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　　南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

　　關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)的工作報(bào)告

　　按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2023〕39號(hào)）等文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了以分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2022年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是縣人民政府主管機(jī)關(guān)事務(wù)的正科級(jí)全額事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員13人，退休人員13人。

　　（一）部門整體支出概況

　　2022年部門決算收支完成情況如下：

　　1、收入2010.20萬元，同比上年度增加267.59萬元，增加15.26％。其中：財(cái)政撥款收入1426.34萬元,同比上年度增加249.10萬元，增加21.16％；事業(yè)收入583.86萬元，同比上年度增加7.48萬元，增加1.30％。主要是購(gòu)置公務(wù)用車，維修項(xiàng)目增多。

　　2、支出2009.60萬元，同比上年增加251.72萬元，增加14.32％。其中工資福利支出311.34萬元，商品和服務(wù)支出1485.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.22萬元，資本性支出195.75萬元，其他支出0萬元。增加部分主要是維修增多，購(gòu)置公務(wù)用車和津補(bǔ)貼提標(biāo)。

　　（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　按照“管理、保障、服務(wù)”的要求，為機(jī)關(guān)辦公與干部職工生活提供服務(wù)，搞好會(huì)務(wù)中心服務(wù)管理工作，確保縣委縣政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真管理縣委縣政府機(jī)關(guān)的資產(chǎn)，調(diào)度保障全縣黨政機(jī)關(guān)車輛運(yùn)行和規(guī)范公務(wù)用車使用。

　　（三）部門整體支出情況分析

　　2022年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)683.32萬元，2022年12月前全部撥付到位。我中心根據(jù)年初預(yù)算編制，及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭(zhēng)做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象，嚴(yán)格遵守了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的要求。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣財(cái)政績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)事業(yè)又好又快的發(fā)展。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的工作過程

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我中心成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）經(jīng)濟(jì)性效益分析：加強(qiáng)了資金管理，節(jié)約了行政成本，提高了資金效益。

　　（二）社會(huì)性效益分析：為廣大干部職工提供了良好的辦公環(huán)境，加強(qiáng)了平安機(jī)關(guān)、文明機(jī)關(guān)、園林機(jī)關(guān)建設(shè)，建立了人防、物防、技防為主要措施的安全維穩(wěn)防控體系，縣委縣政府機(jī)關(guān)大院美化、綠化、亮化達(dá)標(biāo)，會(huì)務(wù)服務(wù)水平進(jìn)一步提高，同時(shí)為全縣黨政機(jī)關(guān)在節(jié)能減排、垃圾分類等方面起到了示范引領(lǐng)作用。

　　（三）環(huán)境性效益分析：通過環(huán)境保護(hù)、垃圾分類和光盤行動(dòng)等知識(shí)宣傳，倡導(dǎo)全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學(xué)生活方式；更加注重綠色環(huán)保，貫徹既要金山銀山，又要綠水青山的理念。

　　（四）可持續(xù)性影響分析：通過一系列工作的開展，將會(huì)不斷提升服務(wù)縣委縣政府大院的水平，積極保障后勤事務(wù)，從而為南縣社會(huì)發(fā)展提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　四、存在的問題

　　南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心自身監(jiān)督管理制度還有待進(jìn)一步健全，個(gè)別制度執(zhí)行還不夠嚴(yán)格；在垃圾處理方面缺乏有效的監(jiān)督；食堂服務(wù)質(zhì)量還需進(jìn)一步改善，盡量高質(zhì)量保障機(jī)關(guān)干部職工生活需要。

　　五、有關(guān)建議

　　一是要設(shè)置項(xiàng)目資金臺(tái)賬，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項(xiàng)目支出”，凡屬預(yù)算安排的項(xiàng)目資金，支出時(shí)應(yīng)歸集到“項(xiàng)目支出”，并按預(yù)算項(xiàng)目的分類進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項(xiàng)；制定專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的追蹤檢查。二是要科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)；制訂《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括專項(xiàng)資金管理辦法等；建立完善的績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)。三是要合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。四是要?jiǎng)?chuàng)新宣傳，加大應(yīng)用力度。針對(duì)不同區(qū)域不同群體，有針對(duì)性、有重點(diǎn)地實(shí)施宣傳，提高服務(wù)水平。

　　六、其他需要說明的問題：無

南縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2023年3月29日