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南縣審計(jì)局關(guān)于南縣三仙湖水庫(kù)下壩

調(diào)節(jié)泵站建設(shè)工程竣工決算

審計(jì)結(jié)果的公告

（2023年第5號(hào)公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十三條的規(guī)定，自2022年11月25日至2023年3月23日，對(duì)南縣水利局三仙湖水庫(kù)下壩調(diào)節(jié)泵站建設(shè)工程竣工決算情況進(jìn)行了審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

該項(xiàng)目由南縣發(fā)展和改革局《關(guān)于南縣水利局工程PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（南發(fā)改字〔2016〕181號(hào)）同意實(shí)施南縣水利工程PPP項(xiàng)目。根據(jù)益陽(yáng)市水務(wù)局《關(guān)于湖南省南縣三仙湖水庫(kù)下壩調(diào)節(jié)泵站工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（益水發(fā)〔2018〕76號(hào)），同意三仙湖水庫(kù)下壩調(diào)節(jié)泵站工程建設(shè)。核定該工程概算投資為119,306,800元，工程部分118,460,800元，環(huán)境保護(hù)工程投資357,600元，水土保持工程投資488,400元，核定中央資金18,144,000元，地方自籌101,162,800元。

二、審計(jì)結(jié)果

經(jīng)審計(jì)審定該項(xiàng)目總投資104,444,144.29元，其中：建安投資93,393,114.99元，待攤投資11,051,029.30元。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）工程項(xiàng)目結(jié)算方面存在的問題

多計(jì)工程建設(shè)成本446,728.29元

（二）工程建設(shè)管理方面存在的問題

1.未履行環(huán)評(píng)程序

2.未進(jìn)行財(cái)政預(yù)算評(píng)審10,788,100元

3.未進(jìn)行政府采購(gòu)5,161,800元

（三）財(cái)務(wù)管理方面存在的問題

1.未按合同約定支付預(yù)付款3,000,000元

2.未按合同約定預(yù)留質(zhì)量保證金

3.未按合同約定，提前支付工程款11,605,414.06元

4.未取得合規(guī)票據(jù)6,020,000元

5.未按規(guī)定單獨(dú)核算

6.擠占工程成本45,450元

7.少計(jì)工程成本6,951.19元

四、審計(jì)處理及整改情況

對(duì)上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)局依法出具了審計(jì)報(bào)告，南縣水利局正積極組織整改，審計(jì)局將依法對(duì)此進(jìn)行跟蹤檢查，具體整改情況由南縣水利局自行公告。　　

 南縣審計(jì)局

                               2023年4月26日