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南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會

2021年部門整體支出績效自評報告

根據(jù)南財績函〔2022〕6號《南縣財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》精神，結(jié)合具體情況，南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會對此進行了認(rèn)真的研究和部署，組織進行預(yù)算資金績效自評工作，現(xiàn)將2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）部門基本情況：

南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)原名為南縣茅草街經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，成立于1994年；2006年由國家發(fā)改委正式批準(zhǔn)為省級工業(yè)園區(qū)，更名為南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，由南洲工業(yè)園、茅草街工業(yè)園組成，實行“一區(qū)兩園”管理模式。我區(qū)依托獨特的資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，深入實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，農(nóng)副產(chǎn)品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)行業(yè)加速改造升級，新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)正蓄勢待發(fā)，截止2021年年底，園區(qū)已入園企業(yè) 89個（不含已退出企業(yè)數(shù)量），其中，上一年度末已入園企業(yè)數(shù)量70個，本年度內(nèi)新入園企業(yè)數(shù)量24個，本年度清退企業(yè)數(shù)量5個（含自行退出）。主要重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)為食品加工和農(nóng)副產(chǎn)品深加工，兼顧服裝紡織、高新技術(shù)、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)。

中共湖南南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工作委員會、湖南南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會分別為中共益陽市委、益陽市人民政府的派出機構(gòu)，副處級，委托中共南縣縣委、南縣人民政府管理，實行合署辦公，一套機構(gòu)。

主要職能包括：

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于經(jīng)開區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

（二）負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實施南縣經(jīng)開區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

（三）按照南縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)擬訂南縣經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項并組織實施。

（四）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)開放型經(jīng)濟、招商引資和對外工作，組織對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)相關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建南縣經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人力資源、人才引進和服務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作。組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開發(fā)，審核和申報高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)；辦理企業(yè)項目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。

（七）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。

（八）承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、人員和編制情況

南縣經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會機關(guān)核編制52名（行政編制12名、事業(yè)編制40名）。其中副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。目前在編人員47人；退休1人。

3、機構(gòu)設(shè)置

南縣經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為副科級，包含辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局（安全生產(chǎn)監(jiān)管局）、經(jīng)濟合作局、開發(fā)建設(shè)局與財政事務(wù)局。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）支出管理及使用情況

2021年我單位決算收入為34852.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8878.66萬元，政府性基金收入25253.6萬元，其他收入716.88萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬元。

2021年我單位決算支出為34703.33萬元。其中：

基本支出1061.67萬元（其中人員經(jīng)費支出878.57萬元，公用經(jīng)費支出183.1萬元）；項目支出33641.66萬元。

按照經(jīng)濟分類支出包括：工資福利支出854.06萬元，商品和服務(wù)支出203.08萬元，對個人和家庭的補助24.51萬元，資本性支出24900萬元，對企業(yè)補助8699.81萬元,其他支出21.87萬元，年初預(yù)算完成率100%。

（二）項目支出管理和使用情況

單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，總金額為33641.67萬元，其中包括：產(chǎn)業(yè)扶持資金8741.67萬元，專項債券24900萬元。在資金使用管理方面我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)情況：

1.績效完成情況

（1）主要指標(biāo)穩(wěn)中有升。全年實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值122.26億元，增長22.24%；實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值22.26億元，增長4.95%；實現(xiàn)工業(yè)稅收2.63億元，增長43.72%。新進規(guī)模工業(yè)企業(yè)10家，新增公共服務(wù)平臺2家，新增生產(chǎn)性服務(wù)機構(gòu)2家。

（2）招商引資勢頭不減。全年新簽約項目28個，合同引資15.3億元。其中，投資過億元的項目6個，引進500強企業(yè)1家，引進省外境內(nèi)資金22萬元，引起域外省內(nèi)資金1.8億元。

（3）項目建設(shè)穩(wěn)步推進。截至2021年12月新簽約項目28個。其中醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)項目13個：吉華醫(yī)療器械生產(chǎn)研發(fā)項目、湖南發(fā)展美康人生醫(yī)療器械生產(chǎn)項目、海王醫(yī)藥生產(chǎn)研發(fā)項目、中創(chuàng)醫(yī)療器械公共服務(wù)平臺項目、豐益醫(yī)療器械公共服務(wù)平臺項目、宇豪醫(yī)藥營銷項目、康和生物醫(yī)療器械生產(chǎn)項目、德榮醫(yī)療項目、寧波天益醫(yī)用耗材生產(chǎn)項目、超捷消毒用品加工項目、百瑞達醫(yī)療防護用品生產(chǎn)加工項目、有魚醫(yī)療科技生產(chǎn)項目、醫(yī)杰醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)項目；食品加工產(chǎn)業(yè)項目3個：桂花園食品加工項目、楊陽楊食品二期、小川貴休閑食品項目；新材料產(chǎn)業(yè)簽約1個：華曙高科配套高分子材料項目；紡織鞋業(yè)3個：標(biāo)美服飾內(nèi)衣生產(chǎn)項目，金鳳橋貼合材料加工項目，奇樂兔服飾生產(chǎn)項目（0.2）。

（4）承載能力有效提升。竣工標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套用房面積達30萬平方米（其中，華益食品產(chǎn)業(yè)園一期8.52萬平方米、PPP項目一期一標(biāo)14.8萬平方米、PPP項目一期二標(biāo)6.68萬平方米），荷香路（通盛路-太陽山路段）和鳳棲湖路（通盛路-太陽山路段）已拉通，通盛南路延伸段完成了路基和管網(wǎng)工程，協(xié)助電力部門完成了振興變電站項目建設(shè)。

（5）征拆批地全力攻堅。2021年，黨工委深入推進重點項目“五包一”掛圖作戰(zhàn)專項行動。年內(nèi)新開工項目達18個，新投產(chǎn)項目15個。為保障華益食品、華曙高科、振興西路延伸段、振興變電站、楊陽楊食品、通盛南路等項目落地建設(shè)，年內(nèi)共拆遷拆除房屋79棟，征地騰地800余畝，批地259.4畝，供地576.6畝。

（6）科技創(chuàng)新初顯成效。我區(qū)進一步加大了對高新技術(shù)的扶持和培育力度，現(xiàn)有高新技術(shù)企業(yè)19家。

2、效益情況

各項指標(biāo)在縣委、縣政府的績效考核全部合格。

3、預(yù)算決算公開透明

整體預(yù)算決算在南縣人民政府網(wǎng)站公開。

4、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”

2021年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為20.95萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，公務(wù)接待費支出20.95萬元。

（四）部門整體支出或項目實施情況分析：

根據(jù)年初項目績效目標(biāo)，參照財政部門的專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。

為保證財政安排給我單位的項目能夠扎實有效實施，經(jīng)費支出均按照中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的：通過績效評價，了解單位各局室工作情況及取得的效果，總結(jié)管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，為提高經(jīng)費使用效益，加強財政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

（二）績效評價工作過程：

1、根據(jù)績效評價工作要求，成立了自評工作小組，由分管財務(wù)的主任任組長，辦公室和財政所負(fù)責(zé)落實本單位自評工作。

2、為檢測項目進展與實施效果，根據(jù)評價指標(biāo)對項目的實施結(jié)果進行測評，并對項目經(jīng)費的資金落實、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問效，了解該項目資金使用的過程、結(jié)果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。

3、收集資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)《績效評價工作方案》，在指標(biāo)設(shè)置中通過定量和定性相結(jié)合、目標(biāo)與結(jié)果比較、投入與效果比較等方法設(shè)置指標(biāo)體系。通過設(shè)置指標(biāo)的實現(xiàn)值、標(biāo)準(zhǔn)值、權(quán)值和權(quán)值的記分方法的體系來評價每個指標(biāo)的最終得分，以最終得分來綜合評價項目的績效，并形成績效評價報告。

4、征求意見。對履行職責(zé)情況的公眾滿意度征求了委機關(guān)各科室的評價。

5、評價組對各項評價指標(biāo)進行分析討論。

四、主要績效及評價結(jié)論

南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是資金使用效益高。表現(xiàn)在：1.保障了日常各項工作的正常運轉(zhuǎn)，資金支付正常；2.資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，盡可能減少大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

二是資金使用社會效益好。保障了“安全生產(chǎn)監(jiān)督”及其他突發(fā)情況的經(jīng)費開支。

五、存在問題

1、預(yù)算計劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差。

2、績效目標(biāo)設(shè)立不方便量化。

六、有關(guān)建議

1、進一步完善單位內(nèi)部部門之間協(xié)調(diào)配合的績效評價工作機制。

2、開展多種形式的講座和培訓(xùn)，強化預(yù)算績效管理意識，提高單位績效評價工作水平。

附件：2021年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx

南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會             

2022年3月15日