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南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算說明

第一部分 部門概況

一、部門職能

（一）宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

（二）根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

（三）負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。

（四）負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

（五）負責基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

（六）指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

（七）行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

（八）組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。

（九）對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責。

（十）完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)

二、人員和編制情況

全社現(xiàn)有在職人員 30 人，離退休人員 70 人。根據(jù)縣委、縣政府機構(gòu)改革“三定”方案;全社總編制為 31 個，其中行政編 21 個、事業(yè)編 10 個。

三、機構(gòu)設(shè)置

    內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)中心。

四、部門預(yù)算單位構(gòu)成

南縣供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣供銷合作聯(lián)社部門本級。

第二部分 2020 年部門預(yù)算

一、《財政撥款收支總表》說明

收入預(yù)算

一般公共預(yù)算撥款收入2020年預(yù)算數(shù)795.99萬元， 比 2019 年預(yù)算數(shù)增加41.49萬元，增幅5.2%，主要是供銷社綜合改革經(jīng)費和養(yǎng)老保險等五金增加。

支出預(yù)算

一般公共服務(wù)支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)335.59萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)增加8.74萬元，增幅2.6%，主要是單位人員變動。

社會保障和就業(yè)支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)404.34萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)增加13.31萬元，增幅3.2%，主要是退休人員醫(yī)療保障繳費支出納入單位交費。

衛(wèi)生健康支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)32.07萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)增加19.8萬元，增幅61.74%，主要是主要是退休人員醫(yī)療保障繳費支出納入單位交費。

住房保障支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)23.99萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，減少1.38%，主要是在職人員變動。

二、《一般公共預(yù)算支出表》說明

2020年一般公共預(yù)算撥款收入795.99萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加41.49萬元，增幅5.2%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)335.59萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加8.74萬元，增幅2.6%，主要反映單位人員工資、津補貼以及部門專項經(jīng)費支出。其中，

（1）行政運行（項級科目）201.69萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加6.7萬，增幅3.3%；

（2）一般行政管理事務(wù)（項級科目）85.2萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加12.3萬，增幅14.4%；

2、社會保障和就業(yè)支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)404.34萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加13.31萬元，增幅3.2%，主要反映單位人員離退休人員經(jīng)費支出和在職人員社保繳費支出。其中，

（1）歸口管理的行政單位離退休（項級科目）351.07萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加37.81萬元 ，增幅10.77%；

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級科目）32.27    萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少8.64萬元，減幅26.77 %；

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項級科目）支出16.14萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少0.23萬元 ，減幅1.43%。

3、衛(wèi)生健康支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)32.07萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)增加19.8萬元，增幅61.74%，主要反映單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

4、住房保障支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)23.99萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少 0.33萬元，減幅1.38%，主要反映在職人員變動住房公積金支出。

三、《一般公共預(yù)算基本支出表》說明

基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

財政撥款基本支出 2020年預(yù)算數(shù)795.99萬元。其中：

1. 工資福利支出311.02萬元，主要包括基本工資132.97萬元、津貼補貼45.15萬元、績效工資23.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.27萬元、職業(yè)年金繳費16.14萬元、住房公積金23.99萬元，醫(yī)療保險金32.07萬元，失業(yè)保險金0.6萬元，生育保險金1.01萬元，工傷保險金1.61萬元，殘疾保險金1.64萬元。

2. 商品和服務(wù)支出49.12萬元，主要包括辦公費3.41萬元、水電費4.5萬元、郵電費0.2萬元、差旅費4萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、工會經(jīng)費4.03萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費用10.56萬元、福利費2.66萬元，在職人員黨建經(jīng)費9.76萬元，退休人員工作經(jīng)費7.1萬元。

3. 對個人和家庭的補助350.65萬元，主要包括離休費8.23萬元、退休費196.43萬元、生活補助3.87萬元等。

四、《部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表》說明

 “三公”經(jīng)費2020年預(yù)算數(shù)7萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元、公務(wù)接待費4萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，嚴控公務(wù)接待費支出。

五、《部門預(yù)算收支總表》說明

（一）收入預(yù)算 

1. 一般公共預(yù)算撥款收入：2020年預(yù)算數(shù)795.99萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加41.49萬元，增幅5.2%， 主要是新增供銷社綜合改革經(jīng)費和養(yǎng)老保險金增加。

2. 本部門無政府性基金收入。

（二）支出預(yù)算

一般公共服務(wù)支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)335.59萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)增加8.74萬元，增幅2.6%，主要是供銷社綜合改革經(jīng)費和養(yǎng)老保險金增加。

社會保障和就業(yè)支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)404.34萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)增加13.31萬元，增幅3.2%，主要是退休人員醫(yī)療保障繳費支出納入單位交費。

衛(wèi)生健康支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)32.07萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)增加19.8萬元，增幅61.74%，主要是退休人員醫(yī)療保障繳費支出納入單位交費。

住房保障支出（類級科目）2020年預(yù)算數(shù)23.99萬元， 比2019年預(yù)算數(shù)減少0.33萬元，減幅1.38%，主要是單位在職人員減少。

六、《部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表》說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：2020年預(yù)算數(shù)795.99萬元，占總收入的100%。

七、《部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表》說明

（一）基本支出：2020年預(yù)算數(shù)710.79萬元，主要是一般公共服務(wù)支出710.79萬元，主要用于機關(guān)本級的基本支出。

第三部分  其他有關(guān)情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款2020年預(yù)算數(shù)201.69萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加6.7萬元，增幅3.3%。主要是機構(gòu)改革，人員變動。

2. 國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

南縣供銷合作聯(lián)社國有資產(chǎn)16.7萬元。辦公設(shè)備及培訓設(shè)備數(shù)量31件，價值16.7萬元。

3. 預(yù)算績效情況說明。2020年實行部門預(yù)算績效目標管理的一級項目6個，涉及一般公共預(yù)算撥款85.2萬元；部門已申報支出整體績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：部門預(yù)算公開表

1、部門預(yù)算收支總表

2、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表

3、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表

4、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出

5、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出

6、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出

7、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

9、部門財政撥款收支總表

10、一般公共預(yù)算支出情況表

11、一般公共預(yù)算基本支出情況表

12、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

13、部門政府采購預(yù)算表

14、部門整體支出績效目標申報表

15、部門項目支出績效目標申報表

16、重點項目支出績效目標申報表（屬縣本級預(yù)算表格，本表為空表）