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　　局各股室、中心：

　　根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和縣委、縣政府的工作要求，經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定，并報(bào)中共南縣縣委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)將《南縣審計(jì)局2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》印發(fā)給你們，請(qǐng)相關(guān)股室、中心結(jié)合實(shí)際認(rèn)真組織實(shí)施。

　　中共南縣縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室

　　南縣審計(jì)局

　　2021年3月9日

　　南縣審計(jì)局2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

　　為貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，科學(xué)合理安排2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，結(jié)合南縣實(shí)際，制定本計(jì)劃。

　　一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

　　堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)工作，認(rèn)真落實(shí)、執(zhí)行黨中央重大政策措施部署到哪里，國(guó)家利益延伸到哪里，公共資金運(yùn)行到哪里，公權(quán)力行駛到哪里，人民期盼和社會(huì)關(guān)切在哪里，審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)就要放在哪里，跟在哪里。當(dāng)好政策落實(shí)的督察員和公共利益的守護(hù)人。為加快建設(shè)洞庭明珠、生態(tài)南縣作出更大貢獻(xiàn)。

　　二、編制原則及要求

　　（一）圍繞中心，突出重點(diǎn)

　　緊緊圍繞縣委、縣政府的重大決策部署，突出縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的重點(diǎn)工作，結(jié)合相關(guān)部門承擔(dān)的重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)，確定審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)范圍與審計(jì)重點(diǎn)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加大重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度，加大公共資金安全高效使用、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、民生保障、依法行政、廉政建設(shè)與領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)情況的審計(jì)力度，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象、重大投資項(xiàng)目和重大資金的審計(jì)力度。

　　（二）深入調(diào)研，廣泛搜集審計(jì)意見。

　　嚴(yán)格遵守國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則，注重審計(jì)需求調(diào)查和項(xiàng)目實(shí)施可行性研究。全面了解審計(jì)對(duì)象在重點(diǎn)項(xiàng)目、重要事項(xiàng)、重要環(huán)節(jié)中需審計(jì)機(jī)關(guān)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持的具體意見，確保審計(jì)計(jì)劃編制的科學(xué)性和規(guī)范性效果。

　　（三）排查審計(jì)漏項(xiàng)，實(shí)施審計(jì)全覆蓋。

　　按照“突出重點(diǎn)、定期輪審、頻率適當(dāng)、清理盲點(diǎn)”的總體要求，通過查閱檔案資料對(duì)近三年或三年以上未實(shí)施審計(jì)的單位，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，作為2021年審計(jì)項(xiàng)目安排的重要參考依據(jù)，注重審計(jì)資源統(tǒng)籌計(jì)劃管理。利用財(cái)政審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩大平臺(tái)，加大各審計(jì)項(xiàng)目之間的統(tǒng)籌整合力度。

　　（四）統(tǒng)籌安排審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量，提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。

　　2021年，在合理的工作強(qiáng)度內(nèi)，科學(xué)的確定審計(jì)項(xiàng)目?jī)山y(tǒng)籌，確保審計(jì)項(xiàng)目少且精，每個(gè)項(xiàng)目都要從質(zhì)量上有大的突破和提高，在效果上有質(zhì)的提升。

　　三、審計(jì)項(xiàng)目具體安排

　　（一）上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排的審計(jì)項(xiàng)目

　　優(yōu)先安排、服務(wù)并確保上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排的審計(jì)項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　（二）財(cái)政審計(jì)

　　1.2020年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

　　總體把握縣級(jí)財(cái)政2020年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，反映財(cái)政收支整體規(guī)模和結(jié)構(gòu)，客觀評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行的整體效果。重點(diǎn)關(guān)注貫徹落實(shí)中央、省、市、縣決策部署、發(fā)揮財(cái)政預(yù)算管理功能等方面取得的工作成效；重點(diǎn)揭示預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整批復(fù)、預(yù)算收支、基金收支執(zhí)行，專項(xiàng)資金、存量資金管理使用，政府債務(wù)、財(cái)政管理等方面存在的突出問題；著力反映公共資金使用、公共權(quán)利運(yùn)行、公共部門履職中的違法違紀(jì)情況。促進(jìn)建立健全統(tǒng)一完整、職能清晰的政府預(yù)算體系，規(guī)范政府資金分配管理，盤活財(cái)政資金存量，優(yōu)化財(cái)政資金增量，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從財(cái)政管理體制機(jī)制和制度層面反映問題和解決問題，推動(dòng)財(cái)政管理體制機(jī)制的不斷健全和規(guī)范。

　　2.2020年度部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

　　對(duì)縣總工會(huì)等7個(gè)部門預(yù)算單位2020年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)：推動(dòng)財(cái)政政策和政府投資貫徹落實(shí)、盤活財(cái)政存量資金、提高財(cái)政資金使用績(jī)效、維護(hù)公共資金安全，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政政策執(zhí)行、預(yù)算管理、支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化、存量資金使用、專項(xiàng)資金整合、民生政策落實(shí)、政府投資項(xiàng)目實(shí)施和工程管理及效益情況，關(guān)注中央八項(xiàng)規(guī)定等精神貫徹落實(shí)情況。

　　（三）財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)

　　強(qiáng)化對(duì)國(guó)家重大政策執(zhí)行落實(shí)情況審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益，重點(diǎn)關(guān)注縣城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況，澄清財(cái)務(wù)收支底子，揭示并防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任（任中）審計(jì)

　　以領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注貫徹執(zhí)行上級(jí)決策部署，以領(lǐng)導(dǎo)干部運(yùn)用公共資源、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)政資金履行職責(zé)為主線，以經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與民生保障、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、政府職能轉(zhuǎn)變和財(cái)經(jīng)法紀(jì)、作風(fēng)建設(shè)和廉潔從政相關(guān)規(guī)定為重點(diǎn)，從工作成效和存在的問題方面評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)的績(jī)效情況。抓大放小、保證重點(diǎn)，提出卓有成效的審計(jì)建議。

　　（五）自然資源資產(chǎn)任期（任中）審計(jì)

　　以推動(dòng)加快生態(tài)文明體制改革，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部切實(shí)履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任為目標(biāo)，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部履行自然資源資產(chǎn)管理和開發(fā)利用責(zé)任，貫徹落實(shí)中央重大決策部署，遵守法律法規(guī)以及目標(biāo)任務(wù)完成情況。

　　（六）專項(xiàng)資金和民生項(xiàng)目審計(jì)

　　加大對(duì)政府重點(diǎn)部門使用專項(xiàng)和民生項(xiàng)目的審計(jì)，以促進(jìn)專項(xiàng)資金科學(xué)分配，規(guī)范管理，高效使用為目標(biāo)，跟蹤政策重點(diǎn)，循著資金流向，從政策要求、預(yù)算安排、資金撥付一直追蹤到項(xiàng)目、追蹤到個(gè)人，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)黨和政府惠民政策落到實(shí)處，確保群眾真正受益。2021年將組織對(duì)財(cái)政專項(xiàng)、扶貧專項(xiàng)、三創(chuàng)專項(xiàng)、公路建設(shè)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。

　　（七）政府投資項(xiàng)目審計(jì)

　　堅(jiān)持以縣委縣政府的重大項(xiàng)目安排為重點(diǎn)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)或決算審計(jì)，重點(diǎn)監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)，建設(shè)程序，招投標(biāo)資料，合同文件，現(xiàn)場(chǎng)工程變更，現(xiàn)場(chǎng)簽證等相關(guān)資料。確保資金使用的合規(guī)性，建設(shè)項(xiàng)目的效益性，嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、虛增成本、擠占挪用等違法違紀(jì)行為，促進(jìn)相關(guān)單位規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理，提高建設(shè)資金績(jī)效。

　　（八）縣委、縣政府交辦的審計(jì)任務(wù)

　　堅(jiān)定政治站位，把完成好縣委、縣政府交辦的審計(jì)任務(wù)，作為審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞縣委縣政府中心、服務(wù)大局和主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)改革發(fā)展的重要舉措來抓，不推諉、不講價(jià)錢、不打折扣。

　　四、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整

　　根據(jù)工作需要，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施情況和縣委、縣政府與市審計(jì)局的要求，按審計(jì)計(jì)劃調(diào)整法定程序及時(shí)補(bǔ)充或調(diào)整年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

　　五、審計(jì)程序

　　按照審計(jì)法、國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和南縣審計(jì)局審計(jì)程序規(guī)定的有關(guān)要求實(shí)施審計(jì)。具體安排另行編制南縣審計(jì)局2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃表。

　　附件：南縣審計(jì)局2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃表

　　附件

　　南縣審計(jì)局2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃表

　　一、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排項(xiàng)目（2個(gè)）

　　待上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)確定后下達(dá)。

　　二、財(cái)政審計(jì)( 8個(gè)）

　　（一）南縣縣級(jí)財(cái)政2020年預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)（1個(gè)）

　　（二）南縣財(cái)政2020年部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)（7個(gè)）

　　1.南縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；

　　2.南縣市場(chǎng)監(jiān)督局2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；

　　3.中共南縣縣委黨校2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；

　　4.南縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；

　　5.南縣水利局2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；

　　6.南縣青樹嘴鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；

　　7.南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。

　　三、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（6個(gè)）

　　1.南縣衛(wèi)生健康局黨組書記、局長(zhǎng)尚光輝同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

　　2.南縣市場(chǎng)監(jiān)督局黨組書記、局長(zhǎng)徐向榮同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

　　3.南縣水利局黨組書記、局長(zhǎng)彭歷輝同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

　　4.南縣交警大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)彭新同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

　　5.南縣青樹嘴鎮(zhèn)黨委書記袁芳同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

　　6.南縣司法局黨組書記、局長(zhǎng)余長(zhǎng)建同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　四、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（1個(gè)）

　　南縣水利局黨組書記、局長(zhǎng)彭歷輝同志任中自然資源資產(chǎn)審計(jì)。

　　五、財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)（4個(gè)）

　　1.南縣一中財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

　　2.南縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)；

　　3.南縣工業(yè)企業(yè)用工服務(wù)項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

　　4.南縣住房保障中心PPP項(xiàng)目前期費(fèi)用財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

　　六、專項(xiàng)審計(jì)（4個(gè)）

　　1.南縣本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金審計(jì)；

　　2.南縣公路專項(xiàng)資金審計(jì)；

　　3.南縣禁捕退捕專項(xiàng)資金審計(jì)；

　　4.南縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧資金專項(xiàng)審計(jì)。

　　七、政府投資審計(jì)（14個(gè)）

　　1.南縣2019年標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)田建設(shè)工程決算審計(jì)；

　　2.南縣國(guó)家基本氣象站搬遷工程決算審計(jì)；

　　3.南縣茅草街鎮(zhèn)污水處理廠BOT工程決算審計(jì)；

　　4.南縣宏興宏祥房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目爛尾樓后續(xù)建設(shè)工程預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；

　　5.南縣融媒體中心廣播電視信號(hào)發(fā)射鐵塔工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；

　　6.南縣南洲橋國(guó)家糧食儲(chǔ)備中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)；

　　7.南縣連郊路立體停車場(chǎng)工程決算審計(jì)；

　　8.南縣人民醫(yī)院工程建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)；

　　9.南縣涉河沙場(chǎng)整治專項(xiàng)工程審計(jì)；

　　10.南縣南洲佳苑安置房工程決算審計(jì)；

　　11.南縣沿湖南路（雙羊渠至神童港電排渠）建設(shè)工程決算審計(jì)；

　　12.南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房和道路工程PPP項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況年度跟蹤審計(jì)；

　　13.南縣羅文花海民宿項(xiàng)目建設(shè)工程決算審計(jì)；

　　14.南縣2017年經(jīng)開區(qū)公租房建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)。

　　八、縣委縣政府批準(zhǔn)增加審計(jì)項(xiàng)目

中共南縣縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室、南縣審計(jì)局   2021年3月9日印發(fā)