| 索引號 | 4309210010/2021-1348741 | 發(fā)布機構(gòu) | 南縣發(fā)展和改革局 | 發(fā)文日期 | 2021-03-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號 | 4309210010/2021-1348741 |
|---|---|
| 發(fā)布機構(gòu) | 南縣發(fā)展和改革局 |
| 發(fā)文日期 | 2021-03-12 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
一、基本情況
（一）部門整體概況
南縣發(fā)展和改革局（以下簡稱“縣發(fā)改局”）是南縣人民政府組成工作部門，正科級，加掛南縣糧食和物資儲備局牌子。主要職責(zé)是：負責(zé)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案；提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局中；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理本縣的招投標(biāo)工作等。縣發(fā)改局共設(shè)立辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、財務(wù)股、法規(guī)股（行政審批改革股）、綜合計劃股（農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟股）、基建項目股（招投標(biāo)監(jiān)管股）、社會發(fā)展股（就業(yè)收分配和消費股）、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展股（資源節(jié)約和環(huán)境保護股）、價格管理股（價格成本調(diào)查股）、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境股、糧食調(diào)控與物資儲備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、評估督導(dǎo)股室14個職能股室；縣價格認證中心、縣糧食和物資儲備站（縣軍糧供應(yīng)站）、縣糧食執(zhí)法大隊、縣糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測站、縣政府投資項目評審中心等5個二級機構(gòu)。
1、人員及公務(wù)用車情況。2020年縣發(fā)改局共有編制人數(shù)54人，實際在職人數(shù)52人，退休人數(shù)75人，無公務(wù)用車。
2、部門決算情況。2020年縣發(fā)改局決算總收入為2404.39萬元，其中年初預(yù)算安排1142.2萬元（公共財政預(yù)算安排1142.2萬元），其他收入152.91萬元，年中預(yù)算追加1109.28萬元（其中：項目支出追加1109.28萬元）。年度決算總支出1728.74萬元（其中：基本支出932.59萬元，占單位總支出的54%；項目支出796.15萬元，占單位總支出的46%）；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.4萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余856.04萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況
1、共性目標(biāo)完成情況。
（1）預(yù)決算公開情況。縣發(fā)改局2020年度預(yù)決算情況均按要求在“南縣人民政府”公開，其數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)總額一致。
（2）績效管理開展情況。在編制部門預(yù)算時，我局編制了績效目標(biāo)，并隨同部門預(yù)算一并申報。根據(jù)縣財政局的要求開展了整體支出績效自評。
（3）制度建設(shè)情況。為了規(guī)范管理，我局制定了《財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待工作制度》、《專項資金管理制度》、《政府采購管理主要風(fēng)險和關(guān)鍵控制措施》、《建設(shè)項目管理依據(jù)規(guī)章制度》以及《“三公經(jīng)費”管理辦法及實施細則》等一系列的規(guī)章制度和辦法。
（4）“三公” 經(jīng)費控制情況。加強了“三公”經(jīng)費預(yù)決算編制：2020年“三公經(jīng)費”預(yù)算編制與2019年持平，決算編制下降3.5%， 實際支出未超出預(yù)算。
2、個性目標(biāo)分析。
2020年，我局圓滿完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項工作。
二、部門整體支出使用管理情況
（一）基本支出使用管理情況
1、本年預(yù)算指標(biāo)可用情況（單位：萬元）：
|
預(yù)算項目 |
本年預(yù)算 |
本年追加 |
本年可用指標(biāo) |
|
工資福利支出 |
564.5 |
167.42 |
731.92 |
|
商品和服務(wù)支出 |
171.29 |
271.12 |
442.41 |
|
對個人和家庭補助 |
406.41 |
-327.37 |
79.04 |
|
資本性支出 |
|
4.35 |
4.35 |
|
對企業(yè)補助 |
|
471.02 |
471.02 |
|
合 計 |
1142.2 |
586.54 |
1728.74 |
2、本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）：
|
預(yù)算項目 |
預(yù)算可用指標(biāo) |
本年決算金額 |
實際使用金額 |
差額（決算—實際） |
|
工資福利支出 |
731.92 |
731.92 |
731.92 |
0.00 |
|
商品和服務(wù)支出 |
442.41 |
442.41 |
442.41 |
0.00 |
|
對個人和家庭補助 |
79.04 |
79.04 |
79.04 |
0.00 |
|
資本性支出 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
|
對企業(yè)補助 |
471.02 |
471.02 |
471.02 |
0.00 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
1728.74 |
1728.74 |
1728.74 |
0.00 |
（二）部門 “三公”經(jīng)費使用管理情況。
1、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（單位：萬元）：
|
費用項目 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
|
公務(wù)接待費 |
|
11.66 |
11.66 |
|
公車運行維護費 |
|
|
0.00 |
|
因公出國費用 |
|
|
0.00 |
|
公務(wù)車購置費 |
|
|
0.00 |
|
合 計 |
|
11.66 |
11.66 |
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）：
|
費用項目 |
預(yù)算金額 |
決算金額 |
差額（預(yù)-決） |
|||
|
基本支出 |
項目支出 |
基本支出 |
項目支出 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
公務(wù)接待費 |
|
11.66 |
7.23 |
46.25 |
7.23 |
34.59 |
|
公車運行維護費 |
|
8.4 |
6.03 |
17.39 |
6.03 |
8.99 |
|
因公出國費用 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)車購置費 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
合 計 |
0.00 |
20.06 |
13.26 |
63.64 |
13.23 |
43.58 |
|
費用項目 |
決算金額 |
實際支出金額 |
差額（決算-實際） |
|||
|
基本支出 |
項目支出 |
基本支出 |
項目支出 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
公務(wù)接待費 |
7.23 |
46.25 |
7.23 |
46.25 |
0.00 |
0.00 |
|
公車運行費 |
6.03 |
17.39 |
6.03 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
|
因公出國費用 |
|
|
|
|
|
|
|
公務(wù)車購置費 |
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
13.26 |
63.64 |
13.26 |
63.64 |
0.00 |
0.00 |
3、“三公”經(jīng)費實際執(zhí)行情況（單位：萬元）：
2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算為11.66萬元，決算金額53.48萬元，實際支出53.48萬元，實際支出金額是年初預(yù)算金額的459%，縣發(fā)改局基本按照《內(nèi)部控制手冊》中的“三公經(jīng)費”管理辦法及管理實施細則等規(guī)定開支費用 ，造成金額大量差異的原因是項目支出中的公務(wù)接待費列入了決算中公務(wù)接待費。
（三）部門專項和項目支出使用管理情況。
1、專項和項目資金安排情況。2020年初，預(yù)算安排專項資金115萬元，年中追加1147.18萬元，年度預(yù)算可用指標(biāo)1262.18萬元。具體明細情況如下表（單位：萬元）：
|
預(yù)算項目 |
本年預(yù)算 |
本年追加 |
預(yù)算可用指標(biāo) |
|
立項爭資項目 |
35 |
0.00 |
35 |
|
重點項目建設(shè)項目 |
10 |
0.00 |
10 |
|
優(yōu)辦項目 |
7.00 |
0.00 |
7 |
|
洞庭湖治理經(jīng)費項目 |
20 |
0.00 |
20 |
|
中小項目前工作經(jīng)費項目 |
13 |
0.00 |
13 |
|
易地扶貧經(jīng)費 |
|
24.65 |
24.65 |
|
鄉(xiāng)村振興經(jīng)費 |
|
20 |
20 |
|
招商引資 |
|
3 |
3 |
|
支農(nóng)資金 |
|
28.00 |
28.00 |
|
糧食工作經(jīng)費 |
20 |
0.00 |
20 |
|
糧食儲備庫 |
|
500 |
500 |
|
“十四五”規(guī)劃課題研究、剛要編制經(jīng)費 |
|
171 |
171 |
|
好糧油會展服務(wù)費 |
|
3.00 |
3.00 |
|
好糧油經(jīng)費 |
|
103.51 |
103.51 |
|
好糧油推介費 |
|
120.02 |
120.02 |
|
金之香米業(yè) |
|
168 |
168 |
|
好糧油研發(fā)技術(shù)服務(wù)費 |
|
6 |
6 |
|
維穩(wěn)經(jīng)費 |
10 |
|
10 |
|
合 計 |
115 |
1147.18 |
1262.18 |
2、專項和項目資金使用情況。2020年縣發(fā)改局共使用專項和項目資金796.14萬元，占預(yù)算可用指標(biāo)的63%。具體情況如下表（單位：萬元）：
|
預(yù)算項目 |
預(yù)算可用指標(biāo) |
實際使用 |
尚余金額 |
使用比例（實際/預(yù)算可用） |
|
立項爭資項目 |
35 |
21.86 |
13.14 |
0.63 |
|
重點項目建設(shè)項目 |
10 |
6.73 |
3.27 |
0.68 |
|
維穩(wěn)經(jīng)費 |
10 |
1.56 |
8.44 |
0.16 |
|
優(yōu)辦項目 |
7 |
4.68 |
2.32 |
0.67 |
|
洞庭湖治理經(jīng)費項目 |
20 |
2.52 |
17.48 |
0.13 |
|
中小項目前工作經(jīng)費項目 |
13 |
0.00 |
13 |
0.00 |
|
易地扶貧經(jīng)費 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
1.00 |
|
鄉(xiāng)村振興經(jīng)費 |
20 |
20 |
0.00 |
1.00 |
|
招商引資 |
3 |
3 |
0.00 |
1.00 |
|
支農(nóng)資金 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
1.00 |
|
糧食工作經(jīng)費 |
20 |
10.29 |
9.71 |
0.52 |
|
好糧油經(jīng)費 |
103.51 |
30.82 |
72.69 |
0.3 |
|
糧食儲備庫 |
500 |
500 |
0.00 |
1.00 |
|
十四五課題研究、規(guī)劃綱要編制經(jīng)費 |
171 |
73.32 |
97.68 |
0.43 |
|
好糧油會展服務(wù)費 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
1.00 |
|
好糧油推介費 |
120.02 |
102.02 |
0.00 |
1.00 |
|
金之香米業(yè) |
168 |
168 |
0.00 |
1.00 |
|
好糧油研發(fā)技術(shù)服務(wù)費 |
6 |
6 |
0.00 |
1.00 |
|
合 計 |
1262.18 |
1006.45 |
255.73 |
|
我局2020年進一步規(guī)范項目資金使用和項目實施管理，項目申報和資金撥付基本符合相關(guān)制度規(guī)定。
三、績效評價工作情況
通過開展部門整體支出績效評價，全面了解、分析部門預(yù)算執(zhí)行及公開、“三公”經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，督進一步規(guī)范資金管理圍繞績效目標(biāo)開展工作，加強財務(wù)管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用績效。
四、績效評價結(jié)果及主要績效
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，2020年部門整體支出績效評價指標(biāo)總分值100分，實得90分（詳見附件2：部門整體支出績效評價指標(biāo)計分表）。主要績效表現(xiàn)在如下幾個方面：
（一）立項爭資
今年，共包裝申報專項債項目52個，總投資約278億元，共申報專項債券需求約130億元。包裝申報新增四類中央預(yù)算內(nèi)投資項目41個，總投資約58.23億元，申報中央預(yù)算內(nèi)投資約32.23億元。通過謀劃包裝、積極申報，爭取職教中心、殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等6個地方政府專項債額度2.96億元。預(yù)計年底全縣申報各類項目近380個，到位資金約40億元左右，完成全年目標(biāo)任務(wù)的114%。截至目前，發(fā)改局共爭取補短板領(lǐng)域政府支持引導(dǎo)民間投資專項等各類資金4721萬元，其中，爭取特別抗疫國債資金2200萬元，為全縣立項爭資作出了重要貢獻。
（二）強抓“十四五”規(guī)劃和項目申報，增強南縣經(jīng)濟發(fā)展后勁。
“十四五”規(guī)劃工作自2019年5月開始啟動籌備工作，于2019年底召開動員會議正式鋪開工作。先后通過了2020年第6次縣政府常務(wù)會議審定，通過了縣委常委會2020年度第8次會議審議。兩辦正式行文成立了編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正式印發(fā)《工作方案》，全面開展“十四五”規(guī)劃編制工作。
2020年在項目申報方面，我局通過主動研究中央及省項目政策、搶抓項目申報機遇，編制、修改項目申報資料及相關(guān)實施方案，共獲得上級資金支持項目11個，累計下達中央、省資金計劃共計1.56億元。屬于“人無我有”項目3個，獲得中央、省資金1200萬元。于10月啟動2021年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃項目申報工作，先后完成了2021年中央預(yù)算內(nèi)投資農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資計劃、2021年度生態(tài)保護和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資計劃、2021年中央預(yù)算內(nèi)水利投資建議計劃、2021年服務(wù)業(yè)資金項目等專項的申報工作。
（三）強抓生態(tài)環(huán)境，推進洞庭湖流域生態(tài)建設(shè)。
（1）全面推進農(nóng)業(yè)面源污染防治
加強畜禽養(yǎng)殖污染治理。推進水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理。實施化肥污染治理。開展農(nóng)藥污染治理。
（2）深入開展城鄉(xiāng)生活污染治理
污水處理設(shè)施建設(shè)。推進統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運行、統(tǒng)一管理的“四統(tǒng)一”縣域農(nóng)村污水統(tǒng)籌治理模式。建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)年度任務(wù)現(xiàn)已完成。
（3）集中整治工業(yè)污染
深入推進洞庭湖工業(yè)企業(yè)污染整治，，并督促整治到位。完成部分工業(yè)企業(yè)清潔化改造。
（4）加強船舶污染防治
船舶污染物排放治理方面，優(yōu)化船舶污染物上岸接收處理設(shè)施，做到全縣全覆蓋。
（5）保障飲水安全
加強水源地整治，完成農(nóng)村千人以上水源地保護區(qū)劃定年度任務(wù)6個，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級千噸萬人飲用水源保護排查整治年度任務(wù)23個，解決飲水不安全問題南縣已全部完成。
（6）實行溝渠清淤增蓄
開展溝渠塘壩清淤，按照清空見底、坡面整潔、岸線順暢、建筑物完好、環(huán)境同步的要求加強質(zhì)量跟蹤監(jiān)督并建立長效運行和管護機制。
（7）推進黑臭水體治理
加強已經(jīng)完成整治的黑臭水體的日常監(jiān)管。
（8）規(guī)范湖區(qū)采砂秩序
全面禁止洞庭湖自然保護區(qū)、飲用水源保護區(qū)采砂活動，全面清理整頓采砂運砂船只。上半年針對長江經(jīng)濟帶警示片所反映的南洲國家濕地公園非法采砂問題，進行集中整治行動，完成銷號，現(xiàn)已接受省級驗收。
（四）強抓易地扶貧，繼續(xù)推進易地搬遷工作。
（1）我縣易地扶貧搬遷計劃任務(wù)1560戶5081人，建成集中安置區(qū)19個，分散安置住房367套，基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)配套設(shè)施完善，易地搬遷戶的搬遷入住、拆舊復(fù)墾、不動產(chǎn)權(quán)證辦理等相關(guān)工作均已完成。
（2）“十三五”易地扶貧搬遷對象1560戶5081人做到了精準(zhǔn)識別，人均住房面積超標(biāo)等問題已在2020年5月份的省督導(dǎo)評估問題整改中完成，易地搬遷政策執(zhí)行符合要求。
（3）后續(xù)幫扶方面，我縣共安排易地搬遷戶公益崗位84個，其中，三個縣級安置區(qū)26人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級小集中安置點58人；建設(shè)扶貧車間4個，分別為創(chuàng)新區(qū)利爾達扶貧車間、創(chuàng)新區(qū)湘九飾品扶貧車間、茅草街利爾達扶貧車間、經(jīng)開區(qū)宏國電子扶貧車間，解決50余人家門口就業(yè)問題；大力發(fā)展勞務(wù)輸出，省外務(wù)工545戶，縣內(nèi)務(wù)工802戶，縣外務(wù)工553戶。
（五）繼續(xù)加強糧食工作，做好南縣民生之本。
（1）實施“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)
1、迎接“中國好糧油”項目建設(shè)驗收。2、“糧食產(chǎn)后服務(wù)體系”總體提升 。3、“糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系”不斷完善
（2）全面做好糧食加工統(tǒng)計工作
（3）獲批“糧油千億產(chǎn)業(yè)”專項資金
（4）做好優(yōu)質(zhì)糧油品質(zhì)測評及糧食質(zhì)量安全監(jiān)測和質(zhì)量會檢
（5）南洲橋國家糧食儲備中心及智能糧庫自主運營
自10月9日正式啟動自主運營收購，現(xiàn)已收購優(yōu)質(zhì)糧食2.5萬噸。
（6）“南縣稻蝦米”品牌推廣
1、指導(dǎo)、組織糧食行業(yè)協(xié)會及糧油龍頭企業(yè)參加展示展銷會。2、利用宣傳媒體和大型活動，講好稻蝦故事，傳播稻蝦文化。3、與第三方企業(yè)積極開展工作對接，增加銷售渠道。4、做好糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息報道。
五、存在的主要問題
(一)預(yù)算績效管理工作有待加強。雖然該辦開展了預(yù)算績效管理工作，但仍存在一些不足：一是績效目標(biāo)編制不規(guī)范：目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細化、量化，使用定性指標(biāo)較多，數(shù)量指標(biāo)較少；二是部門整體支出績效自評工作不夠全面，績效自評報告質(zhì)量質(zhì)量不高。
(二)支出進度有待加快，資金結(jié)余較多。
2020年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表
|
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
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投 入 （20分） |
目標(biāo) 設(shè)定 （5分） |
績效目標(biāo)合理性 （2分） |
22 |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標(biāo)明確性 （3分） |
33 |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標(biāo)細化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。 |
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預(yù)算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
55 |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費” 變動率 （5分） |
44 |
部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
55 |
部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預(yù)算 執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算 完成率 （4分） |
44 |
部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。 |
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。 |
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預(yù)算 調(diào)整率 （2分） |
22 |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
22 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預(yù)算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標(biāo)時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達到的支付進度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
22 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
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公用經(jīng)費控制率 （2分） |
22 |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費”控制率（2分） |
11 |
部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
44 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。 |
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預(yù)算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
22 |
部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
11 |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預(yù)決算信息公開性 （1分） |
11 |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。 |
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基礎(chǔ)信息完善性 （1分） |
11 |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確計0.3分。 |
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資產(chǎn) 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
22 |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
22 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
11 |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn) 出（30分） |
職責(zé) 履行 |
實際 完成率 （8分） |
77 |
部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委、市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
43 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達標(biāo)率 （8分） |
77 |
達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達標(biāo)率=（質(zhì)量達標(biāo)實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標(biāo)率*8分 |
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重點工作辦結(jié)率 （10分） |
98 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經(jīng)濟效益 （5分） |
55 |
部門履行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
55 |
部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
55 |
部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度（5分） |
54 |
社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分） |
附件2
2020年項目支出績效自評指標(biāo)計分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
3 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
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資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構(gòu) （1分） |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
2 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
7 |
項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
90 |
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