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南縣審計(jì)局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

根據(jù)南縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我單位2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)82萬元，其中：

審計(jì)專業(yè)人員聘用專項(xiàng)16萬元（主要用于聘請(qǐng)專業(yè)人員工資）、

法律顧問費(fèi)專項(xiàng)1.2萬元（主要用于支付法律顧問咨詢費(fèi)）、

人員培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)6萬元（主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用）、

老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5.8萬元（主要用于退休老干活動(dòng)及節(jié)日慰問）、

審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)40萬元（主要用于審計(jì)項(xiàng)目所需辦公費(fèi)以及審計(jì)人員外出審計(jì)差旅費(fèi)）、

宣傳及資料印刷費(fèi)專項(xiàng)6萬元（主要用于日常運(yùn)行有關(guān)資料印刷）、

金審工程專項(xiàng)3萬元（主要用于審計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)）、

審計(jì)文明創(chuàng)建專項(xiàng)4萬元（主要用于維持省級(jí)文明單位稱號(hào)）。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

2021年，南縣審計(jì)局審計(jì)工作呈現(xiàn)新活力，全年共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目36個(gè)，榮獲省廳審計(jì)宣傳通聯(lián)工作先進(jìn)單位、市質(zhì)量考核先進(jìn)單位、1個(gè)項(xiàng)目獲省審計(jì)廳優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng)、3個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲市表彰項(xiàng)目、連續(xù)3年保持省級(jí)文明單位稱號(hào)。我局加強(qiáng)審計(jì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織40人次參加省、市舉辦的各類審計(jì)業(yè)務(wù)視頻培訓(xùn)班，5人次參與省廳和市局組織的聯(lián)合審計(jì)項(xiàng)目。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解、分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行及部門工作績(jī)效等情況，督進(jìn)一步規(guī)范資金管理圍繞績(jī)效目標(biāo)開展工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)預(yù)算管理；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履職、廉潔自律，單位財(cái)務(wù)管理規(guī)范；加強(qiáng)民生資金審計(jì)，促進(jìn)惠民政策落實(shí)；加強(qiáng)重大項(xiàng)目建設(shè)稽查監(jiān)管，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)劃；加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行檢查，促進(jìn)國家政策落細(xì)落實(shí)。

（二）項(xiàng)目資金

2021年南縣審計(jì)局有審計(jì)專業(yè)人員聘用、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等8個(gè)專項(xiàng)共計(jì)82萬元，已全部申請(qǐng)、批復(fù)到位。項(xiàng)目實(shí)施全年按計(jì)劃進(jìn)度完成，所有項(xiàng)目支出符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定，做到了專項(xiàng)資金使用有計(jì)劃、審批有手續(xù)、支出合理規(guī)范。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)信息化手段開展工作，利用先進(jìn)技術(shù)提高審計(jì)的信息化水平。

（三）項(xiàng)目組織情況

根據(jù)南縣審計(jì)局年初審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，制定了審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門績(jī)效考核辦法，對(duì)完成績(jī)效任務(wù)情況進(jìn)行考核，并審定年度考核結(jié)果，對(duì)年度任務(wù)完成情況與效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

（三）項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目資金根據(jù)實(shí)際需求及時(shí)撥付到位,資金支出嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),支出依據(jù)充足,支出程序規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)合規(guī),不存在虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用、超標(biāo)準(zhǔn)支出等情況。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

2021年縣級(jí)審計(jì)項(xiàng)目共完成項(xiàng)目32個(gè)，正在實(shí)施即將完成的項(xiàng)目4個(gè)。查出違規(guī)資金共316萬元，管理不規(guī)范資金549478萬元,基建投資審減金額4348萬元。向紀(jì)監(jiān)察等部門移送案件線索13件，提交工作報(bào)告、信息15篇。

我局組織開展了2020年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)，圍繞政府帶頭“過緊日子”和財(cái)政資金提質(zhì)增效，重點(diǎn)關(guān)注本級(jí)財(cái)政管理、預(yù)算執(zhí)行、國庫運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等情況，完成了縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1個(gè)、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè)，專項(xiàng)資金審計(jì)4個(gè)，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在預(yù)算編制不科學(xué)、預(yù)決算編制不夠細(xì)化等問題的預(yù)算單位提出了合理建議。2021年度應(yīng)整改的審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題176個(gè)，已整改到位問題154個(gè)，未整改到位問題22個(gè)，整改率87.5%。根據(jù)省、市和縣委的統(tǒng)一部署，我局派出3名審計(jì)專業(yè)人員參加了5次各級(jí)巡視巡察工作，通過“巡、審”結(jié)合，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，服務(wù)反腐倡廉和全面從嚴(yán)治黨。

積極組織全體干部參加省市舉辦的各類培訓(xùn)班，通過專題授課、典型案例分析、交流討論等方式，使全體審計(jì)人員對(duì)新形勢(shì)下貫徹審計(jì)全覆蓋、預(yù)算執(zhí)行大數(shù)據(jù)審計(jì)、政府投資審計(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、審計(jì)成果運(yùn)用與提升有了新的理解和認(rèn)識(shí)，為更好開展全年工作、提升審計(jì)監(jiān)督成效奠定了基礎(chǔ)。

四、存在的問題

資金管理制度有待健全,績(jī)效管理制度尚未建立,資金支出績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

審計(jì)監(jiān)督的覆蓋面不夠，審計(jì)任務(wù)重，力量嚴(yán)重不足，審計(jì)整改力度有待進(jìn)一步提高。

缺乏信息化專業(yè)人才，審計(jì)信息化建設(shè)有待提高，數(shù)字審計(jì)方法未得到全面運(yùn)用。

五、其他需要說明的問題

無