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南縣交警大隊2020年度預(yù)算績效自評

工作 報 告

按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效益，我單位成立了以財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的預(yù)算績效自評工作小組，參照有關(guān)財政支出績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2020年度縣財政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、基本情況

我單位的工作職能：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全管理的法律法規(guī)和政策，研究擬定全縣道路交通管理對策和發(fā)展規(guī)劃；2、負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通秩序，參與研究城市建設(shè)規(guī)劃，管理道路交通安全設(shè)施；3、參與道路檢查站的審核、申報和有關(guān)管理工作；參與對涉及道路交通安全、交通秩序和停車場（庫），營運車輛停靠點的規(guī)劃建設(shè)和挖掘、占用道路的審批以及負(fù)責(zé)城市出租車輛的交通管理工作；4、負(fù)責(zé)預(yù)防和處理全縣道路交通事故；負(fù)責(zé)全縣基層交通安全組織的建設(shè)和管理；開展全民交通安全宣傳教育；負(fù)責(zé)道路交通管理的行政處罰；5、組織實施交通警（保）衛(wèi)工作；組織實施全縣公路巡邏綜合執(zhí)法，協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序和打擊車匪路霸；6、負(fù)責(zé)全縣機動車輛（含委托農(nóng)機部門管理的車輛）、非機動車輛的管理和牌證核；7、負(fù)責(zé)全縣機動車駕駛?cè)说墓芾怼⑻幜P交通肇事和違法的駕駛?cè)耍恢笇?dǎo)駕駛?cè)伺嘤?xùn)學(xué)校的培訓(xùn)教育工作；8、負(fù)責(zé)全縣公安交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、開發(fā)、推廣和應(yīng)用；9、負(fù)責(zé)道路交通事故施救；10、負(fù)責(zé)受理群眾的電話報警、求助和投訴。

南縣交警大隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個：分別為綜合指導(dǎo)中隊、執(zhí)法監(jiān)督中隊、科技設(shè)施中隊、車管所、考試中隊、事故處理中隊、交通巡邏中隊、一中隊、二中隊、三中隊、四中隊、五中隊。現(xiàn)有在職人員 57人，其中行政編 53 個、事業(yè)編 4個.

（一）部門整體支出概況

2020年部門決算收支完成情況。

1、收入：2266.39萬元。同比上年度增加 246.39萬元，增加 10.88％。其中：財政撥款收入2142.18 萬元,同比上年度增加278.48萬元，增加13.65 ％。主要是工資、津補貼提標(biāo)。

2、支出：2263.4萬元，同比上年增加265.4萬元，增加11.73％。增加部分主要是工資、津補貼提標(biāo)。其中：工資福利支出775.80萬元，商品和服務(wù)支出1128.91萬元，對個人和家庭的補助支出28.57萬元，資本性支出276.12 萬元。

（二）部門整體支出績效目標(biāo)

認(rèn)真創(chuàng)造“平安南縣”，為創(chuàng)造良好的營商環(huán)境，提供一個安全的社會環(huán)境而努力，為營造文明、健康的社會風(fēng)尚，為促進(jìn)南縣的科技、社會進(jìn)步和經(jīng)濟發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

（三）部門整體支出情況分析

2020年收到撥付資金2142.18萬元，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃組織實施。嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費用的支出。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。

（二）績效評價的工作過程

根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨總支成員及財務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

三、主要績效及評價結(jié)論

（一）經(jīng)濟性效益分析：創(chuàng)造平安南縣，為招商引資創(chuàng)造好的營商環(huán)境，為南縣經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

（二）社會性效益分析

一、筑牢疫情防控網(wǎng),全力打造平安路。一是投入一線“戰(zhàn)疫”。1月24日，大隊實施疫情防控一級響應(yīng)指令，立即調(diào)整春節(jié)交通安保工作方案，迅速將工作重心轉(zhuǎn)移到疫情防控上。全體民輔警克服困難，迅速歸崗，24小時投入一線“戰(zhàn)疫”。根據(jù)“外防輸入、內(nèi)防擴散”要求，大隊切實織密防控體系，最大限度減少人口流動，堅決阻斷道路交通疫情傳播途徑。并根據(jù)疫情形勢變化，不斷調(diào)整疫情卡點設(shè)置和警力部署，確保南縣疫情防控各項工作的有序開展，全力保障群眾生命安全。期間，大隊共出動警力4228人次，共檢查車輛30602輛，共檢查人員68400人，勸返車輛1561臺，其中勸返湖北車179輛，勸返人數(shù)7221人，其中勸返湖北籍人員220人，卡點送醫(yī)5人。二是保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)。復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間，大隊“防風(fēng)險、保安全、戰(zhàn)疫情、護(hù)穩(wěn)定”，派出警力加強巡邏守護(hù)，堅持“警力跟著時段走”、“警力跟著車流走”的原則，切實加強重點路段交通管控，全力做好車流密集路段日常管理，引導(dǎo)車輛有序通行，切實保障境內(nèi)道路安全、暢通、有序。同時，針對復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間公交客運通行實際，迅速派出民警前往客運單位聯(lián)系工作，對車輛安全性能、設(shè)施配備、營運資質(zhì)、駕駛?cè)速Y格等進(jìn)行全面檢查，督促運輸企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，做好企業(yè)內(nèi)部疫情防控工作，阻斷疫情“運輸”通道，最大限度地防范人員流動交叉感染風(fēng)險。

二、做實隱患排查，落實企業(yè)責(zé)任。一是全面整治事故風(fēng)險突出路段。組織警力對全縣國省道、縣道、城區(qū)道路和農(nóng)村客運班線、校車運行線路進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，共排查道路安全隱患55起，對排查的安全隱患都已建立臺賬，按照“一單四制”的要求整治。全年整改道路安全隱患55起，增設(shè)警示標(biāo)牌84塊，加裝凸面鏡19面，設(shè)置減速帶942米，施劃交通標(biāo)線1200平方米。二是開展安全督導(dǎo)大檢查。深入轄區(qū)重點企業(yè)開展安全督導(dǎo)大檢查，集中對重點車輛、客貨運企業(yè)、校車駕駛員開展全面深入的安全隱患大排查、大整治，對重點車輛、重點駕駛?cè)思爸攸c違法行為實行嚴(yán)管嚴(yán)控，切實加強轄區(qū)源頭監(jiān)管力度，督促企業(yè)落實主體責(zé)任。三是深入開展源頭隱患?xì)灉缧袆印ｉ_展駕駛?cè)嗽搭^隱患清零和重點車輛源頭隱患清零，約談了高危風(fēng)險運輸企業(yè)南縣湘運公司和南縣宏發(fā)危險品運輸公司，督促運輸企業(yè)注銷逾期未年檢、逾期未報廢車輛12臺，解聘涉毒駕駛?cè)?span>1名。

三、加強路面管控，嚴(yán)懲交通違法。科學(xué)部署警力、合理安排勤務(wù)，最大限度將警力和裝備投入到重點路段、重點時段和關(guān)鍵節(jié)點，切實提高見警率和管事率。結(jié)合“周末夜查”、“逢十”、“交通問題頑瘴痼疾整治”、“一盔一帶”、“零酒駕”創(chuàng)建等交通違法整治行動，全面打擊各類嚴(yán)重道路違法行為，切實形成“點上堵、線上查、面上圍”的嚴(yán)打整治高壓態(tài)勢。全年查糾各類交通違法77858起，其中現(xiàn)場查處酒駕醉駕682起、違法載人573起、面包車超員212起、無證駕駛1651起、貨車超載425起。

四、深化落實“放管服”，推進(jìn)電動車登記治理。深化落實“放管服”，全力做好一件事一次辦、一站式服務(wù)、一網(wǎng)通辦、三集中三到位的優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革措施。在車管所大廳公示辦事流程和收費標(biāo)準(zhǔn)，增添一臺自助終端機和兩臺違法處理自助機，大力推薦交管12123APP網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)，全年共辦理網(wǎng)上業(yè)務(wù)5348筆。積極推進(jìn)電動自行車登記和治理工作，廣泛宣傳電動自行車登記上牌流程知曉率，組織全縣13個電動車上牌登記點52名工作人員開展電動自行車登記工作培訓(xùn)，共辦理電動車登記上牌38308輛。同時，加強對電動自行車的路面管控，加大電動車行車秩序整治力度。

五、廣泛宣傳教育，營造文明氛圍。一是發(fā)揮新媒體作用。借助電視、廣播媒體、“南縣交警”雙微平臺，加強交通安全引導(dǎo)提示，定期曝光典型事故案例進(jìn)行反面警示教育，提高執(zhí)法震懾力和宣傳效果。二是加強社會宣傳。以“七進(jìn)”宣傳為契機，結(jié)合“安全生產(chǎn)月”、“一盔一帶”安全守護(hù)、“122”宣傳日等活動，通過懸掛宣傳橫幅、擺放宣傳展板、張貼海報、現(xiàn)場講課等形式開展道路交通安全宣傳活動，切實提高廣大群眾的法治意識、安全意識、規(guī)則意識，深化道路交通安全普法教育，營造良好的道路交通安全環(huán)境。全年開展交通安全宣傳30次，發(fā)放宣傳資料5000余份。 

三、存在的問題

某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格。項目決策依據(jù)和程序在部門年度工作計劃依據(jù)項目申報程序有所欠缺，具體資金如何使用，有沒有按計劃進(jìn)行。

四、有關(guān)建議和改進(jìn)的措施

一是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；

二是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

    五、其他需要說明的問題：

無

南縣交警大隊

2021年3月15日