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2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2020〕6號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了2019年度供銷社部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我社2019年度部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：

一、單位基本概況

南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員 30 人，離退休人員 70 人。根據(jù)縣委、縣政府機(jī)構(gòu)改革“三定”方案;全社總編制為 31 個(gè)，其中行政編 21 個(gè)、事業(yè)編 10 個(gè)。

部門職能職責(zé)：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)

（一）、部門整體支出概況

 收入預(yù)算：2019年度年初預(yù)算數(shù)754.47萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項(xiàng)目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)754.47萬元，其中：基本支出671.61萬元，項(xiàng)目支出72.86萬元。預(yù)算支出完成率100%

（二）整體支出績效目標(biāo)

預(yù)決算公開：2019年，按照上級的要求，我社在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬元，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)用。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)完成情況：2019年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

（三）部門整體支出情況分析

從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)目的

此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展。

（二）績效評價(jià)的主要過程

根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長。商品購進(jìn)總額8.3億元，同比增長10.6%；商品銷售總額4.95億元，同比增長11.5 %；匯總利潤2405萬元，同比增長10.3%。其中連鎖銷售額1.7億元、電子商務(wù)銷售2.51億元，同比分別增長11.1%、10.6%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額1.07億元，同比增長10.3 %。

2、綜合改革有序推進(jìn)。新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社1家，綜合服務(wù)社40家；創(chuàng)辦、領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社5家，成立5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)民專業(yè)合作聯(lián)合社，新增土地托管面積1萬畝。

3、立項(xiàng)爭資和項(xiàng)目建設(shè)取得突破。成功申報(bào)惠農(nóng)綜合服務(wù)規(guī)范化縣建設(shè)項(xiàng)目，完成縣級惠農(nóng)服務(wù)公司、3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)示范中心和15個(gè)惠農(nóng)綜合服務(wù)示范社建設(shè)任務(wù)，完成投資650萬元。

4、亮點(diǎn)工作。一是“供銷e家”南縣運(yùn)營中心出口15萬斤小龍蝦到馬來西亞。南縣潤豐供銷電子商務(wù)有限公司通過“供銷e家”電子商務(wù)平臺，先后12次經(jīng)長沙黃花機(jī)場空運(yùn)至吉隆坡共計(jì)15萬斤鮮活小龍蝦，這是南縣首次將鮮活小龍蝦銷往國外。二是托管小龍蝦12萬畝大戶—晴河生物。縣社基層社南縣晴河財(cái)富農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作聯(lián)社在全縣托管稻蝦共生面積12萬畝，提供種苗繁育、技術(shù)推廣、生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)副產(chǎn)品收購、信息咨詢、金融授信等一站式服務(wù)，是南縣小龍蝦托管面積大、畝平收入高、病蟲防控好的惠農(nóng)服務(wù)企業(yè)。

5、中心工作狠抓落實(shí)。一是精準(zhǔn)扶貧。從機(jī)關(guān)抽調(diào)年輕同志駐南洲鎮(zhèn)班嘴村參與扶貧2年，縣社班子成員每月赴村開展走訪慰問活動，發(fā)放慰問金10余萬元。二是參與農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，每個(gè)行政村設(shè)立1個(gè)回收站，全年回收可利用農(nóng)村垃圾達(dá)到3000噸，為農(nóng)村人居環(huán)境整治作出了重要貢獻(xiàn)。

6、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。

7、宣傳推介卓有成效。《湖南南縣縣社：十五萬斤小龍蝦跨境銷售》、《湖南南縣小龍蝦借助電商跨境銷售》、《湖南南縣舉行稻蝦品牌推廣發(fā)布會》三篇新聞同時(shí)在“中國供銷合作網(wǎng)”、“中華合作時(shí)報(bào)》上發(fā)布或刊載。

四、存在的問題

2019年，我們還存在為農(nóng)服務(wù)功能較弱、農(nóng)村供銷合作共識不高、人才缺乏、資金短缺等問題。

五、有關(guān)建議

請財(cái)政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

六、其他需要說明的問題

無

                              南縣供銷合作社聯(lián)合社

                                2020年3月18日