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南縣審計(jì)局關(guān)于南縣融媒體中心廣播電視

信號發(fā)射鐵塔工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算

審計(jì)結(jié)果的公告

（2022年第10號公告）

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十三條的規(guī)定，南縣審計(jì)局派出審計(jì)組，自2022年4月14日至2022年5月31日，對南縣融媒體中心廣播電視信號發(fā)射鐵塔工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算情況進(jìn)行了審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

2018年11月2日，南縣發(fā)展和改革局（南發(fā)改字〔2018〕130號）批準(zhǔn)同意該項(xiàng)目立項(xiàng)，建設(shè)地點(diǎn)為南縣中魚口鎮(zhèn)南仙村。項(xiàng)目占地面積2,636平方米，建筑面積約1,000平方米，項(xiàng)目建設(shè)含168米高的廣播電視信號發(fā)射鐵塔、發(fā)射機(jī)房、配電房和辦公生活用房。該工程總投資估算為1,774萬元，資金來源為財(cái)政撥建筑面積392.2平方米；附屬用房共2層，建筑面積344.89平方米；配電房共1層，建筑面積76.38平方米）。

二、審計(jì)評價(jià)

審計(jì)結(jié)果表明，在工程項(xiàng)目結(jié)算方面：建設(shè)單位提供的資料較客觀地反映工程價(jià)款結(jié)算情況，但存在多計(jì)工程款的問題；在項(xiàng)目建設(shè)管理方面：建設(shè)單位基本履行了法定建設(shè)程序，但存在未進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，未批先建等問題；在財(cái)務(wù)管理方面：基本能夠比較客觀的反映項(xiàng)目資金收支情況，但存在擠占工程成本等問題；在投資績效方面：有效地解決了因正南方200米的“南洲城市廣場項(xiàng)目”建設(shè)而嚴(yán)重影響現(xiàn)有發(fā)射鐵塔無線信號發(fā)射的問題，但存在成本控制把控不嚴(yán)的問題。

三、審計(jì)結(jié)果

該項(xiàng)目審計(jì)審定總投資為23,543,212.99元，其中：建筑安裝工程投資支出18,427,897.99元、設(shè)備投資支出2,470,020元、待攤投資支出2,645,295元。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）工程項(xiàng)目結(jié)算方面存在的問題

1.多計(jì)工程款481,256.36元

（二）工程建設(shè)管理方面存在的問題

1.未嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序

（1）未進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。

（2）未批先建。

2.項(xiàng)目概算投資超過估算投資10%以上未報(bào)告審批部門。

3.EPC總承包合同簽訂不規(guī)范。

4.未進(jìn)行政府采購2,103,400元。

5.工程竣工驗(yàn)收合格后未辦理竣工驗(yàn)收備案。

（三）財(cái)務(wù)管理方面存在的問題

1.擠占工程成本134,700元

2.未按EPC模式付款

3.未按合同約定預(yù)留質(zhì)量保證金32,100元

4.未按規(guī)定單獨(dú)核算:南縣融媒體中心未按規(guī)定單獨(dú)核算該項(xiàng)目，與單位行政賬混在一起。

五、審計(jì)處理及整改情況

對上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告，南縣融媒體中心正積極組織整改之中，審計(jì)局將繼續(xù)對此進(jìn)行跟蹤了解，具體整改情況由其自行公告。　　

 南縣審計(jì)局

                               2022年8月15日