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南縣政務中心
2017年度整體支出績效評價報告

按照《南縣財政局關于做好2017年度預算績效自評工作的通知》（南財績函[2018]27號）文件要求，我單位成立了以任友榮任組長的績效評價小組，并制定績效評價方案，參照有關財政支出績效評價指標體系，認真組織對2017年度中心整體支出進行自查自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
南縣政務服務中心是正科級全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有22個服務窗口，共180名工作人員，其中中心管理人員9名。其職責主要為規(guī)范行政許可審批行為，提高行政效能，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)一辦理全縣行政許可審批及相關聯(lián)的服務性項目，統(tǒng)一收取相關稅費，指導全縣政務公開工作和全程代理服務工作。
（一） 部門整體支出概況。
2017年部門決算收支完成情況：
收入構成：年初財政補助結轉結余：68763.73元，財政補助收入2996143.0元。
支出構成：事業(yè)支出2862203.24元。
年終結轉結余：202703.49元。
（二） 部門整體支出績效目標。
1、預決算公開：2017年，按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級政府門戶網站上及時公開了預決算。
2、資產管理：南縣政務中心所有固定資產的采購、驗收、維修、保管統(tǒng)一歸辦公室管理。辦公室每半年度對單位固定資產進行清查，清查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。同時，進一步完善了《南縣政務中心固定資產管理制度》、《南縣政務中心機關管理制度》，確保各項資產核算準確、管理到位。
3、“三公經費”控制情況：中心嚴格貫徹上級有關精神，控制“三公經費”支出，厲行節(jié)約，控制公務接待開支，取得了良好效果。2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.19萬元，支出決算為1.72萬元，完成預算的78.5%，無公務用車運行及維護費，無因公出國（境）費。同時，按照縣財政要求，在縣政府網站上對“三公”經費情況進行了公示。
4、內部管理制度建設情況：中心制定了《南縣政務服務中心財務管理制度》、《南縣政務中心機關管理制度》等一系列內部制度，完善財務審查制度，中心建立了預算資金監(jiān)管領導機制，由黨組書記牽頭，分管財務的副主任具體負責，相關股室負責人現(xiàn)場實施，專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，同時嚴格按照有關規(guī)定管理和使用項目經費，做到項目資金按照行政單位會計制度規(guī)定使用。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
2017年度預算資金合計2996143.0元，于2017年11月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預算編制及時制定實施計劃，并嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經費”明顯下降。在項目資金的使用中，按項目實施計劃的進度情況分配資金，并做到專款專用，實現(xiàn)了先有預算、后有執(zhí)行、執(zhí)行必有效的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員、中心各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
2017年，南縣政務中心預算項目具有明確的目標，資金到位及時，并制定了科學的實施計劃，項目實施過程中嚴格按照有關項目管理和經費管理規(guī)定執(zhí)行。
績效的目標有利于實現(xiàn)政務服務中心管理工作科學化、信息化、規(guī)范化，高效化，能進一步提高行政效能，提升政務中心管理水平，提高政府公信力和透明度，提高人民群眾滿意度。
四、存在的問題
一是績效目標考核機制不健全。單位的工作未設置年度目標，量化細化不夠，單位未建立業(yè)務工作臺賬，沒有建立績效考核制度，績效管理薄弱；二是績效考核后的事后分析和行動計劃執(zhí)行不到位，績效測評不是最終目的，而是要不斷規(guī)范和高效地使用財務資金，單位沒有注重結果分析，對未達標的指標，沒有進一步制定相應的行動計劃和整改期限。
五、有關建議
一是科學制定年度績效目標。年度績效目標應結合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。制訂《南縣政務中心內部控制制度》，形成完整的內控體系，完善項目管理制度；二是根據(jù)績效結果，加強事后分析，加強事后分析，查找存在的問題，形成整改措施，不斷提升單位財務管理水平。
六、其他需要說明的問題
無

南縣政務服務中心
2018年4月24日