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南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預算說明  

第一部分 部門概況

 一、部門職能 

（一）宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。 

（二）根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。 

（三）負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。 

（四）負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系的規(guī)劃、建設，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。 

（五）負責基層組織建設，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。 

（六）指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 

（七）行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應的權(quán)益。 

（八）組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。

（九）對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。 

（十）完成縣委.縣政府交辦的其他任務

 二、人員和編制情況 

全社現(xiàn)有在職人員26 人，離退休人員 72 人，建國初期及遺屬人員8人。根據(jù)縣委、縣政府機構(gòu)改革“三定”方案全社總編制為 31 個，其中行政編 21 個、事業(yè)編 10 個。

三、機構(gòu)設置 內(nèi)設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。

四、部門預算單位構(gòu)成

南縣供銷合作聯(lián)社部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有南縣供銷合作聯(lián)社部門本級。 

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、《財政撥款收支總表》說明 

收入預算 按照綜合預算的原則，南縣供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為預算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保障支出。南縣供銷社2021年收支總額預算777.23萬元。 

二、《部門一般公共預算收入預算總表》說明 

南縣供銷社2021年收入預算777.23萬元，其中：預算內(nèi)撥款777.23萬元，占100%。 

三、《一般公共預算支出情況表》說明 

南縣供銷社2021年支出預算777.23萬元，其中：基本支出693.47萬元，占89.22%；項目支出83.76萬元，占10.78%。 

四、《財政撥款收支總表》說明 

南縣供銷社2021年財政撥款收支總預算777.23萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入777.23萬元；支出包括：商業(yè)服務業(yè)等支出308.81萬元、社會保障和就業(yè)支出415.33萬元、衛(wèi)生健康支出31.64萬元、住房保障支出21.45萬元。 

五、《一般公共預算支出表》說明 

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。 南縣供銷社2021年一般公共預算當年撥款777.23萬元，比2020年預算數(shù)減少18.76萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。 

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般商業(yè)服務業(yè)等支出308.81萬元，占39.73%；社會保障和就業(yè)支出415.33萬元，占53.43%；衛(wèi)生健康支出31.64萬元，占4.07%；住房保障支出21.45萬元，占2.76%。 

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）商業(yè)服務業(yè)等支出（款）商業(yè)流通事務（項）支出2021年預算數(shù)為308.81萬元，比2020年預算數(shù)減少26.78萬元，下降8.67%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。 

2.一般公共服務支出（類）商業(yè)服務業(yè)等支出（款）商業(yè)流通事務（項）支出2021年預算數(shù)為83.76萬元，比2020年預算數(shù)減少1.44萬元，下降1.72%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。 

3.一般公共服務支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出2021年預算數(shù)為367.98萬元，比2020年預算數(shù)增加16.91萬元，增長4.6%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。 

4.一般公共服務支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出2021年預算數(shù)為28.75萬元，比2020年預算數(shù)減少3.52萬元，下降12.24%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。 

5.一般公共服務支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出2021年預算數(shù)為14.37萬元，比2020年預算數(shù)減少1.77萬元，下降12.31%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。 

6.一般公共服務支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出2021年預算數(shù)為4.23萬元，比2020年預算數(shù)減少0.63萬元，下降14.89%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。 

7.一般公共服務支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出2021年預算數(shù)為31.64萬元，比2020年預算數(shù)減少0.43萬元，下降1.36%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。 

8.一般公共服務支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為21.45萬元，比2020年預算數(shù)減少2.54萬元，下降11.84%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。 

六、《一般公共預算基本支出表》說明

南縣供銷社2021年一般公共預算基本支出693.47萬元，其中： 人員經(jīng)費649.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、遺屬補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助； 公用經(jīng)費44.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、《部門“三公”經(jīng)費預算表》說明

南縣供銷社2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車運行維護費3萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。 

八、《部門政府性基金預算支出情況表》說明 

本單位無政府性基金預算支出安排情況。 

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。 2021年南縣供銷社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算44.18萬元，比2020年減少4.94萬元，降低11.18%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。 

（二）政府采購情況。 2021年南縣供銷社政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。 截至2020年12月底，南縣供銷社無車輛，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。 

（四）預算績效情況說明。 2020年實行部門預算績效目標管理的一級項目6個，涉及一般公共預算撥款85.2萬元；部門已申報支出整體績效目標。 2021年實行績效目標管理的項目5個，涉及一般公共預算撥款83.76萬元；部門已申報支出整體績效目標。  

第三部分 名詞解釋 

“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

附件：部門預算公開表

1、部門預算收支總表 

2、部門一般公共預算收入預算總表

3、部門一般公共預算支出預算總表 

4、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出 

5、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出 

6、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出 

7、部門一般公共預算項目支出預算表 

8、部門“三公”經(jīng)費預算表 

9、部門財政撥款收支總表 

10、一般公共預算支出情況表 

11、一般公共預算基本支出情況表 

12、部門政府性基金預算支出情況表 

13、部門政府采購預算表 

14、部門整體支出績效目標申報表 

15、部門項目支出績效目標申報表 

16、重點項目支出績效目標申報表（屬縣本級預算表格，本表為空表）