南縣監(jiān)察委員會2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣監(jiān)察委員會的主要職能是：
1、負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、市委、市紀委及縣委關于紀律檢查工作的決定，維護黨章和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
2、依照黨章和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，做出關于維護黨紀的決定；對縣委工作部門、縣委批準設立的黨組等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要和比較復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申述；保障黨員的權利。
二、人員情況
南縣監(jiān)察委員會現(xiàn)有人員 57人。其中：在職48人，退休9人。
三、機構設置
南縣監(jiān)察委員會內設股室13個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。
四、部門預算單位構成
南縣監(jiān)察委員會沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣監(jiān)察委員會本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣監(jiān)察委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣監(jiān)察委員會2024年收支預算總額817.39萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣監(jiān)察委員會2024年收入預算817.39萬元，具體如下：一般公共預算817.39萬元，占比100%。
2024年收入預算與上年相比，減少82.65萬元，下降9.18%，主要是專項經費撥款減少。
三、關于支出總表的說明
南縣監(jiān)察委員會2024年支出預算817.39萬元，其中：基本支出629.79萬元，占77.05%；項目支出187.60萬元，占22.95%。
2024年支出預算與上年相比，減少82.65萬元，下降9.18%，主要是專項經費減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣監(jiān)察委員會2024年支出預算817.39萬元，其中：工資福利支出461.03萬元，占56.40%；商品服務支出356.07萬元（基本支出168.47萬元，項目支出187.60萬元），占43.56%；對個人家庭的補助0.29萬元，占0.04%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣監(jiān)察委員會2024年財政撥款收支總預算817.39萬元。
（一）收入預算。收入預算817.39萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款817.39萬元（其中：經費撥款817.39萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算817.39萬元，包括：一般公共服務支出706.15萬元，占比86.39%；社會保障和就業(yè)支出52.74萬元，占比6.45%；衛(wèi)生健康支出23.42萬元，占比2.87%；住房保障支出35.08萬元，占比4.29%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣監(jiān)察委員會2024年一般公共預算當年撥817.39萬元，比2023年預算數(shù)減少82.65 萬元，下降9.18%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出706.15萬元，占86.39%；社會保障和就業(yè)支出52.74萬元，占6.45%；衛(wèi)生健康支出23.42萬元，占2.87%；住房保障支出35.08萬元，占4.29%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為518.55萬元，比2023年預算數(shù)減少13.76萬元，下降2.58%。主要原因是人員減少，經費減少。
2、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項），2024年預算數(shù)為187.60萬元，比2023年預算數(shù)增加15.60萬元，增長9.07%。主要原因是辦案專項增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為46.84萬元，比2023年預算數(shù)減少5.33 萬元，下降10.77%。主要是人員減少，經費減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為5.90萬元，比2023年預算數(shù)減少26.34萬元，下降81.70%。主要是人員減少，經費減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為23.42萬元，比2023年預算數(shù)增加23.42萬元，（因去年基數(shù)為0增長率無法計算）。主要是2023年衛(wèi)生健康支出單列預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為35.08萬元，比2023年預算數(shù)減少2.03萬元，下降5.47%。主要是人員減少，經費減少。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣監(jiān)察委員會2024年一般公共預算基本支出629.79萬元，其中：
人員經費461.32萬元，占基本支出73.25%，比2023年預算數(shù)減少101.01萬元，下降16.04%。主要包括：津貼補貼、基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；
公用經費168.47萬元，占基本支出26.75%，比2023年預算數(shù)增加2.75萬元，增長1.63%。主要包括：專用材料費、公務接待費、培訓費、會議費、租賃費、差旅費、取暖費、電費、公務用車運行維護費、福利費、其他商品和服務支出、工會經費、其他交通費用、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣監(jiān)察委員會2024年“三公”經費預算數(shù)為12.90萬元，其中：公務接待費2.90萬元，公務用車購置及運行費10元（其中，公務用車運行維護費10萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比增加0.11萬元，增長0.86%,主要原因：基本與上年持平。
說明：本單位公務用車運行維護費預算數(shù)為租車費。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算187.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括辦案專項、紀檢組專項，
其中：紀檢組專項120萬元，主要用于各紀檢組日常公用經費使用等方面；專案專項67.60萬元，主要用于紀委監(jiān)委各專項案件的辦理等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年南縣監(jiān)察委員會機關運行經費財政撥款預算168.47萬元，比2023年預算數(shù)增加2.75萬元，增長1.66%。主要是補足運行經費。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣監(jiān)察委員會會議費預算0.5萬元，擬召開紀委全會、半年度工作會，參加人數(shù)350人；培訓費預算1萬元，擬開展紀檢監(jiān)察業(yè)務培訓，參加人數(shù)130人，內容為全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)（含巡察辦、組）業(yè)務培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣監(jiān)察委員會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款817.39萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款187.60萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣監(jiān)察委員會2024年部門預算表
