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南縣審計局關(guān)于生態(tài)稻蝦第一村節(jié)會工程

（琴湖公園等十二個子項目）竣工決算

審計結(jié)果的公告

（2022年第9號公告）

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十三條的規(guī)定，南縣審計局派出審計組，自2022年 5 月 27 日至2022年 6月30日，對湖南通盛城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱通盛公司）生態(tài)稻蝦第一村節(jié)會工程（琴湖公園等十二個子項目）竣工決算情況進(jìn)行了審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

該項目是根據(jù)南常委辦紀(jì)〔2019〕1號、南委〔2019〕61號文件精神，縣委、縣政府啟動實施生態(tài)稻蝦第一村節(jié)會工程。建設(shè)地點：南洲鎮(zhèn)南山村琴湖濕地公園。項目建設(shè)內(nèi)容包含琴湖公園等十二個子項目：1.琴湖淤泥清理工程；2.生態(tài)稻蝦第一村稻蝦文化廣場建設(shè)工程；3.生態(tài)稻蝦第一村生態(tài)停車場工程；4.南山村居民外立面改造工程；5.南山安置區(qū)“六通一平”工程；6.大雁小鎮(zhèn)安置區(qū)“六通一平”工程；7.南縣琴湖實地公園湖心島綠化工程；8.生態(tài)稻蝦第一村進(jìn)出水管涵工程；9.南山村瀝青道路工程；10.神童港道路修復(fù)工程；11.南縣琴湖生態(tài)修復(fù)工程；12.生態(tài)稻蝦第一村稻蝦田合圍工程（該子項目建設(shè)單位為湖南南洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，通盛公司為該公司第一股東，占股52%）。合同總金額8,758萬元，資金來源包含下達(dá)的中央預(yù)算內(nèi)基建資金1,352萬元，其余資金自籌，不足部分由南縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司出資兜底。建設(shè)工期2019年12月至2020年9月。

二、審計評價

審計結(jié)果表明，在工程項目結(jié)算方面：通盛公司提供的資料較客觀地反映工程價款結(jié)算情況，但存在多計工程建設(shè)成本等問題；在項目建設(shè)管理方面：存在未嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序、未取得住建部門的竣工驗收備案表等問題；在財務(wù)管理方面：能夠比較客觀的反映項目資金收支和項目投資情況，但存在違規(guī)支付工程款等問題。

三、審計結(jié)果

該項目審計審定總投資為81,678,470.58元，其中：主體工程投資80,221,006.38元，甲供材料投資194,364. 2元，待攤投資1,263,100元。

四、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）工程項目結(jié)算方面存在的問題

該項目市政公司多計工程建設(shè)成本525,314.68元。

（二）工程建設(shè)管理方面存在的問題

1.未嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序 

（1）未進(jìn)行可行性研究。

（2）未批先建。

（3）未履行立項、審批手續(xù)。

（4）項目開工前未簽訂施工合同。

2.未進(jìn)行政府采購14,140,000元。

3.未進(jìn)行公開招標(biāo)73,440,000元。

4.工程竣工后未經(jīng)住建部門驗收便交付使用

（三）財務(wù)管理方面存在的問題

違規(guī)支付工程款1,763,863.35元

五、審計處理及整改情況

對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題，審計局已依法出具了審計報告，通盛公司正積極組織整改之中，審計局將繼續(xù)對此進(jìn)行跟蹤了解，具體整改情況由其自行公告。　　

 南縣審計局

                               2022年11月16日