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一、項目基本情況

（一）我局2020年參與績效評價的項目共7個。

1、立項爭資：共包裝申報專項債項目52個，總投資約278億元，共申報專項債券需求約130億元。包裝申報新增四類中央預算內投資項目41個，總投資約58.23億元，申報中央預算內投資約32.23億元。通過謀劃包裝、積極申報，爭取職教中心、殯葬基礎設施建設等6個地方政府專項債額度2.96億元。預計年底全縣申報各類項目近380個，到位資金約40億元左右，完成全年目標任務的114%。截至目前，發(fā)改局共爭取補短板領域政府支持引導民間投資專項等各類資金4721萬元，其中，爭取特別抗疫國債資金2200萬元，為全縣立項爭資作出了重要貢獻。

2、重點項目：2020年重點項目建設穩(wěn)步推進。全縣102個縣級重點項目，1-12月，預計完成投資100.2億元，實現(xiàn)了年度計劃實施重點項目建設100個以上，完成投資100億元以上的目標任務。全年竣工項目47個，按年度計劃推進項目30個，進度偏慢項目25個。我縣28個市級重點建設項目，1-12月完成投資（預計數）56.6億元，占年度41.8億元目標的135%，投資完成率全年處于全市前列水平。重大產業(yè)項目優(yōu)勢逐步凸顯。2020年，全縣確定工業(yè)、商貿物流（含房產）、農業(yè)產業(yè)等重點產業(yè)項目54個，全年完成投資60.7億元，占年度68.8億元投資計劃的88.32%。其中，湖南橡塑、生輝一期智能紡紗生產線投產，順祥二期蝦殼精深加工項目開工，為南縣小龍蝦全產業(yè)鏈的延伸開創(chuàng)新路徑；華益食品、申南電子等又一批重大項目成功簽約，為南縣2021年，甚至“十四五”產業(yè)項目建設，實現(xiàn)南縣產業(yè)轉型升級開啟了新征程。

3、優(yōu)辦經費：抓優(yōu)化營商環(huán)境，服務南縣商貿發(fā)展。配合迎接開展2020年優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境測評工作。一是配合市優(yōu)辦開展2020年上半年優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境測評。二是配合市國調隊對南縣2020年營商環(huán)境的測評。重點測評營商環(huán)境、優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境、優(yōu)化政務營商環(huán)境、營商環(huán)境投訴舉報辦理情況，南縣被評為全市第一名。三是迎接省2020營商環(huán)境評價。重點對相關部門報送的34個樣本企業(yè)開展營商環(huán)境評價，評價結果納入縣績效考評。

4、洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理：

（1）全面推進農業(yè)面源污染防治。加強畜禽養(yǎng)殖污染治理。推進水產養(yǎng)殖污染治理。實施化肥污染治理。開展農藥污染治理。

（2）深入開展城鄉(xiāng)生活污染治理。污水處理設施建設。推進統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一運行、統(tǒng)一管理的“四統(tǒng)一”縣域農村污水統(tǒng)籌治理模式。建制鎮(zhèn)污水處理設施建設年度任務現(xiàn)已完成。

（3）集中整治工業(yè)污染。深入推進洞庭湖工業(yè)企業(yè)污染整治，，并督促整治到位。完成部分工業(yè)企業(yè)清潔化改造。

（4）保障飲水安全。加強水源地整治，完成農村千人以上水源地保護區(qū)劃定年度任務6個，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級千噸萬人飲用水源保護排查整治年度任務23個，解決飲水不安全問題南縣已全部完成。

5、糧食工作經費：

（1）迎接“中國好糧油”項目建設驗收。2、“糧食產后服務體系”總體提升　。3、“糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系”不斷完善

（2）獲批“糧油千億產業(yè)”專項資金。

（3）做好優(yōu)質糧油品質測評及糧食質量安全監(jiān)測和質量會檢。

（4）“南縣稻蝦米”品牌推廣。 指導、組織糧食行業(yè)協(xié)會及糧油龍頭企業(yè)參加展示展銷會、利用宣傳媒體和大型活動，講好稻蝦故事，傳播稻蝦文化、與第三方企業(yè)積極開展工作對接，增加銷售渠道、做好糧食產業(yè)發(fā)展信息報道。

6、維穩(wěn)經費：

今年以來，我局根據要求召開全局綜治民調工作動員會，宣講工作要求，布置當前任務；二是組織全體工作人員開展“平安創(chuàng)建知識’以及群眾滿意度模擬問卷調查，提升隊伍的人本意識；三是民調電話按層級負責的管理原則，一把手負總責，副職領導負責分管股室長，股室長分管股室成員，退休人員由工會負責的工作機制。2020年平安建設工作在全縣縣直、駐南單位中排名第1位，得到了主管部門的肯定。

7、中小項目前期經費：

爭取中小項目35個，爭取項目中央預算內投資7000萬元。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

年初預算安排我局立項爭資、重點項目等七項專項資金，共計115萬元。立項爭資預申報項目300個、爭取上級資金35億元；重點項目申報90個，完成投資90億。

截止2020年12月項目完成情況：

1、立項爭資，底全縣申報各類項目近380個，到位資金約40億元左右，完成全年目標任務的114%。

2、重點項目，102個縣級重點項目，完成投資100.2億元，實現(xiàn)了年度計劃實施重點項目建設100個以上，完成投資100億元以上的目標任務。

3、優(yōu)辦，優(yōu)化營商環(huán)境，服務南縣商貿發(fā)展

4、洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理，完成農村千人以上水源地保護區(qū)劃定年度任務6個，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級千噸萬人飲用水源保護排查整治年度任務23個，解決飲水不安全問題南縣已全部完成。

5、中小項目前期經費：，爭取項目中央預算內投資7000萬元。

6、糧食工作經費：維護糧食收購市場秩序，組織糧食收購市場專項檢查9次，出動人員35人次，對政策性糧食出庫組織專項檢查3次，出動人員12人次，通過“中國好糧油”重點示范企業(yè)建設，帶動稻蝦米種植專業(yè)戶收益提高20%以上。

7、維穩(wěn)經費：維護社會穩(wěn)定，全年無進京上訪戶。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過開展項目支出績效評價，全面了解、分析項目經費管理、相關政策制度執(zhí)行及部門工作績效等情況，督進一步規(guī)范資金管理圍繞績效目標開展工作，加強財務管理，強化支出責任，提高財政資金使用績效。

（二）資金到位情況

2020年部門預算專項資金共計115萬元，實際到位資金115萬元，資金到位率100%。

（三）資金使用情況

七項專項資金共計支出115萬元，全部用于各項工作的開展、

（四）項目資金管理情況

為了規(guī)范財政專項資金管理，我局制定了《財務管理制度》、《專項資金管理制度》、《政府采購管理主要風險和關鍵控制措施》、《建設項目管理依據規(guī)章制度》等一系列的規(guī)章制度和辦法，嚴格遵守專款專用、不截留、不挪用。設立專賬，單獨核算，同時建立資金使用臺賬。

三、項目績效情況

根據專項目資金績效評價指標體系和績效完成情況，該項目整體績效分值100分，自評90分，詳見績效自評指標體系評分表。主要績效表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）經濟性效益

立項爭資，底全縣申報各類項目近380個，到位資金約40億元左右，完成全年目標任務的114%；

重點項目，102個縣級重點項目，完成投資100.2億元，實現(xiàn)了年度計劃實施重點項目建設100個以上，完成投資100億元以上的目標任務。

（二）社會效益

促推農業(yè)供給側結構性改革，促進糧油種植結構調整，發(fā)揮地方特色，打造湖南高端大米品牌產品。南縣稻蝦米被定為省委接待用米。在2020年南縣被全國糧食行業(yè)協(xié)會評為“糧食經紀人模范集體”。

（三）環(huán)境保護效益

洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理，完成農村千人以上水源地保護區(qū)劃定年度任務6個，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級千噸萬人飲用水源保護排查整治年度任務23個，解決飲水不安全問題南縣已全部完成。

四、存在的主要問題

預算績效管理工作有待加強。雖然該辦開展了預算績效管理工作，但仍存在一些不足：一是績效目標編制不規(guī)范：目標設立不夠明確、細化、量化，使用定性指標較多，數量指標較少；二是項目支出績效自評工作不夠全面，績效自評報告質量質量不高。

五、建議

加強預算績效管理。一是規(guī)范績效目標編制，科學選定績效指標，盡量使用定量指標，合理確定指標標準；二是切實開展績效評價自評工作，在充分調研和分析的基礎上對資金的運用、制度的落實加以評判、分析、研究，通過對資金項目的跟蹤與論證，客觀的發(fā)現(xiàn)項目中存在的問題，并采取有效的措施和方法進行提升和優(yōu)化，進一步的發(fā)揮績效的作