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　　南縣機關事務服務中心

　　關于2022年度機關運行保障項目經(jīng)費績效的自評報告

　　根據(jù)《南縣財政局關于做好2022年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕32號）要求，縣機關事務服務中心按照項目資金績效評價工作的一般準則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法，同時輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財務核查等證據(jù)收集方法，對2022年度南縣機關事務服務中心項目經(jīng)費的使用及其效果實施績效評價，并形成績效自評報告。

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　南縣機關事務服務中心為縣人民政府直屬主管機關事務的正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制數(shù)15人，實際在編人數(shù)13人。單位主要職責：1、負責縣委縣政府機關辦公樓及兩個老家屬區(qū)的建設、維修、后勤事務、生活服務保障，推進后勤服務社會化。2、負責縣委縣政府機關會議中心，后勤中心的服務工作。3、組織實施機關事務管理政策法規(guī)，研究擬訂機關事務服務工作的管理辦法、規(guī)章制度并組織實施。4、負責全縣黨政機關的車輛調(diào)度和公務用車規(guī)范使用工作。5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）項目基本情況

　　根據(jù)南縣財政局2022年部門預算單位經(jīng)費安排，我中心2022年專項經(jīng)費415萬元，其中“機關運行保障”運行費307萬（物業(yè)163萬，維修維護費101萬，會議中心日常運行經(jīng)費40萬，網(wǎng)絡費3萬）。

　　（三）績效目標設定情況

　　保障縣委縣政府機關大院正常運轉。

　　二、項目實施基本情況

　　（一）項目的組織管理情況

　　1、項目實施管理情況。根據(jù)年初項目績效目標，按照財政部門的項目經(jīng)費管理使用和相應項目實施方案要求進行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。

　　2、制度執(zhí)行情況。為保證財政安排給我中心的項目能夠扎實有效實施，經(jīng)費支出均按照中央八項規(guī)定要求，嚴格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度。

　　（二）項目財務管理狀況

　　1、項目投入情況。2022年，南縣財政下達我中心項目預算資金307萬元，實際到位項目資金307萬元，到位率為100％。

　　2、項目支出情況。根據(jù)年初項目績效目標，2022完成實際支出項目資金 350.10萬元，支出率為114.04％，主要用于開展維修維護及綠化等，會議中心等專項工作支出。

　　3、資金使用合法性、合規(guī)性。我中心的專項經(jīng)費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，暫未發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。

　　三、項目績效分析

　　（一）項目績效評價工作開展情況

　　南縣機關事務服務中心項目績效評價選用的指標主要包括預算執(zhí)行情況、財務管理狀況以及社會效益等，采取單位績效評價自評方式，運用成本效益法進行項目績效評價。

　　項目按照績效目標的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢，執(zhí)行情況較好，達到了預期績效目標。

　　（二）項目績效目標完成情況

　　1、確保了縣委縣政府機關大院疫情防控期間的工作正常運轉。（1）組織安檢人員，分別在大院前、后門進行檢查，佩戴口罩、測量體溫、車輛、人員消毒等工作。（2）安排消毒人員，對機關大院區(qū)域全方位消毒，不留死角，專人負責。（3）安排專人對會議中心參加會議人員測量體溫、佩戴口罩等情況進行檢查，并對電梯、茶具等器物消毒。通過各項措施，確保了縣委縣政府機關大院人員無一人出現(xiàn)感染癥狀，工作正常秩序井然。

　　2、加強軟硬件設備建設，充分保障會務服務。不斷改進會務服務理念，嚴格按規(guī)定高效完成各項會務工作。全年共接待大小會議1700多場次（其中大型會議100余場次），有效保障了縣委縣政府等相關部門會議的順利召開。

　　3、對會議中心的中央空調(diào)進行了升級改造和維護，有效增強了制冷制熱效果。包括大會堂主機做隔音、風道管的維修、消防設備的維修、大會堂主席臺送風口及回風口維護、中央空調(diào)制冷主機更換壓縮油、中央空調(diào)冷卻水塔維修。

　　4、對會議系統(tǒng)改造升級，包括會議中心401室安裝超高清LED顯示屏、電子會標LED顯示屏、語音電子設備改造等。

　　5、縣委縣政府大院的綠化改造，節(jié)日布置及大型活動的配合，包括元旦、春節(jié)等節(jié)日的燈光、綠植、氣氛營造等布置。

　　6、縣委縣政府機關食堂的監(jiān)督管理和基本設施維護。

　　四、項目存在的問題和改進措施。

　　（一）存在問題：食堂服務質(zhì)量還需要進一步提升。

　　（二）改進措施：一是合理搭配食物，不斷更新菜的品種和口味，更加注重食品安全。二是加強和提高服務人員的服務質(zhì)量和服務態(tài)度，滿足不同人群的就餐需求。三是加強監(jiān)管，分管領導和管理人員不定期上門檢查，收集意見箱的意見和關注食堂群里提出的意見，督促食堂及時進行整改。

　　五、下一步改進工作的意見和建議

　　（一）加強項目實施過程管理和中期管理。合理制定項目實施計劃，質(zhì)量指標設置，使項目達到預期目標；健全財務管理制度，確定資金支出結構，規(guī)范資金的使用比例，做到專款專用，對資金使用的合規(guī)性與使用進度進行有效監(jiān)控；

　　（二）加強項目績效管理。制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標，明確績效管理責任，提高財政資金使用效益。

　　南縣機關事務服務中心

　　2023年3月29日