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南縣供銷社2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告  

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2021〕3號(hào)）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2020年度供銷社項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下： 

一、項(xiàng)目基本情況 

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介 2020年單位共設(shè)維穩(wěn)、供銷綜合改革、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作、企業(yè)留守人員、企業(yè)改制遺留人員和二類人才引進(jìn)等6個(gè)本級(jí)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃85.2萬(wàn)元，由南縣供銷社負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。 用途：維護(hù)供銷社系統(tǒng)大局穩(wěn)定和遺留問(wèn)題的處理，推進(jìn)供銷社綜合改革及發(fā)展等。 主要內(nèi)容： 1、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元：全系統(tǒng)現(xiàn)有下崗及退休人員近7000人。在改制過(guò)程中職工身份的置換因政策因素造成諸多不穩(wěn)定因素。如:下屬企業(yè)單位改革改制遺留的職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、零就業(yè)、廉租房、公租房申請(qǐng)、困難下崗職工訴求（多是由于患重大疾病要求給予經(jīng)濟(jì)救助）等。多次引發(fā)到政府和部門上訪，甚至赴省進(jìn)京;特別是涉軍群體，是個(gè)極不穩(wěn)定的群體。我社需確保不發(fā)生赴省進(jìn)京上訪和群體性事件，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。 2、供銷綜合改革26萬(wàn)元：推進(jìn)供銷社綜合改革，搭建基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)縣級(jí)惠農(nóng)服務(wù)平臺(tái)，拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。 3、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元：促進(jìn)我縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織快速健康發(fā)展，整合資源，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步深化供銷社體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。 4、企業(yè)留守人員經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元：系統(tǒng)改制留守負(fù)責(zé)人，處理原企業(yè)的來(lái)信來(lái)訪和人員死亡吊唁等事項(xiàng)。 5、企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)17.76萬(wàn)元：原企業(yè)改制保養(yǎng)人員生活補(bǔ)貼。 6、二類人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元：引進(jìn)一名研究生人才經(jīng)費(fèi)。 

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況 1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定 最大限度地減少信訪維穩(wěn)問(wèn)題的發(fā)生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隱患、穩(wěn)定群眾。著力抓好矛盾糾紛隱患排查調(diào)處工作，真正做到各種矛盾糾紛和信訪隱患發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好。 全面深化綜合改革，在服務(wù)水平和服務(wù)范圍上取得突破，讓群眾分享更多的改革發(fā)展成果，充分體現(xiàn)“供農(nóng)所需、銷農(nóng)所產(chǎn)、助農(nóng)增效”的新時(shí)期供銷價(jià)值。 樹(shù)牢為農(nóng)服務(wù)意識(shí)，充分履行經(jīng)濟(jì)合作組織職能，既要注重經(jīng)濟(jì)效益，更要注重社會(huì)效益。 保證原改制企業(yè)下崗和退休人員相關(guān)事宜，有人負(fù)責(zé)有人辦，脫崗不脫管。 妥善解決企業(yè)保養(yǎng)人員的基本生活保障。 為留住人才做好保障。 2、指標(biāo)完成情況 全年本系統(tǒng)赴省進(jìn)京零上訪，無(wú)群體性事件發(fā)生，維護(hù)了全縣社會(huì)大局穩(wěn)定。 建成縣級(jí)供銷合作社聯(lián)合社1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè)，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)全覆蓋，村級(jí)供銷社覆蓋率100%，并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。 實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)涉農(nóng)主體的緊密聯(lián)合，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)、農(nóng)民專業(yè)合作社和其他涉農(nóng)主體組織起來(lái)成立縣級(jí)農(nóng)村合作組織聯(lián)合會(huì)，最大限度地發(fā)揮了聯(lián)結(jié)政府，服務(wù)三農(nóng)的助手作用。 原改制企業(yè)下崗和退休人員，實(shí)現(xiàn)了脫崗不脫管。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況 

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，找出資金預(yù)算和使用中存在的問(wèn)題，促使單位在項(xiàng)目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約，并為下年的預(yù)算安排提供重要的依據(jù)。 

（二）項(xiàng)目資金使用及管理 本級(jí)專項(xiàng)全年預(yù)算資金為85.2萬(wàn)元，年初結(jié)余縣財(cái)政及時(shí)審批并撥付資金85.2萬(wàn)元，資金及時(shí)到位率100%。 實(shí)際支出85.2萬(wàn)元，主要用于：維穩(wěn)費(fèi)30萬(wàn)元，綜合改革經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，企業(yè)留守人員經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)17.76萬(wàn)元，二類人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元。 

（三）項(xiàng)目組織情況 成立了由分管副主任為組長(zhǎng)、各職能股室相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目工作小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常實(shí)施監(jiān)督和管理。 （四）項(xiàng)目管理情況分析 （一）項(xiàng)目管理制度 為了高效、高質(zhì)完成我社本級(jí)專項(xiàng)任務(wù)，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，制定了相關(guān)制度；同時(shí)，為了規(guī)范、合理使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣供銷社項(xiàng)目資金管理辦法》。一切以制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按制度實(shí)施項(xiàng)目管理。 （二）具體工作措施 1、明確了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和崗位成員職責(zé)，制定了相關(guān)操作流程和管理制度； 2、積極參加省市綜合改革工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力； 3、做好本系統(tǒng)穩(wěn)定工作的摸排、矛盾的調(diào)處和化解工作，配合上級(jí)對(duì)穩(wěn)定工作統(tǒng)一部署； 4、掌握企業(yè)留守人員、保養(yǎng)人員及下崗人員的思想動(dòng)態(tài)，以政策為依據(jù)，能解決解決到位，不能解決的解釋到位，充分保障其合法權(quán)益。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況 

（一）經(jīng)濟(jì)性分析 根據(jù)縣財(cái)政部門的預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目預(yù)算資金85.2萬(wàn)元 ，實(shí)際到位資金85.2萬(wàn)元。資金實(shí)際使用85.2萬(wàn)元。 

（二）效率性分析 項(xiàng)目總投入財(cái)政資金85.2萬(wàn)元，項(xiàng)目于2020年01月01日開(kāi)始，至2020年12月31日結(jié)束，本級(jí)專項(xiàng)工作全部實(shí)施完成。 項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施進(jìn)行，項(xiàng)目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成。資金實(shí)行了專戶管理、獨(dú)立核算。 

（三）可持續(xù)性分析 項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，財(cái)政每年都會(huì)提供相應(yīng)的資金支持，項(xiàng)目人員也基本保持原有的崗位人員，項(xiàng)目持續(xù)可行。

 四、存在的問(wèn)題 

資金指標(biāo)未明細(xì)到各具體項(xiàng)目，項(xiàng)目間資金指標(biāo)分配不夠清晰，在以后的項(xiàng)目運(yùn)行中應(yīng)盡量細(xì)化、量化。 

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 

無(wú) 

六、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)認(rèn)真自查，南縣供銷社2020年本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目在決策上科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，項(xiàng)目績(jī)效明顯，較好地達(dá)到了預(yù)期效果，按2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)綜合得分為86分，自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。

計(jì)分明細(xì)如下： 附件2 2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表 一級(jí) 指標(biāo) 二級(jí) 指標(biāo) 三級(jí) 指標(biāo) 自評(píng)分 具體指標(biāo) 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 決策 （20分） 項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） 目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） 3 設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） 決策 過(guò)程 （8分） 決策 依據(jù) （4分） 3 有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） 決策 程序 （4分） 3 項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) 符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） 資金 分配 （8分） 分配 辦法 （3分） 2 根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） 分配 結(jié)果 （5分） 4 資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） 項(xiàng)目 管理 （25分） 資金 到位 （5分） 到位率 （3分） 2 實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% 根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 到位 時(shí)效 （2分） 2 資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） 資金 管理 （10分） 資金 使用 （7分） 6 支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況 虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 財(cái)務(wù) 管理 （3分） 3 資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） 組織 實(shí)施 （10分） 組織 機(jī)構(gòu) （1分） 1 機(jī)構(gòu)健全、分工明確 機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） 項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） 3 項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工 按計(jì)劃開(kāi)工（1分） 按計(jì)劃開(kāi)展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） 管理 制度 （6分） 5 項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） 項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） 項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） 產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） 4 根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） 產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） 3 根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） 產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） 3 根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） 產(chǎn)出 成本 （3分） 3 根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） 項(xiàng)目 效果 （40分） 經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） 7 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） 社會(huì) 效益 （8分） 8 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） 環(huán)境 效益 （8分） 6 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） 可持續(xù)影響 （8分） 7 項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） 服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） 8 項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） 總 分 　 　 86