| 索引號(hào) | 4309210010/2022-1590764 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣審計(jì)局 | 發(fā)文日期 | 2022-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
| 索引號(hào) | 4309210010/2022-1590764 |
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣審計(jì)局 |
| 發(fā)文日期 | 2022-05-30 |
| 信息類別 | 綜合政務(wù) |
| 公開范圍 | 全部公開 |
| 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣審計(jì)局關(guān)于G353線南縣浪拔湖鎮(zhèn)段改線工程竣工決算審計(jì)結(jié)果的公告
（2022年第7號(hào)公告）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十二條的規(guī)定，2021年10月29日至2021年12月23日，南縣審計(jì)局對(duì)G353線南縣浪拔湖鎮(zhèn)段改線工程竣工決算情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：
一、基本情況
G353線南縣浪拔湖鎮(zhèn)段改線工程由湘發(fā)改基礎(chǔ)[2014]1112號(hào)文批復(fù)立項(xiàng)。該項(xiàng)目起于南縣南茅運(yùn)河西岸（原S306線K190+680處），經(jīng)岳常高速公路肚湖大橋、太陽村、浪拔湖村。止于南縣啞巴渡大橋東岸（原S306線K198+600處），線路全長(zhǎng)8.06公里。項(xiàng)目全線采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，設(shè)計(jì)速度采用60公里/小時(shí)，路基寬度12米，全線橋涵設(shè)計(jì)汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅱ級(jí)，其余技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（JTGB01-2003）中的規(guī)定。 該項(xiàng)目總投資估算為7244萬元 ，由南縣交通建設(shè)投資有限公司擔(dān)任項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的籌資、建設(shè)和管理。建設(shè)資金除國(guó)省補(bǔ)助資金外，其余資金全部由益陽市和南縣籌措解決。
二、審計(jì)評(píng)價(jià)
審計(jì)結(jié)果表明，在工程項(xiàng)目結(jié)算方面：該項(xiàng)目單位提供的資料較客觀地反映工程價(jià)款結(jié)算情況，但存在多計(jì)工程建設(shè)成本的問題；在項(xiàng)目建設(shè)管理方面：建設(shè)單位基本履行了國(guó)家規(guī)定的建設(shè)程序及相關(guān)建設(shè)法規(guī)的規(guī)定，但存在勘察設(shè)計(jì)公開招投標(biāo)未履行招標(biāo)核準(zhǔn)審批手續(xù)等問題；在財(cái)務(wù)管理方面：能夠比較客觀的反映項(xiàng)目資金收支和項(xiàng)目投資情況，但存在建設(shè)項(xiàng)目超概算投資等問題。在征地拆遷方面：建設(shè)單位存在拆遷檔案資料提供不齊全的問題。
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）工程項(xiàng)目結(jié)算方面存在的問題
多計(jì)工程建設(shè)成本216,627.04元。
（二）工程建設(shè)管理方面存在的問題
1.勘察設(shè)計(jì)公開招投標(biāo)未履行招標(biāo)核準(zhǔn)審批手續(xù)。
勘察設(shè)計(jì)公開招投標(biāo)未按規(guī)定將項(xiàng)目招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式報(bào)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)部門審批。
2.違規(guī)批準(zhǔn)單一來源采購(gòu)方式。
2016年7月11日G353線南縣浪拔湖鎮(zhèn)段改線工程經(jīng)公開招投標(biāo)由湖南金沙路橋建設(shè)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)單位的報(bào)價(jià)清單及施工合同中已包含項(xiàng)目綠化工程810,850元。而項(xiàng)目在2017年10月的實(shí)際建設(shè)過程中，因項(xiàng)目建設(shè)需求建設(shè)單位與施工單位簽訂協(xié)議解除合同內(nèi)的綠化工程部分。之后通過重新設(shè)計(jì)和財(cái)政評(píng)審，建設(shè)單位以南縣G353浪拔湖鎮(zhèn)段改線工程道路景觀工程申報(bào)進(jìn)行政府采購(gòu)，該項(xiàng)目經(jīng)南縣財(cái)政局政府采購(gòu)管理股批準(zhǔn)以單一來源的方式重新確定施工單位（南縣湖州園林有限公司），中標(biāo)金額為1,844,733元。
（三）財(cái)務(wù)管理方面存在的問題
1.建設(shè)項(xiàng)目超概算投資14,496,322.27元。
2.使用不合規(guī)票據(jù)支付相關(guān)費(fèi)用18,010,000元。
（四）征地拆遷方面存在的問題
征地拆遷檔案資料不齊全
項(xiàng)目未提供《征收土地公告》資料、公示房屋拆遷補(bǔ)償安置明細(xì)表、無征地補(bǔ)償安置方案、部分無拆遷房屋檔案等資料。
四、審計(jì)處理及整改情況
對(duì)上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告，縣南縣交通建設(shè)投資有限公司正積極組織整改之中，審計(jì)局將繼續(xù)對(duì)此進(jìn)行跟蹤了解，具體整改情況由其自行公告。
南縣審計(jì)局
2022年5月25日
