| 索引號 | 4309210010/2022-1529948 | 發(fā)布機構 | 南縣供銷社 | 發(fā)文日期 | 2022-03-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務 | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網站 |
| 索引號 | 4309210010/2022-1529948 |
|---|---|
| 發(fā)布機構 | 南縣供銷社 |
| 發(fā)文日期 | 2022-03-01 |
| 信息類別 | 綜合政務 |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網站 |
2021年度部門整體支出績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2021年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本
南縣供銷合作社聯(lián)合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離、退休人員 72人,遺屬及建國初期人員7人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農村現(xiàn)代流通網絡體系的規(guī)劃、建設，組織農村現(xiàn)代商品流道，滿足農民的生產生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務
（一）、部門整體支出概況
收入預算：2021年度年初預算數(shù)777.23萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。
支出預算：2021年年初預算數(shù)795.99萬元，其中：基本支出712.23萬元，項目支出83.76萬元。預算支出完成率100%
（二）整體支出績效目標
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
預決算公開：2021年，按照上級的要求，我社在政府網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現(xiàn)象。
三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。
內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監(jiān)督檢查制度，強化內部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標完成情況：2021年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
1、主要經濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額34億元，同比增長11.3%；實現(xiàn)商品銷售總額7.2億元，同比增長10.8%；實現(xiàn)匯總利潤1950萬元，同比增長8.3%。其中連鎖銷售額6.4億元、電子商務銷售4.5億元，同比分別增長10.3%、12.5%，農產品市場交易額17.5億元，同比增長10.8%。
2、繼續(xù)深化綜合改革工作。根據(jù)中央省市精神，縣社今年綜合改革重點開展生產、供銷、信用三位一體試點工作。縣社參股南縣晴河財富農產品專業(yè)合作聯(lián)社，以“合作社+基地+農戶”模式聯(lián)結廣大稻蝦種養(yǎng)戶，通過土地托管、技術服務、農資配送、農產收購、信用互助等方式為南縣稻蝦共生產業(yè)提供生產、供銷和信用服務，成為全國較大的稻蝦產業(yè)綜合性服務商。目前，晴河財富發(fā)展社員35600戶，創(chuàng)辦專業(yè)合作社10家，建立村級服務站226家。托管稻蝦共生面積12萬畝，占全縣總面積的五分之一；每年銷售小龍蝦4000噸，占全縣小龍蝦銷售量的10%；每年幫助農戶申請小額貸款4600萬元，占全縣農村小額貸款的17%。
3、時隔38年召開南縣供銷社第六次社員代表大會。4月27日，南縣供銷社第六次社員代表大會暨農村合作經濟組織聯(lián)合會成立大會正式召開，這是時隔38年后召開的一次重要會議。會議通過新的供銷社章程，選舉產生新的領導班子，成立縣農村合作經濟組織聯(lián)合會，確立了今后五年工作思路，拉開了供銷合作事業(yè)的嶄新篇章。
4、狠抓農業(yè)社會化服務。組織貯備并銷售農資5.2萬噸，實現(xiàn)農資多級貯備，就近供應。通過土地托管、種養(yǎng)開發(fā)、農資供應、農副產品收購、電子商務服務、農村金融、農民培訓等服務方式為稻蝦和蔬菜產業(yè)開展為農服務。縣社52家專業(yè)合作社托管土地20萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發(fā)展農業(yè)生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的落實，保障了小龍蝦、糧食和蔬菜穩(wěn)產增收。
5、高度重視綜治維穩(wěn)工作。今年是縣委換屆和縣社班子調整之年，我社退役軍人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)留守人員、城區(qū)退休人員三類信訪人員上訪頻次更高，達到400多人次。為化解矛盾，我們采取包干負責、解決問題、上門做工作、24小時跟蹤盯防等措施，確保中央省市縣重大活動等期間沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件，矛盾問題全部化解在單位內部。
6、切實抓好其他中心工作。一是按質按量完成黨史學習教育和黨日活動等黨建工作任務；二是狠抓黨風廉政建設，嚴格控制機關非生產性開支；三是嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，黨組書記嚴格履行“第一責任人”職責，其他班子成員嚴格履行“一崗雙責”職責，為供銷工作提供堅強思想政治保障。四是安排年輕干部赴班嘴村開展鄉(xiāng)村振興專職工作；五是常態(tài)化走訪慰問社區(qū)和對口幫扶村的困難戶、參與老城區(qū)改造、配合做好社區(qū)疫情防控工作等為群眾辦實事工作；六是全面整改縣委巡察指出問題，干部隊伍作風明顯好轉。
四、存在的問題
2021年，我們做了大量工作，存在的困難和問題仍然不少，主要表現(xiàn)在：
一是改革認識不高。個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門對綜合改革的認識仍然不夠清晰，第一輪改革歷時五年，仍不知道供銷綜合改革是一回什么事，更不知道改什么、怎么改，認識模糊。有的人甚至認為這樣的改革是搞形式，原有單位換個名，基層組織掛個牌，應付上級檢查，沒有實質性地改變。
二是服務能力不強。綜合改革建立起來的新供銷基層服務網絡和惠農服務體系受體制、資金、人才等方面因素影響，服務能力不強，全系統(tǒng)盈利的基層社、專業(yè)合作社和企業(yè)不多，缺少有實力的龍頭企業(yè)。
三是工作經費不足。供銷社沒有收入來源，上級下達任務和中心工作多，但沒有配套工作經費，可申報項目也不多，縣財政撥付的工作經費僅供縣社機關保持正常運營，投入到基層供銷組織建設、鄉(xiāng)村振興、服務三農和人居環(huán)境整治方面的經費非常有限，嚴重影響供銷社服務能力。
四是隊伍結構不優(yōu)。因供銷系統(tǒng)改革和瀕臨退休的老同志較多，供銷系統(tǒng)隊伍老化、文化素質偏低、專業(yè)技術層次不高、結構不夠合理等人才隊伍結構問題突出，能熟練開展業(yè)務工作、技術服務和熟悉市場、精通經濟的同志不多，導致業(yè)務水平不高，創(chuàng)新活力不足，直接影響供銷體系的服務質量。
五、有關建議
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無
南縣供銷合作社聯(lián)合社
2022年2月28日
附件1
2021年部門整體支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
指標解釋 |
指標說明 |
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投 入 （20分） |
目標 設定 （5分） |
績效目標合理性 （2分） |
2 |
部門所設立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標明確性 （3分） |
2.5 |
部門依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。 |
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預算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
4.5 |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經費” 變動率 （5分） |
4.5 |
部門本年度“三公經費”預算數(shù)與上年度“三公經費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
4.5 |
部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算安排的項目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預算 執(zhí)行 （20分） |
預算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。 |
預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門預算數(shù)。 |
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預算 調整率 （2分） |
2 |
部門本年度預算調整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算的調整程度。 |
預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）×100%。未調整的計2分，調整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調整數(shù)：部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
2 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應達到的支付進度（比率）。 |
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結轉結余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結轉結余總額與上年結轉結余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結轉結余控制率=（本年結轉結余總額-上年結轉結余總額）/上年結轉結余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結轉結余總額：部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
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公用經費控制率 （2分） |
1.5 |
部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，用以反映和考核部門對機構運轉成本的實際控制程度。 |
公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經費”控制率（2分） |
1.5 |
部門本年度“三公經費”實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經費”的實際控制程度。 |
“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數(shù)/“三公經費”預算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
3.5 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
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預算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經過評估論證計0.2分；④符合部門預算批復的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內容公開預決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。 |
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基礎信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。 |
①基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計0.3分。 |
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資產 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強資產管理、規(guī)范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產管理制度計1分；②相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關資產管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產安全運行情況。 |
①資產保存完整計0.4分；②資產配置合理計0.4分；③資產處置規(guī)范計0.4分；④資產賬務管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產利用率 （1分） |
1 |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門固定資產使用效率程度。 |
固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產 出（30分） |
職責 履行 |
實際 完成率 （8分） |
7 |
部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委、市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
3 |
部門在規(guī)定時限內及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分
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質量 達標率 （8分） |
6 |
達到質量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現(xiàn)程度。 |
質量達標率=（質量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標率*8分 |
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重點工作辦結率 （10分） |
8 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經濟效益 （5分） |
4 |
部門履行職責對經濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
3.5 |
部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務對象滿意度（5分） |
4 |
社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務對象的滿意率計算得分（5分） |
