| 索引號(hào) | 4309210010/2022-1529949 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣供銷社 | 發(fā)文日期 | 2022-03-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號(hào) | 4309210010/2022-1529949 |
|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣供銷社 |
| 發(fā)文日期 | 2022-03-01 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣供銷社2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了2021年度供銷社項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
2021年單位共設(shè)維穩(wěn)、供銷綜合改革、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作、企業(yè)留守人員和企業(yè)改制遺留人員等5個(gè)本級(jí)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃83.76萬(wàn)元，由南縣供銷社負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。
用途：維護(hù)供銷社系統(tǒng)大局穩(wěn)定和遺留問(wèn)題的處理，推進(jìn)供銷社綜合改革及發(fā)展等。
主要內(nèi)容：
1、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元：全系統(tǒng)現(xiàn)有下崗及退休人員近7000人。在改制過(guò)程中職工身份的置換因政策因素造成諸多不穩(wěn)定因素。如:下屬企業(yè)單位改革改制遺留的職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、零就業(yè)、廉租房、公租房申請(qǐng)、困難下崗職工訴求（多是由于患重大疾病要求給予經(jīng)濟(jì)救助）等。多次引發(fā)到政府和部門上訪，甚至赴省進(jìn)京;特別是涉軍群體，是個(gè)極不穩(wěn)定的群體。我社需確保不發(fā)生赴省進(jìn)京上訪和群體性事件，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。
2、供銷綜合改革26萬(wàn)元：推進(jìn)供銷社綜合改革，搭建基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)縣級(jí)惠農(nóng)服務(wù)平臺(tái)，拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。
3、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元：促進(jìn)我縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織快速健康發(fā)展，整合資源，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步深化供銷社體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。
4、企業(yè)留守人員經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元：系統(tǒng)改制留守負(fù)責(zé)人，處理原企業(yè)的來(lái)信來(lái)訪和人員死亡吊唁等事項(xiàng)。
5、企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)17.76萬(wàn)元：原企業(yè)改制保養(yǎng)人員生活補(bǔ)貼。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
最大限度地減少信訪維穩(wěn)問(wèn)題的發(fā)生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隱患、穩(wěn)定群眾。著力抓好矛盾糾紛隱患排查調(diào)處工作，真正做到各種矛盾糾紛和信訪隱患發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好。
繼續(xù)深化綜合改革工作。根據(jù)中央省市精神，縣社今年綜合改革重點(diǎn)開展生產(chǎn)、供銷、信用三位一體試點(diǎn)工作。縣社參股南縣晴河財(cái)富農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作聯(lián)社，以“合作社+基地+農(nóng)戶”模式聯(lián)結(jié)廣大稻蝦種養(yǎng)戶，通過(guò)土地托管、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資配送、農(nóng)產(chǎn)收購(gòu)、信用互助等方式為南縣稻蝦共生產(chǎn)業(yè)提供生產(chǎn)、供銷和信用服務(wù)，成為全國(guó)較大的稻蝦產(chǎn)業(yè)綜合性服務(wù)商。目前，晴河財(cái)富發(fā)展社員35600戶，創(chuàng)辦專業(yè)合作社10家，建立村級(jí)服務(wù)站226家。托管稻蝦共生面積12萬(wàn)畝，占全縣總面積的五分之一；每年銷售小龍蝦4000噸，占全縣小龍蝦銷售量的10%；每年幫助農(nóng)戶申請(qǐng)小額貸款4600萬(wàn)元，占全縣農(nóng)村小額貸款的17%。
樹牢為農(nóng)服務(wù)意識(shí)，充分履行經(jīng)濟(jì)合作組織職能，既要注重經(jīng)濟(jì)效益，更要注重社會(huì)效益。
保證原改制企業(yè)下崗和退休人員相關(guān)事宜，有人負(fù)責(zé)有人辦理，脫崗不脫管。
妥善解決企業(yè)保養(yǎng)人員的基本生活保障。
2、指標(biāo)完成情況
全年本系統(tǒng)赴省進(jìn)京零上訪，無(wú)群體性事件發(fā)生，維護(hù)了全縣社會(huì)大局穩(wěn)定。
根據(jù)中央省市精神，縣社今年綜合改革重點(diǎn)開展生產(chǎn)、供銷、信用三位一體試點(diǎn)工作。縣社參股南縣晴河財(cái)富農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作聯(lián)社，以“合作社+基地+農(nóng)戶”模式聯(lián)結(jié)廣大稻蝦種養(yǎng)戶，通過(guò)土地托管、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資配送、農(nóng)產(chǎn)收購(gòu)、信用互助等方式為南縣稻蝦共生產(chǎn)業(yè)提供生產(chǎn)、供銷和信用服務(wù)，成為全國(guó)較大的稻蝦產(chǎn)業(yè)綜合性服務(wù)商。目前，晴河財(cái)富發(fā)展社員35600戶，創(chuàng)辦專業(yè)合作社10家，建立村級(jí)服務(wù)站226家。托管稻蝦共生面積12萬(wàn)畝，占全縣總面積的五分之一。
原改制企業(yè)下崗和退休人員，實(shí)現(xiàn)了脫崗不脫管。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，找出資金預(yù)算和使用中存在的問(wèn)題，促使單位在項(xiàng)目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約，并為下年的預(yù)算安排提供重要的依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金使用及管理
本級(jí)專項(xiàng)全年預(yù)算資金為83.76萬(wàn)元，年初結(jié)余縣財(cái)政及時(shí)審批并撥付資金83.76萬(wàn)元，資金及時(shí)到位率100%。
實(shí)際支出83.76萬(wàn)元，主要用于：維穩(wěn)費(fèi)30萬(wàn)元，綜合改革經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，企業(yè)留守人員經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)17.76萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目組織情況
成立了由分管副主任為組長(zhǎng)、各職能股室相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目工作小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常實(shí)施監(jiān)督和管理。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
（一）項(xiàng)目管理制度
為了高效、高質(zhì)完成我社本級(jí)專項(xiàng)任務(wù)，確保各項(xiàng)工作順利開展，制定了相關(guān)制度；同時(shí)，為了規(guī)范、合理使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣供銷社項(xiàng)目資金管理辦法》。一切以制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按制度實(shí)施項(xiàng)目管理。
（二）具體工作措施
1、明確了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和崗位成員職責(zé)，制定了相關(guān)操作流程和管理制度；
2、積極參加省市綜合改革工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力；
3、做好本系統(tǒng)穩(wěn)定工作的摸排、矛盾的調(diào)處和化解工作，配合上級(jí)對(duì)穩(wěn)定工作統(tǒng)一部署；
4、掌握企業(yè)留守人員、保養(yǎng)人員及下崗人員的思想動(dòng)態(tài)，以政策為依據(jù)，能解決解決到位，不能解決的解釋到位，充分保障其合法權(quán)益。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)縣財(cái)政部門的預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目預(yù)算資金83.76萬(wàn)元 ，實(shí)際到位資金83.76萬(wàn)元。資金實(shí)際使用83.76萬(wàn)元。
（二）效率性分析
項(xiàng)目總投入財(cái)政資金83.76萬(wàn)元，項(xiàng)目于2021年01月01日開始，至2021年12月31日結(jié)束，本級(jí)專項(xiàng)工作全部實(shí)施完成。
項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施進(jìn)行，項(xiàng)目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成。資金實(shí)行了專戶管理、獨(dú)立核算。
（三）可持續(xù)性分析
項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，財(cái)政每年都會(huì)提供相應(yīng)的資金支持，項(xiàng)目人員也基本保持原有的崗位人員，項(xiàng)目持續(xù)可行。
四、存在的問(wèn)題
資金指標(biāo)未明細(xì)到各具體項(xiàng)目，項(xiàng)目間資金指標(biāo)分配不夠清晰，在以后的項(xiàng)目運(yùn)行中應(yīng)盡量細(xì)化、量化。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
六、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)認(rèn)真自查，南縣供銷社2021年本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目在決策上科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，項(xiàng)目績(jī)效明顯，較好地達(dá)到了預(yù)期效果，按2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)綜合得分為87分，自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。計(jì)分明細(xì)如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社
2022年2月28日
附件2
2021年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
|
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
|
項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
|
決策 過(guò)程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） |
|
|
決策 程序 （4分） |
3 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
||
|
資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
|
|
分配 結(jié)果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
||
|
項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
|
到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
||
|
資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無(wú)超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
|
|
財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
2 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
||
|
組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
|
|
項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
||
|
管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
||
|
項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
|
產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
||
|
產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
||
|
產(chǎn)出 成本 （3分） |
2 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
||
|
項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
|
|
社會(huì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
||
|
環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
||
|
可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
||
|
服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
7 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
||
|
總 分 |
|
|
87 |
|
|
