| 索引號 | 4309210010/2023-1732557 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣供銷社 | 發(fā)文日期 | 2023-03-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號 | 4309210010/2023-1732557 |
|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣供銷社 |
| 發(fā)文日期 | 2023-03-10 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職能是：
（一）宣傳貫徹中央和省、市、縣委縣政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
（二）根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
（五）負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
（六）指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
（七）行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
（八）組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
（九）對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣供銷合作社聯(lián)合社現(xiàn)有人員105人，其中機(jī)關(guān)在職26人，離休1人，退休71人，遺屬及建國初期人員7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣供銷合作社聯(lián)合社沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣供銷合作社聯(lián)合社本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款793.26萬元；支出包括衛(wèi)生健康支出25.48萬元、社會保障和就業(yè)支出429萬元、住房保障支出21.53、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出316.64萬元。南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年收支總額預(yù)算793.26萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年收入預(yù)算793.26萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款793.26 萬元，占100 %；2022年收入預(yù)算與上年相比，增加16.03萬元，增長2%，主要是因?yàn)槿藛T公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算793.26萬元，其中：基本支出709.5萬元，占89.44%；項(xiàng)目支出83.76萬元，占10.56%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加16.03萬元，增長2%，主要是因?yàn)槿藛T公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明（對附表4-5說明）
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算793.26萬元，其中：工資福利支出275.66萬元，占34.75%。商品服務(wù)支出136.09萬元（基本支出52.33萬元，項(xiàng)目支出83.76萬元），占17.16%。對個人和家庭的補(bǔ)助381.52萬元，占48.09%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算793.26萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算793.26萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款793.26萬元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款793.26萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款793.26萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算793.26萬元，包括：一般公共服務(wù)支出316.64萬元，占比39.92%；社會保障和就業(yè)支出429.62萬元，占比54.16%；衛(wèi)生健康支出25.48萬元，占比3.21%；住房保障支出21.53萬元，占比2.71%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款793.26萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加16.03萬元，增長2%，主要原因：人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出316.64萬元，占比39.92%；社會保障和就業(yè)支出429.62萬元，占比54.16%；衛(wèi)生健康支出25.48萬元，占比3.21%；住房保障支出21.53萬元，占比2.71%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為381.64萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加13.66萬元，增長3.5%。主要是退休人員待遇增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為28.91萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長0.5%。主要是退休人員待遇增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為14.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長0.5%。主要是退休人員待遇增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.61萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長0.8%。主要是退休人員待遇增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為25.48萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少6.16萬元，下降24.17%。主要是在職人員減少。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為83.76萬元，比2021年預(yù)算數(shù)持平，下降0%。主要是在項(xiàng)目內(nèi)容一樣。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為232.88萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.83萬元，增長3.36%。主要是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21.53萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長0.37%。主要是在職人員住房公積金基數(shù)增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明（對附表8-13說明）
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算基本支出709.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)657.18萬元，占基本支出92.62%，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.89萬元，增長1.2%。主要包括：基本工資119.96萬元、津貼補(bǔ)貼41.37萬元、績效工資19.35萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)28.91萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.45萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.74萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)3.35萬元、住房公積金21.53萬元、離休費(fèi)5.76萬元、退休費(fèi)365.91萬元、生活補(bǔ)助2.88萬元、遺屬補(bǔ)助3.17萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助3.8萬元；
公用經(jīng)費(fèi)52.33萬元，占基本支出7.38%，比2021年預(yù)算黽�8.15萬元，增長15.57%。主要包括：辦公費(fèi)4.95萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)1.9萬元、郵電費(fèi)0.28萬元、差旅費(fèi)3萬元、會議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.85萬元、福利費(fèi)2.4萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)10.55萬元、其他商品和服務(wù)支出9.5萬元。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
注明：單位沒有公車，本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明（對附表15-17說明）
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算83.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括綜合改革專項(xiàng)、維穩(wěn)專項(xiàng)、企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：綜合改革專項(xiàng)27.3萬元，主要用于主要用于達(dá)標(biāo)驗(yàn)收三位一體綜合合作試點(diǎn)1家，農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系1家等方面；維穩(wěn)專項(xiàng)30萬元，主要用于系統(tǒng)內(nèi)下崗失業(yè)職工及涉軍下崗人員的社會穩(wěn)定工作等方面；企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)26.46萬元，主要用于保障原供銷學(xué)校、供銷集團(tuán)及留守人員醫(yī)保、養(yǎng)老等遺留問題處理經(jīng)費(fèi)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.33萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.15萬元，增長18.44%。主要是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣供銷合作社聯(lián)合社會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開供銷系統(tǒng)社員大會會議，參加人數(shù)約60人，內(nèi)容為供銷系統(tǒng)社員大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展線上培訓(xùn)及農(nóng)民專業(yè)技能培訓(xùn)，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為事業(yè)人員工作培訓(xùn)及農(nóng)民專業(yè)技能培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款793.26萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目3個，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款83.76萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
2022年南縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算公開表
1、部門預(yù)算收支總表
2、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
3、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
4、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、部門一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
