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南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

2021年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。根據(jù)南縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我單位項(xiàng)目專項(xiàng)資金為產(chǎn)業(yè)扶持資金8835.9萬元，專項(xiàng)債券24900萬元。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

2021年,我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展質(zhì)量逐步提升。全年實(shí)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值122.26億元，增長(zhǎng)17.83%；實(shí)現(xiàn)稅收2.63億元，增長(zhǎng)12.39%；實(shí)現(xiàn)畝均稅收6.45萬元，增長(zhǎng)12.39%；實(shí)現(xiàn)畝均生產(chǎn)總值71.55萬元，增長(zhǎng)22.42%。

一年來，借力借勢(shì)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策紅利，通過以商招商、平臺(tái)招商、專場(chǎng)推介等舉措，全年新簽約項(xiàng)目27個(gè)，合同引資15.1億元。其中，億元以上項(xiàng)目6個(gè)（華曙高科、湖南發(fā)展美康人生、海王醫(yī)藥、煜豐潤(rùn)滑油、吉華醫(yī)療、寧波天益），三類500強(qiáng)項(xiàng)目1個(gè)（海王醫(yī)藥），引進(jìn)省外境內(nèi)資金20.718億元。聚焦后疫情時(shí)代發(fā)展新機(jī)遇，全力攻堅(jiān)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，今年引進(jìn)項(xiàng)目13個(gè)，獲批二類醫(yī)療器械注冊(cè)證16張、消字號(hào)產(chǎn)品注冊(cè)證3張、生產(chǎn)許可證1張（超捷醫(yī)療）。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。

（二）項(xiàng)目資金

2021年財(cái)政局實(shí)際撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金8741.67萬元，專項(xiàng)債券24900萬元。

（三）項(xiàng)目組織情況分析

（1）收集、整理2021年度園區(qū)工作資料、臺(tái)賬及相關(guān)文件依據(jù)。

（2）客觀分析，實(shí)事求是，形成2021年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

（3）報(bào)送縣財(cái)政局《南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（4）總結(jié)提高，配合財(cái)政部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作并按要求公開績(jī)效自評(píng)情況。

（四）項(xiàng)目管理情況分析。嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理“四關(guān)”，確保經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范有序。把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理提上會(huì)，擺到位，站在講政治、守規(guī)矩的高度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出管理，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支事前請(qǐng)示報(bào)告關(guān)，事中跟蹤監(jiān)督關(guān)，事后審批報(bào)銷關(guān)，核銷資金支付關(guān)，使用效果績(jī)效關(guān)，全面提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保證了財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的落實(shí)。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

一年來，借力借勢(shì)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策紅利，通過以商招商、平臺(tái)招商、專場(chǎng)推介等舉措，全年新簽約項(xiàng)目27個(gè)，合同引資15.1億元。其中，億元以上項(xiàng)目6個(gè)（華曙高科、湖南發(fā)展美康人生、海王醫(yī)藥、煜豐潤(rùn)滑油、吉華醫(yī)療、寧波天益），三類500強(qiáng)項(xiàng)目1個(gè)（海王醫(yī)藥），引進(jìn)省外境內(nèi)資金20.718億元。聚焦后疫情時(shí)代發(fā)展新機(jī)遇，全力攻堅(jiān)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，今年引進(jìn)項(xiàng)目13個(gè)，獲批二類醫(yī)療器械注冊(cè)證16張、消字號(hào)產(chǎn)品注冊(cè)證3張、生產(chǎn)許可證1張（超捷醫(yī)療）。

今年，新冠疫情依然對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了較大影響，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)比較艱難，為了幫助企業(yè)健康發(fā)展，黨工委建立了“全員幫扶”工作機(jī)制，對(duì)企業(yè)實(shí)施“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”幫扶，主要做了以下幾方面工作：一是企業(yè)幫扶專員不定期下沉企業(yè)，宣傳惠企政策；二是開展全國(guó)科普日“百項(xiàng)成果進(jìn)園區(qū)”活動(dòng)，為園區(qū)工業(yè)企業(yè)提供培訓(xùn)、展示、咨詢等服務(wù)；三是指導(dǎo)企業(yè)開展常態(tài)化疫情防控工作，企業(yè)職工疫苗接種率達(dá)到了99%以上；四是緩解企業(yè)融資難題，聯(lián)合市融資擔(dān)保公司及相關(guān)銀行推出“政銀擔(dān)”擔(dān)保產(chǎn)品，為園區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供快捷融資通道，解決了部分企業(yè)的融資難問題。

2021年，黨工委深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目“五包一”掛圖作戰(zhàn)專項(xiàng)行動(dòng)。年內(nèi)新開工項(xiàng)目達(dá)18個(gè)，新投產(chǎn)項(xiàng)目15個(gè)。為保障華益食品、華曙高科、振興西路延伸段、振興變電站、楊陽(yáng)楊食品、通盛南路等項(xiàng)目落地建設(shè)，年內(nèi)共拆遷拆除房屋79棟，征地騰地800余畝，批地259.4畝，供地576.6畝。竣工標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套用房面積達(dá)30萬平方米（其中，華益食品產(chǎn)業(yè)園一期8.52萬平方米、PPP項(xiàng)目一期一標(biāo)14.8萬平方米、PPP項(xiàng)目一期二標(biāo)6.68萬平方米），荷香路（通盛路-太陽(yáng)山路段）和鳳棲湖路（通盛路-太陽(yáng)山路段）已拉通，通盛南路延伸段完成了路基和管網(wǎng)工程，協(xié)助電力部門完成了振興變電站項(xiàng)目建設(shè)。

今年是我區(qū)立項(xiàng)爭(zhēng)資工作成果最豐碩的一年，全年累計(jì)申報(bào)上級(jí)項(xiàng)目資金24706.1萬元，現(xiàn)到位資金12906.1萬元。其中，“135”工程升級(jí)版申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2356.1萬元，現(xiàn)到位資金756.1萬元；申報(bào)專項(xiàng)債券資金22350萬元，現(xiàn)到位資金12150萬元。現(xiàn)正在謀劃2022年項(xiàng)目申報(bào)工作，啟動(dòng)了長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展專項(xiàng)2022年中央預(yù)算內(nèi)投資協(xié)同推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展工程項(xiàng)目的申報(bào)工作。

年內(nèi)申報(bào)鳳棲湖水系連通項(xiàng)目、華益食品產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目等融資項(xiàng)目13個(gè)，簽訂融資合同金額12.46億元，到位資金9.96億元。當(dāng)前正在申報(bào)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目等融資項(xiàng)目5個(gè)，融資金額約9.78億元。既保證了建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)又得到了有效防范。

一年來，黨工委堅(jiān)持標(biāo)本兼治，形成了高質(zhì)量發(fā)展的環(huán)境優(yōu)勢(shì)。一是大力推進(jìn)園區(qū)賦權(quán)和幫辦代辦服務(wù)工作，力爭(zhēng)盡快實(shí)現(xiàn)“一次辦成”和“母親式”服務(wù)目標(biāo)。二是認(rèn)真落實(shí)社會(huì)綜合治理平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制，加強(qiáng)應(yīng)急值守和隱患排查，全年未發(fā)生一起群體性事件。三是打好防污治污攻堅(jiān)戰(zhàn)。現(xiàn)已建成大氣環(huán)境監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)、危險(xiǎn)廢物監(jiān)管體系、自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)裝置、污水處理廠和污水處理站；引入了環(huán)保管家治理機(jī)制，制定了《管網(wǎng)巡查維護(hù)制度》《污水集中處理設(shè)施日常巡查管理制度》、《園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件及應(yīng)急預(yù)案》等制度，定期開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，每天進(jìn)行巡檢。四是筑牢安全防線。年內(nèi)共開展安全生產(chǎn)大檢查4次，推動(dòng)12家企業(yè)完成安全生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。我委堅(jiān)持每周調(diào)度一次隱患整改情況，開展了年度計(jì)劃執(zhí)法檢查、交通頑瘴痼疾整治等專項(xiàng)行動(dòng)，共排查隱患400多個(gè)。此外，我們還開展了“防災(zāi)減災(zāi)日”、“安全生產(chǎn)月”、“救護(hù)員培訓(xùn)進(jìn)企業(yè)”、消防演練等活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了應(yīng)急救援能力。

四、存在的問題

部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還需根據(jù)形勢(shì)、任務(wù)的變化做相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化。為保障下一年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)下達(dá)前投資促進(jìn)工作的順利開展，做好完成年度招商引資目標(biāo)任務(wù)的資金保障，需要在上年度留有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。建議對(duì)預(yù)算支出進(jìn)度等績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。

五、主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。

2、加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

4、做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。

附件：2021年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx

南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)            

2022年3月15日