-07-29 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣水利局2020年
項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評(píng)的通知》（南財(cái)績函〔2021〕3號(hào)）文件精神，我局針對(duì)2020年度縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金到位及使用情況，作績效自評(píng)如下：
一、立項(xiàng)背景
根據(jù)南縣財(cái)政局2020年度部門預(yù)算批復(fù)文件（南財(cái)預(yù)函（2020）1號(hào)），下達(dá)我局縣本級(jí)專項(xiàng)117萬（其中防汛費(fèi)45萬、工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬）。為將有限的資金用在刀刃上，發(fā)揮專項(xiàng)資金的最大效益，經(jīng)局黨組研究：防汛費(fèi)留機(jī)關(guān)專款專用；工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和防汛倉庫維修費(fèi)參照以往慣例調(diào)劑使用，全額下?lián)艿?/font>相關(guān)單位，專項(xiàng)用于水利工程的運(yùn)行維護(hù)，以最大限度的保證水利工程發(fā)揮應(yīng)有的社會(huì)效益。
二、項(xiàng)目基本情況
2020年度我局縣本級(jí)專項(xiàng)資金額度20萬以上的項(xiàng)目有2個(gè)，其中防汛費(fèi)45萬：根據(jù)縣防指相關(guān)文件要求，主要用于防汛物資調(diào)運(yùn)和防汛搶險(xiǎn)消耗補(bǔ)償（包括縣防指辦公、調(diào)車、用餐等日常經(jīng)費(fèi)）；工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬，考慮到工程運(yùn)行維護(hù)的工作量及難度大小，實(shí)際下?lián)?/font>5個(gè)局直單位共77萬。其中：三仙湖水庫28萬、南茅運(yùn)河管理所25萬、防汛搶險(xiǎn)機(jī)動(dòng)隊(duì)15萬、農(nóng)村供水工程管理站6萬、育新電排3萬。
。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）、績效評(píng)價(jià)目的：為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）、項(xiàng)目資金到位及使用情況：2020年度該2個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)資金已全部撥付到位。
其中防汛費(fèi)45萬：實(shí)際開支92.23萬元，超預(yù)算47.23萬元。主要包括辦公費(fèi)4.51萬元；印刷費(fèi)0.74萬元；差旅費(fèi)1.09萬元；咨詢費(fèi)4.8萬元；維護(hù)費(fèi)20.82萬元；租賃費(fèi)8.13萬元；會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)8.04萬元；防汛接待44.1萬元等。
工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72萬：實(shí)際撥付給5個(gè)局直二級(jí)機(jī)構(gòu)77萬元，專用于水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，超預(yù)算5萬。其中三仙湖水庫管理所撥入項(xiàng)目資金28萬元，實(shí)際完成32.9萬元，超支4.9萬元；南茅運(yùn)河管理所撥入項(xiàng)目資金25萬，實(shí)際完成24.76萬元；防汛搶險(xiǎn)機(jī)動(dòng)隊(duì)撥入15萬，實(shí)際支出13.36萬元；農(nóng)村供水工程管理站撥入6萬，實(shí)際支出6萬元；育新電排撥入項(xiàng)目資金3萬元，實(shí)際完成7萬元,超支4萬元。
（三）、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：
2020年度的2個(gè)專項(xiàng)均非新增項(xiàng)目，屬常年性項(xiàng)目。防汛費(fèi)的使用由縣防辦掌握，根據(jù)每年汛期情況及汛情大小調(diào)劑使用；工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)根據(jù)以往分配方案撥付，由各二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。其中三仙湖水庫管理所主要完成的辦公樓院內(nèi)維修和引水閘維護(hù)等；南茅運(yùn)河管理所主要完成了南洲泄水船閘外八字處險(xiǎn)、食堂改造、辦公區(qū)綠化、下壩閘室維修養(yǎng)護(hù)等；農(nóng)村供水工程管理站主要對(duì)農(nóng)村飲水工程進(jìn)行了提質(zhì)改造；育新電排主要是購置了相關(guān)的零配件、機(jī)油、電纜等維修養(yǎng)護(hù)備品備件；防汛搶險(xiǎn)機(jī)動(dòng)隊(duì)主要完成了公務(wù)快艇的維修養(yǎng)護(hù)及船閘施工震損房屋的賠償?shù)取?/font>
（四）項(xiàng)目管理情況分析：
防汛費(fèi)的使用，縣防辦制定有防汛經(jīng)費(fèi)使用管理辦法，防汛經(jīng)費(fèi)的使用受縣防辦監(jiān)管，并接受防辦的日常檢查；工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)通過局黨組研究安排后，再行撥付到各局直單位，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室站負(fù)責(zé)監(jiān)督，進(jìn)行督查。
三、項(xiàng)目績效情況
1、防汛費(fèi)：南縣屬純湖區(qū)縣，防汛一直是縣委縣政府的重要任務(wù)工作之一，且我縣四面環(huán)水，大小河流橫貫其中，因此歷年來防汛是所有工作中的重中之重。安排適當(dāng)?shù)姆姥唇?jīng)費(fèi)，為縣防指各項(xiàng)正常工作的開展，為防汛物資調(diào)運(yùn)，提供了資金保證，為保障全縣人民的生命財(cái)產(chǎn)安全提供了強(qiáng)有力的保證，確保了自1954年洪水以來，南縣不潰一堤不倒一垸的優(yōu)良傳統(tǒng)，深得人民滿意。
2、工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：我局5個(gè)局直二級(jí)機(jī)構(gòu)的水利設(shè)施主要有排澇泵站，南茅運(yùn)河、進(jìn)水船閘泄水船閘、平原水庫、農(nóng)村供水工程等等，日常維修養(yǎng)護(hù)需要投入資金較多，尤其育新電排站，裝機(jī)容量4×4000KW，作為育樂垸的主力外排機(jī)埠，每年承擔(dān)著南縣政治經(jīng)濟(jì)文化中心大垸育樂垸的排漬任務(wù)，每年運(yùn)行時(shí)間長、維修養(yǎng)護(hù)成本高；南茅運(yùn)河管理所負(fù)責(zé)第二大人工運(yùn)河的管理，無論河道保潔、護(hù)坡養(yǎng)護(hù)、還是連通藕池東支與淞澧洪道進(jìn)水匯水船閘的維修養(yǎng)護(hù)，正常所需費(fèi)用遠(yuǎn)不止72萬；三仙湖水庫管理所承擔(dān)著水庫風(fēng)景區(qū)的管理，河道保潔、挖壩清淤工作量巨大、加上去年移交的下壩調(diào)節(jié)泵站維修養(yǎng)護(hù)任重道遠(yuǎn)；農(nóng)村供水工程管理站承擔(dān)著全縣60多萬農(nóng)村人口的飲水安全，25處農(nóng)村集中供水工程的提質(zhì)改造刻不容緩等等。雖然縣本級(jí)安排的72萬元專項(xiàng)資金不能從本質(zhì)上改變目前水利工程之現(xiàn)狀，但對(duì)保證水利設(shè)施的安全渡汛、對(duì)保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，都發(fā)揮著舉足輕重的作用。同時(shí)通過漸進(jìn)式的水利工程維修養(yǎng)護(hù)，水利風(fēng)景區(qū)逐步形成，對(duì)提升城市品位、提高人民生活質(zhì)量、人民的獲得感，都發(fā)揮著重要作用。
四、存在的問題：無
五、其他需要說明的問題
(一)、后續(xù)工作計(jì)劃：上述兩個(gè)項(xiàng)目，均屬常年性項(xiàng)目，每年均需經(jīng)費(fèi)，因此后續(xù)工作計(jì)劃無論有無資金，都會(huì)繼續(xù)支出、繼續(xù)發(fā)生。
（二）、有關(guān)建議：由于財(cái)政預(yù)算現(xiàn)在重點(diǎn)保人員經(jīng)費(fèi)，對(duì)專項(xiàng)統(tǒng)一采取每年要求遞減20%，因此必然導(dǎo)致剛性專項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)的不足，所以建議財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，保證剛性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
南縣水利局
2021年7月15日
