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一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級 指標(biāo)

自評分

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說明

投 入（20分）

目標(biāo)
設(shè)定（5分）

績效目標(biāo)合理性（2分）

2

部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。

績效指標(biāo)明確性（3分）

3

部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)計1分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。

預(yù)算
配置（15分）

在職人員控制率（5分）

5

部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。

“三公經(jīng)費”

變動率（5分）

5

部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。

“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。

重點支出安排率（5分）

5

部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。

重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。

過 程（30分）

預(yù)算
執(zhí)行

（20分）

預(yù)算完成率（4分）

4

部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。完成年初預(yù)算計4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。

預(yù)算調(diào)整率（2分）

2

部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

支付進(jìn)度率（2分）

2

部門實際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。

支付進(jìn)度率=（實際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%。完成年終進(jìn)度的計1分，按季度完成預(yù)算進(jìn)度的計1分。實際支付進(jìn)度：部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門在申報部門整體績效目標(biāo)時，參照序時支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（4分）

部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。

公用經(jīng)費

控制率（2分）

部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。

“三公經(jīng)費”控制率（2分）

2

部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。

“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。

政府采購

執(zhí)行率（4分）

4

部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。

政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

預(yù)算

管理

（5分）

管理制度

健全性（2分）

2

部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。

已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。

資金使用

合規(guī)性（1分）

1

部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。

①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。

預(yù)決算信

息公開性（1分）

1

部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息計0.5分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。

基礎(chǔ)信息

完善性（1分）

1

部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。

①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準(zhǔn)確計0.3分。

資產(chǎn)
管理

（5分）

管理制度

健全性（2分）

2

部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。

①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。

資產(chǎn)管理

安全性（2分）

2

部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。

①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。

固定資產(chǎn)

利用率（1分）

1

部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。

固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。

產(chǎn) 出（30分）

職責(zé)
履行

實際完成率（8分）

7

部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標(biāo)得分/指標(biāo)分值*8分

完成及時率（4分）

4

部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（8分）

8

達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達(dá)標(biāo)率*8分

重點工作

辦結(jié)率（10分）

9

部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。

重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分

效 果（20分）

履職
效益（20分）

經(jīng)濟(jì)效益（5分）

5

部門履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。

按經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）

社會效益（5分）

5

部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。

生態(tài)效益（5分）

5

部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。

社會公眾

或服務(wù)對

象滿意度（5分）

5

社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。

按收集到的服務(wù)對象的滿意率計算得分（5分）

一級指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級

指標(biāo)

自評分

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

項目

決策（20分）

項目

目標(biāo)（4分）

目標(biāo)

內(nèi)容（4分）

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

設(shè)有目標(biāo)（1分）

目標(biāo)明確（1分）

目標(biāo)細(xì)化（1分）

目標(biāo)量化（1分）

決策過程（8分）

決策

依據(jù)（4分）

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

部門年度工作計劃（1分）

針對某一實際問題和需求（1分）

決策

程序（4分）

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

符合申報條件（2分）項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配（8分）

分配

辦法（3分）

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

辦法健全、規(guī)范（1分）

因素全面合理（1分）

分配

結(jié)果（5分）

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

符合分配辦法（2分）

分配公平合理（3分）

項目

管理 （25分）

資金到位（5分）

到位率（3分）

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分

到位

時效（2分）

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

到位及時（2分）

不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

資金管理（10分）

資金

使用（7分）

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

虛列套取扣4-7分

依據(jù)不合規(guī)扣2分

截留、擠占、挪用 扣3-6分

超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

超預(yù)算扣2-5分

財務(wù)

管理（3分）

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

財務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分）

組織

實施（10分）

組織

機(jī)構(gòu)（1分）

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分）

項目

實施（3分）

2

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分）

管理

制度（6分）

6

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

管理制度健全（2分）

制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分）

項目

績效（55分）

項目

產(chǎn)出（15分）

產(chǎn)出

數(shù)量（5分）

5

根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量

對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分）

產(chǎn)出

質(zhì)量（4分）

4

根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量

對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分）

產(chǎn)出

時效（3分）

3

根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效

對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分）

產(chǎn)出

成本（3分）

3

根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本

對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分）

項目

效果（40分）

經(jīng)濟(jì)

效益（8分）

7

根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益

對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)程度計算得分（8分）

社會

效益（8分）

7

根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益

對照績效目標(biāo)，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分）

環(huán)境

效益（8分）

7

根據(jù)項目實際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響

對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分）

可持續(xù)影響（8分）

7

項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行

項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分）

所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分）

服務(wù)

對象滿意度（8分）

7

項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度

按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分）

總分

94