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一、基本情況

(一)部門整體支出概況

1.收入支出結構分析

2022年度收入合計281.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入224.41萬元，占79.67%；其他收入57.25萬元，占20.33%。

2022年度支出合計281.08元，其中：基本支出122.41萬元，占43.55%；項目支出158.67萬元，占56.45%。

 2.2022年度年初預算情況

2022年縣本級年初預算收入127.37萬元，其中基本支出95.65萬元，項目支出31.72萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是因為場館免開專項未進縣本級年初預算。

3.年末結轉和結余情況

2022年底總結余0萬元。

4.三公經(jīng)費使用情況

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.15萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0.15萬元，占100%。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.15萬元,完成預算的30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）部門整體支出績效目標

1.制度建設及完成情況

為確保專項順利實施，我中心制定了《2021年財務管理辦法》、《專項資金管理制度》、《聯(lián)審會簽制度》等管理制度并嚴格遵照執(zhí)行。

2.項目績效目標完成情況

我中心已完成2022年項目績效目標。通過項目的實施，對全縣體育事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟增長做出了一定的貢獻，取得了良好的社會效益。

（三）項目支出管理和使用情況

在項目資金使用管理上，我單位一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴格按照財經(jīng)制度的有關要求，做到專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項順利實施，我單位制定了各項制度和措施，如《2021年財務管理辦法》、《專項資金管理度》、《聯(lián)審會簽制度》等。

二、績效評價工作情況

（一）評價目的

落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。

（二）績效評價工作過程

成立了績效評價小組，對有關文件進行了科學分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標體系進行了評分，形成綜合報告。

三、主要績效及評價結論

（一）積極開展群眾體育活動，進一步推進全民健身工作

一是組織參加省市賽事。組織參加了湖南省第十四屆省運會成年組氣排球比賽、青少年組摔柔跆比賽、青少年組田徑比賽以及益陽市第二十二屆大眾運動會男女組氣排球、成人組羽毛球、成人組乒乓球、圍棋、象棋、廣場舞、青少年足球、健身氣功等體育項目比賽。二是主辦縣級賽事活動。主辦了南縣五環(huán)時代開館全民健身系列活動、2022年南縣氣排球協(xié)會男子女子精英賽、南縣第二屆“康海琪”杯體能挑戰(zhàn)賽、南縣第二屆青少年籃球挑戰(zhàn)賽、2022年財政系統(tǒng)趣味運動會、南縣羽毛球運動協(xié)會羽毛球青年協(xié)會交流賽、2022年財政系統(tǒng)趣味運動會。三是承辦縣級賽事活動。承辦了2022年南縣“人保財險杯”第二十六屆職工男子籃球聯(lián)賽、2022年全國“奔跑吧 少年”兒童青少年主題健身活動（湖南站）暨南縣第一屆青少年游泳比賽、2022年南縣金融系統(tǒng)“農(nóng)商銀行杯”第三屆職工氣排球比賽、2022年南縣中小學生羽毛球挑戰(zhàn)賽、2022年南縣職工乒乓球比賽、2022年南縣第八屆職工氣排球比賽、益陽市婦女健康運動會（南縣賽區(qū)）氣排球半決賽、南縣排球精英賽。

（二）保證場館正常開放工作，為群眾提供室內(nèi)健身場所

場館年均對外開放300天，每周對外開放98個小時，其中體育館周一至周日全天免費開放14個小時；乒羽中心每天上午7：00至12：00免費開放，下午14：30至22：00低收費開放；室外籃、排、足球場、健身器械、健身路徑全天候免費對外開放，開放的運動項目涵蓋了羽毛球、乒乓球、籃排球、門球、摔揉跆訓練、健身等項目。

（三）引導扶植體育協(xié)會，體育俱樂部開展工作，進一步夯實基層健身隊伍

一是加強對廣場舞、拉丁舞、籃球等隊伍的業(yè)余訓練，指派專業(yè)的指導老師進行培訓；二是啟動了康海琪俱樂部籃球培訓、威和體育羽毛球培訓、飛揚俱樂部足球培訓；三是利用假期間組織開展了游泳、武術、跆拳道、籃球免費培訓班，培訓人員達1000余人。

四、存在的問題

雖然在財政資金的使用管理工作中取得了一些成績，但也發(fā)現(xiàn)不少問題，比如資金的不足、人員的不足、專業(yè)知識的不足等等，這些都制約著我單位工作的進一步開展，在此希望能增加財政資金的安排以及業(yè)務人員培訓安排。在以后的工作中，將進一步加強財政資金管理，節(jié)約財政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。

五、有關建議

一是加大財政投入，繼續(xù)積極向上爭取資金，完善體育設施建設。

二是強化競技人才培養(yǎng)，抓好全縣業(yè)余訓練和基層訓練網(wǎng)點工作，努力提高我縣的體育競技水平。

南縣全民健身服務中心

2023年3月23日