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南縣經(jīng)管站2022年單位整體支出

績效評(píng)價(jià)報(bào)告

按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2023〕11號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我站參照有關(guān)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2022年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站系縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，截至2022年底，在職人員7人，退休人員7人。

（一）部門整體支出概況

2022年部門預(yù)算收支完成情況。

1、收入：162.76萬元，同比上年增加3.75萬元，增長2.40％。其中：預(yù)算內(nèi)撥款162.76萬元，占100%。

2、支出：162.76萬元，同比上年增加3.75萬元，增長2.40％。其中：工資福利支出73.48萬元，商品和服務(wù)支出55.27萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.01萬元。

（二）部門整體支出績效目標(biāo)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想擺在首要位置，深化土地制度改革，建立和完善農(nóng)村土地承包合同機(jī)制，加強(qiáng)土地經(jīng)營、流轉(zhuǎn)規(guī)范。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，充分運(yùn)用農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作成果，加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)，建立長效機(jī)制，多種形式發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入。大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和服務(wù)主體，推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場高質(zhì)量發(fā)展。

（三）部門整體支出情況分析

2022年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)162.76萬元，2021年12月全部撥付到位，我站根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用民宗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的

此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。

（二）績效評(píng)價(jià)的工作過程

根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，領(lǐng)導(dǎo)小組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年全縣在市監(jiān)部門依法注冊登記、農(nóng)業(yè)主管部門備案的農(nóng)民專業(yè)合作社961家，比上年新增101家，在市監(jiān)部門依法注冊登記、農(nóng)業(yè)主管部門備案的家庭農(nóng)場833家，比上年增加33家。2022年共創(chuàng)建2家農(nóng)民合作社省級(jí)示范社和6家省級(jí)示范家庭農(nóng)場，4家農(nóng)民合作社市級(jí)示范社和8家市級(jí)示范家庭農(nóng)場，12家農(nóng)民合作社縣級(jí)示范社和26家縣級(jí)示范家庭農(nóng)場。確權(quán)頒證工作順利完成，農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)。

四、存在的問題

縣經(jīng)管站自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格。績效目標(biāo)未細(xì)化、量化，對于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理還需加強(qiáng)。

五、有關(guān)建議

一是要制定專項(xiàng)資金管理辦法，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，杜絕變相擠占、挪用或者超范圍使用專項(xiàng)資金。加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理，資金支付應(yīng)嚴(yán)格審核發(fā)票及收款人，確保提供發(fā)票者與收款人一致；二是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)，要及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目完成情況，在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題要及時(shí)處理或整改，促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期設(shè)定的效果。三是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

六、其他需要說明的問題

無

南縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)站

2023年3月22日