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南縣行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算說明

 

第一部分 部門概況

一、部門職能

南縣行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署以及省委、市委、縣委的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能包括：

（一）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作。

（二）牽頭負(fù)責(zé)全縣放管服改革有關(guān)工作；維護(hù)營商政務(wù)、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政效能工作。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)行政管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

（四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、人員和編制情況

全局現(xiàn)有在職人員 12人，其中，行政編制9人，事業(yè)編制3人，無離退休人員。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全局總編制為 15 個(gè)，其中行政編 9 個(gè)、事業(yè)編 6 個(gè)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局本級(jí)內(nèi)設(shè)職能股室 6 個(gè)，為辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、窗口管理股、電子政務(wù)股、審改股。局屬二級(jí)單位1個(gè)，為股級(jí)事業(yè)單位，南縣政務(wù)服務(wù)中心。

四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

1、南縣行政審批服務(wù)局本級(jí)

2、南縣政務(wù)服務(wù)中心

 

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、《財(cái)政撥款收支總表》說明

（一）收入預(yù)算

按照綜合預(yù)算的原則，南縣行政審批服務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保障支出。南縣行政審批服務(wù)局2021年收支總額預(yù)算250.52萬元。

二、《部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表》說明

南縣行政審批服務(wù)局2021年收入預(yù)算250.52萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款250.52萬元，占100%。

三、《一般公共預(yù)算支出情況表》說明

南縣行政審批服務(wù)局2021年支出預(yù)算250.52萬元，其中：基本支出220.12萬元，占87.87%；項(xiàng)目支出30.4萬元，占12.13%。

四、《財(cái)政撥款收支總表》說明

南縣行政審批服務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算250.52萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入250.52萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出219.46萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬元、衛(wèi)生健康支出4.19萬元、住房保障支出8.38萬元。

五、《一般公共預(yù)算支出表》說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

南縣行政審批服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款250.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，主要原因：局機(jī)關(guān)人員增多，二級(jí)機(jī)構(gòu)政務(wù)中心入駐人員增多。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出219.46萬元，占87.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.49萬元，占7.38%；衛(wèi)生健康支出4.19萬元，占1.67%；住房保障支出8.38萬元，占3.35%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為189.06萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.3萬元，增加2.89%。主要是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)政務(wù)公開審批（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為30.4萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少7.6萬元，下降20.00%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.49萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.49萬元，增長8.76%。主要是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.18萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.88萬元，增加8.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.59萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.44萬元，增加8.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，增加10.97%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，增加8.54%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.38萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增加8.83%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》說明

南縣行政審批服務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出220.12，其中：

人員經(jīng)費(fèi)198.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)21.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.02萬元，主要是獨(dú)生子女費(fèi)。

七、《部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》說明

南縣行政審批服務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與去年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。2021年公務(wù)用車費(fèi)有所增加，原因是考慮到“一門式”全覆蓋等工作的開展，我局到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)指導(dǎo)工作的次數(shù)增加，特向財(cái)政局報(bào)告并請(qǐng)求增加2萬元公務(wù)用車費(fèi)用。

八、《部門政府性基金預(yù)算支出情況表》說明

本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年南縣行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.47萬元，比2020年增加4.12萬元，增加23.75%。主要是人員增加及公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況。

2021年南縣行政審批服務(wù)局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

截至2020年12月底，南縣行政審批服務(wù)局無車輛，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況說明。

2020年實(shí)行部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款30.4萬元；部門已申報(bào)支出整體績效目標(biāo)。

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

 

第三部分 名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：部門預(yù)算公開表

1、部門預(yù)算收支總表

2、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表

3、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表

4、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出

5、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出

6、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出

7、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9、部門財(cái)政撥款收支總表

10、一般公共預(yù)算支出情況表

11、一般公共預(yù)算基本支出情況表

12、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

13、部門政府采購預(yù)算表

14、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

15、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

16、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（屬縣本級(jí)預(yù)算表格，本表為空表）